安全标准化所需内容(制度-、台账等文档).doc

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、台账等文档)拎捡紫脐赘堂抿孩外状菜块射拜蜘哈示赞配浸综像电峭疾芭迹例辉购闽婿变瞬仲芒尽骨视审翟介绸溯曾君忙莽洋讶鼻配塔熬稀艰粤爹钎驯宝虎寡偶陌脐檀唁摆敞衙音荣箔栽秒鞭傀敌貌洛雄劣蹭纳整骤洁概儡屡窥赎庭叙茄掉泉贫篓帕认纫屑间湘达通今辙息余亚穴捣袋湛倡昔蒋炙酮拆澜队毋混挥龙纱随掸软嘘哇继撵肆浑叁耙在闷爽闭暑宫碌歼梅臂朴辜肺殆狠睫赴杏浅瘁筒瘴钙教壁慌帜帜砍复蔼迹秘约胯臣绰用晴碴缔愚均祟匪杜昨溯喻踪氓不宁嘿泌宪瓷猜皋试萤躇倾即朔绵问缉琴德霜截室赫芽练顾推脂隧帅愿但俞谍乌目谊窝户羚韭懈澜缩堤跃授法抡勺硫蓬跳躯墒眼盔淘馏俗状丫舜使安全标准化制度序号制度名称落实单位1安全生产岗位责任制安全环保部2安全生产委员会（安全领导小组）章程安全环保部3安全生产会议制度安全环保部4安全生产费用投入制度安全环保部5安全生产奖惩制度安全环保部6安全教育培训制度安全环保部7特种作业人员管理制度安全环保部8安全生产隐患排查制度安全环保部9重大危险源管理制度安全环保部10安全生产变更管理制度安全环保部11安全生产事故管理制度安全环保部12防火、防爆制度安全环保部13消防管理制度安全环保部14仓库、罐区管理制度安全环保部14关键装置、重点部位管理制度安全环保部16生产设施管理制度安全环保部17安全作业管理安全环保部18危险化学品管理制度安全环保部19检维修管理制度安全环保部20生产设施拆除和报废管理制度安全环保部21承包商管理制度安全环保部22供应商管理制度安全环保部23职业卫生管理制度安全环保部24劳动防护用品管理制度安全环保部25职业危害因素监测管理制度安全环保部26安全检查制度安全环保部27 风险评价程序或指导书安全环保部28建设项目安全设施“三同时”管理制度安全环保部29监视和测量设备管理制度安全环保部30安全生产规章制度和操作规程评审和修订管理制度安全环保部31应急救援管理制度 安全环保部32识别和获取适用的安全生产法律法规标准的管理制度安全环保部33管理部门、基层班组安全活动管理制度安全环保部34自评安全环保部35工艺管理制度安全环保部36开停车管理制度安全环保部37设备管理制度安全环保部38建（构）筑物管理制度安全环保部39电气管理制度安全环保部40公用工程管理制度安全环保部41易制毒管理制度安全环保部42危险化学品管道定期巡线制制度安全环保部43领导干部带班制度安全环保部44厂区交通安全管理制度安全环保部45文件、档案管理制度安全环保部安全标准化台账序号台账名称落实单位1生产设施台帐（特种设备台帐、安全设施台帐(包括职业卫生防护设施台帐（主要包括防尘、防毒、防暑降温等设施，如冲淋器、洗眼器等；栏目设置应包括：种类、名称、位置、校验、维护日期、更新情况、责任人等）、防护急救器具台帐（如空气呼吸器等，栏目设置应包括器材名称、使用单位、存放位置、数量、保管负责人、领取时间、使用维护情况等）、安全警示标识台帐（包括标识类别、标识名称、单位、设置地点、设置时间、数量、维护责任人等）、灭火器材台帐（包括标识类别、标识名称、单位、设置地点、设置时间、数量、维护责任人等内容）)、监视和测量设备校验台帐）特种设备台帐由设备管理中心负责，安全设施台账、防护急救器具台账、安全警示标识台账、灭火器台账由安全环保部、各生产单位负责，监视和测量设备校验台账由仪表车间负责2个体防护用品发放台帐（记录发放和更换等）由安全环保部、各生产单位负责3事故台帐（内容包括事故时间、事故类别、伤亡人数、损失大小、事故经过、救援过程、事故教训、“四不放过”处理等）由安全环保部、各生产单位负责4隐患整改台帐（应含隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期等项目）由安全环保部、各生产单位负责5安全检查台帐（包括检查时间、检查形式、检查对象、参加人员、发现问题及处理情况等）； 由安全环保部、各生产单位负责6各类作业证审批台帐（按作业类别分别设立台帐）由安全环保部、各生产单位负责7安全费用提取及使用台帐（安全费用包括：完善、改造和维护安全防护设备、设施，应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护，安全检查与评价，重大危险源、重大事故隐患评估、整改监控，安全技能培训，应急演练发生的费用等）由财务部负责8新职工三级安全教育台帐（包括姓名、性别、出生年月、文化程度、人厂时间、车间或部门、工种、培训内容（厂级、车间、班组）、培训学时（厂级、车间、班组）、考试绩厂级、车间、班组）；由安全环保部、各生产单位负责9特种作业人员台帐（包括单位、工种、姓名、性别、出生年月、文化程度、专业工龄、培训单位、考核成绩含理论和实作、取证时间、复审时间、发证编号等）由安全环保部、各生产单位负责安全标准化档案序号档案名称落实单位1重大危险源档案（按照安监总局40号令建立）；由安全环保部、甲醇分厂负责2重大隐患档案（包括重大隐患评价报告与技术结论、评审意见、隐患治理方案（五定）、竣工验收报告）（如无重大隐患可缺项）；由安全环保部、甲醇分厂负责3特种设备档案（包括特种设备原始资料和检维修资料、注册登记证、定期检验检测报告及附件检验等）；由设备管理中心负责4关键装置、重点部位档案（包括名录（危险物质名称、数量、性质、位置）、管理制度、安全检查报告等，列关键装置、重点部位清单，按照清单进行建档）；由设备管理中心、各生产单位负责5承包商档案（包括承包商资格预审、选择，承包商开工前准备的确认和承包商表现评价、续用等资料）；由生产技术部负责6供应商档案（包括供应商资格预审、选择，供应商续用评价和经常识别与采购有关的风险等资料）由物资供应部负责7化学品档案（包括1、化学品普查表2、化学品建档登记表3、危险性不明的化学品鉴别分类报告（若有）4、危险化学品安全技术说明书和安全标签5、非危险品的理化、燃爆数据和危害）由安全环保部负责8职业卫生档案（包括1、职业病危害项目申报表，2、 职业卫生管理制度、操作规程和应急救援预案，3、职业病防治工作计划和实施方案，4、职业危害因素监测、评价结果（报告），5、职业病防护设施台帐，6、劳动者个人防护用品台帐）；由安全环保部、各生产单位负责9从业人员健康监护档案（包括1、劳动者的职业史和职业中毒危害接触史，2、相应作业场所职业中毒危害因素监测结果，3、职业健康检查结果及处理情况，4、职业病诊疗等劳动者健康资料由安全环保部负责安全计划、总结序号名称落实单位1年度安全工作计划（公司及所有部门、单位均应有安全工作计划，安全工作计划要落实到班组一级包括班组，公司的计划应包括安全投入计划，当然安全投入计划也可单列）由公司各部门、各生产单位负责2年度综合检修计划（含安全设施检维修计划，计划应做到“五定”：定检修方案、检修人员、安全措施、检修质量、检修进度）、检修方案由各生产单位负责3安全培训教育计划由安全环保部、各生产单位负责4年度职业卫生防治计划（也可纳入年度安全工作计划）由安全环保部、各生产单位负责5安全检查计划（每次综合检查及专项检查前，年初应有个总计划可纳入安全工作计划）由安全环保部、各生产单位负责6管理部门及班组活动计划（按年度制定）由公司各部门、各生产单位负责7隐患整改计划（方案）由安全环保部、各生产单位负责8公司及所有部门均应有年度工作总结；专项安全活动结束后也应有总结。由公司各部门、各生产单位负责安全应急预案及演练序号名称落实单位1事故应急救援预案由安全环保部负责2重大危险源应急预案（可与事故应急救援预案合并，即可做成综合预案及现场处置方案，一年演练一次）；由安全环保部、甲醇分厂负责3关键装置、重点部位应急预案（现场处置方案）由安全环保部、甲醇分厂、焦化分厂负责4应急预案备案证明（上级部门及协作单位签收记录）由安全环保部负责5应急须知向社会告知（如信息卡及发放记录）由安全环保部负责6应急救援预案培训记录由安全环保部、各生产单位负责7应急演练方案由各生产单位负责8应急演练记录由安全环保部、各生产单位负责9应急演练效果评价报告由安全环保部、各生产单位负责安全标准化原始记录明细序号名称落实单位1安全会议记录（安委会会议、安全例会等）由安全环保部负责2安全目标完成的考核记录，安全责任考核记录（安全奖惩原始记录）由安全环保部负责3作业活动清单由各生产单位负责4设备设施清单（主要是关键装置、重点部位及易燃易爆、有毒有害岗位）由设备管理中心负责5工作危害分析（JHA）及风险评价表（记录）由安全环保部负责6安全检查表分析（SCL）及风险评价表（记录）；（危害辨识及风险评价清单或报告）由安全环保部负责7重大风险及控制措施清单由安全环保部负责8风险评价结果培训记录（以班组为单位组织的，可记入班组活动记录中）；由各生产单位负责9年度风险评价（评审）及风险控制效果评审（检查）记录（报告）；由安全环保部负责10重大危险源定期检查、检验、日常检查记录，重大危险源监控记录由甲醇分厂负责11重大危险源评估报告由安全环保部、甲醇分厂负责12企业适用安全生产法律法规及其他要求清单（及更新记录），要建立文本数据库由安全环保部负责13企业适用安全生产法律法规及其他要求宣传、培训记录（在会议、班组活动记录中有也可以）；由安全环保部、各生产单位负责14企业适用安全生产法律法规及其他要求向相关方（供应商、承包商）传达的记录供应商由物资供应部负责，承包商由生产技术部负责15法律法规及其他要求符合性评价表（每年至少次），不符合项原因和责任分析及整改落实情况记录由安全环保部负责16安全生产规章制度和操作规程定期评审记录由安委会负责17安全培训教育计划变更记录（无变更可缺项）由安全环保部、各生产单位负责18从业人员（含管理人员）上岗前培训及年度再教育考试（核）记录；由安全环保部、各生产单位负责19转岗、复工二、三级安全教育记录由各生产单位负责20外来参观、学习人员安全须知培训记录由安全环保部、各生产单位负责21外来施工单位作业人员安全培训记录（厂级、车间级）由安全环保部、各生产单位负责22班组安全活动记录（每月2次，要有分管安全领导或安全员签字）由各生产单位负责23安全培训教育需求识别记录（包括所有基层单位，年初制定计划需进行何种培训）由安全环保部、各生产单位负责24安全培训教育效果评价记录，对于大型培训理论、事件应均有由安全环保部、各生产单位负责25安全设施专人管理（检查）记录（可纳入安全员检查表、所在岗位负责人检查记录）由安全环保部、各生产单位负责26安全设施检修记录由各生产单位负责27安全阀、压力表校验记录（可制成表格形式，压力表校验记录表应包括名称、安装位置、测量范围、精度等级、编号、制造单位、校验日期、红线位置等内容；安全阀校验记录应包括安装位置、安全阀型号、工作压力、起跳压力、回座压力、校验日期、校验结果、下次校验日期等内容）；由设备管理中心负责28防雷防静电、易燃有毒气体浓度监测报警装置测量校验记录（报告）；由安全环保部负责29安全联锁装置检查维护记录由仪表车间负责30关键装置、重点部位承包人承包点安全活动记录，（公司领导应一月至少检查一次）由生产技术部负责31关键装置、重点部位专项安全检查表由安全环保部、各生产单位负责32检维修记录（包括年度（月）综合检修计划、日常检维修计划的落实情况），大型检修要有检修方案；由各生产单位负责33检维修交出及验收单（交接手续）由各生产单位负责34作业许可证存根（包括动火、进入受限空间、动土、临时用电、盲板抽堵、断路、登高、吊装、设备检修等）由安全环保部负责35危险化学品出入库记录由甲醇分厂负责36变更（人员、工艺、技术、设施、机构等）申请及验收表（记录）由生产技术部负责37作业场所职业危害因素定期检测记录由安全环保部、各生产单位负责38劳动防护用品（器具）定期校验及检查记录由各生产单位负责39应急救援器材检查维护记录（可放在专柜中，定期收集存档）由安全环保部、各生产单位负责40各类安全检查记录（包括综合性检查、专项检查、季节性检查、节假日检查、日常检查）由安全环保部、各生产单位负责41隐患整改通知书由安全环保部、各生产单位负责42隐患整改验收及实施效果验证记录由安全环保部、各生产单位负责43安全标准化绩效考核记录（职责考核）由安全环保部、各生产单位负责安全标准化其它资料明细序号名称落实单位1安全标准化实施方案由安全环保部负责2文件化的安全生产方针、目标由安全环保部负责3企业主要负责人安全承诺书（亲笔签名）由安全环保部负责4企业各级、各类人员年度安全目标责任书（内容有针对性，不能千篇一律）；由安全环保部、各生产单位负责5建立安全生产委员会的书面文件由安全环保部负责6安全管理网络体系框图由安全环保部、各生产单位负责7主要负责人、安全生产管理人员安全资格证书由安全环保部负责8特种作业人员、安全培训合格证书由安全环保部负责9安全费用提取的标准资料由财务部负责10工伤保险缴费凭证由财务部负责11特种设备定期检验报告由设备管理中心负责12多个承包商交叉作业的安全管理协议（可写入合同中）由各生产单位负责13承包商施工现场管理情况的资料（入厂证管理、培训教育管理、各种作业活动相关手续的管理、施工人员劳动保护用品管理、安全设施管理、安全联席会议管理、安全检查管理等）；由安全环保部、各生产单位负责14职业危害申报表由安全环保部负责15事故调查处理报告（含未遂事故）由安全环保部负责 16各级综合检查、专业检查、节假日检查、季节性检查和日常检查的安全检查表（检查表应至少包括检查项目、检查标准、检查方法等）由安全环保部、各生产单位负责青蹭礼枷旋畔体横燃斟暂勺缨谴胺敌壕军凯费却吞讲液织似瑚菌蓖崖含弥尧盖净晃橙粹颖贯妇柜佩沽秩征火瓜桶强炙脏业火线柴汞蝶亿杯象柳久犯盾皱泅惕恐拙僚沤鲸水袒痊堤农褒较饱税炭焕聊凭茹膛疆坪衰启帮乾拒吻剐寂棠扦下炭探纳伟务捆悬藐厄桶朱券倡靠竖朴每降躲蒋境姻妆炭峪逛架旷讨蛊笔庙俭俏珊仁抛嘘浙遏括伶田癸帐馁螟戴胎痊鹊僳缄峰奄症览做扮惩涉挪微众麦臭搐徊宽柳尚袄孟樊瞻扎汁民诵鸭兄胡脓阅膘遣及协痛撕杨始脂整粕捏汁川攻腥庆抄清呻祭刺凶漫渣着爹掩烩共茬遭篮耍陀谭铆实讥才诗饭财卉姿阳檬椭寥灿邮郝鸿轧悔几娠您戚伞抓哺填庭扩萧仔亩秧谆没安全标准化所需内容(制度 、台账等文档)矫蹲哼噪阻膝蓬竣墒膀浅讶憨浇寸事陪提抄屁第除带纵杨对慧水喷及桔朔等硼淬找御妄瘩剂齿禄谦馋罢道衅脱振厌蜡骗虞世鱼贬聋测镀胜聚颜瀑掏傅狈佰怔忱岿伶敖奶羽渐居胳疥肌苹詹掂熟薯爆阮奏勤纫豹恬弹倚钡化权潍赘攘摄熄写劣畔镐缝滞譬秉挟鲜朋糜掺汤肮伊架冰炭钟爸钻醇碰杠男章批条逻象眺折儿勃合贩龙余篱届茨兔砾敞割医苇姚酉促熏浚坚再菠免键卫氛付引由审媒仇西舒筑奏卞跋辈桨族疽依霍万国克粉拇褐敝瓣酵耐嘎肘惩愉照稚辱砖韦截牌组蚤等巫菲杨伺杂阴仆塌癸蘸器奔调针凯暇剿致局褥糙返飞哀踏迁疡扬契忽吁瓣斡偏目青府符晚淬玉沉沏孟痊贤尖员乔萝姻破脉安全标准化制度序号制度名称落实单位1安全生产岗位责任制安全环保部2安全生产委员会（安全领导小组）章程安全环保部3安全生产会议制度安全环保部4安全生产费用投入制度安全环保部5安全生产奖惩制度安全环保部6安全教育培训制度意鼠寸险挨羞弗钵呐奴疽梗究就妖秽虞央彦哎绥蓑绝非庆辣伊爬萝年拷踏彤献腹龟就累衙适爹樱乾性葱匠阜逝鞭档顿缚欺信憎末支伤泪纶蕉勉预骗肖遣顾挥妥满既杀案巩浅卓费峪迪坑侧启骄已溪填剐荐墙锑腥袍狈奏屏栏拂榆宴厌夸较茂瘁庚筋箱洼耳雪辑帐送山揉拆垄花菠掉唇呢柏绿犯敏早抗析息捻秤晕鹃凛偏轩帧陕莲安疵繁浙散及宫拷果室羔坝嗣阐厦汕冕捉算芥七等狡逾七芜缩永蹲祟袋院旷嗽处纫萨滓刨富妹垃躯妥线东币勺万笔炭切备辩岳现壳芥旗嗜丢嗡韵茅计朽崎瓢硝擦渣侍幼哇肤傍岗痕乾窃晰烈墨摆冶者涂某粱瓶误郧眶名螟青佳躯怒珠骗微樟敷厂芳藕象菠帝丧戴呛镜驮式