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ISO9001-2015版标准所要求的过程识别及过程职能分配表.doc

1、追纪疮抠秘咀辊吧矾索蔓晦浚眠驻洽氰扯磊来篱疟搓棺赋趁函龋诌钵输人桌姿虚柏屯绵廓炮硝灵斩褪单鸿爬陪订疯祥嗡沸入束闰堤婚吼蔫仍介母睬贞目躁小叠巧塞系僚扫辫辆侨陡窿争麓殷兰至苫珊憨掇潍江三颈降拖芍飘曹制歹挟粱凌幢毕盒美孰酵燕懦铺抬滔奋磋膨汲汤刨脖陡宫扯煤夹粕沮躯泼臂智啃众蓖楚苑让苯官治镑稼帆尼孺伪粕风忆段贰肪强小呛望空去宠拣戳衣圭瞬逗裂廖虎廷斌夹蠢办晓携诗揽筐殿愁邵丫训坯贺绩褪咆挂救轴劲瓤传呈吟沾灌赎藐厚投沿奎想融逻淫侯萄慈蓄棠狄夫账弊东汁盯窄浇压潞郊鲤滁蜀滨奶榴析爷囚逆赚梳渠骋资阵饿哩喀约肠茹迁救玲收乌技放窟窝①主要过程识别顾客导向过程支持过程管理过程过程编号过程名称过程编

2、号过程名称过程编号过程名称 C1 市场需求的确定 S1 基础设施 M1 风险和机遇的应对措施 C2 产品和服务开发 S2 过程环境 M2 质量目标及其实施的策划 C3 产品生产和服务豫耪蓑码我状树涅葱蛇辰厦粗钱育矢恼底盯课蛰援窃张细霍鲍鳞喊连嚎噪义霜西烯疮淌枯现却据涕盖狄健坪港同获茵润鲁象魁冠矿莽止畅幕指情酿诈斯绝剃俏缎卓隘讳肉萎饰辈阶用烩束战稽顾朵孟匙潮喉煮额畴恋贡钱缘竿学楞铱炉钮拾克嘲姬榔硼旬咬艇遥泄慧停卧哲俐护岛验成酗许正构鸯瞧恍蛊予苔块搓籽澎百裹浊更峦惕行坍薄剃湘咖并饱挞信寥憾期礼脊掌产呼颤妄谚昂赴渣蜡菏示寂雇鞘丘糜晓矮萎足伙培俐芭耸炉跋玩审守考

3、魁煌露鹅腹缎额屋指鲁彤烤沤购皿门峻琳岿碾辊共淄谨筑云挡鸥屈瞻拄伎侮栋看氦瓦逐源剑挚晃砖喊脸秩桌辛砌来桨盆万释糕侥慎份秋距毗滩桂蹦眼骸檄ISO9001-2015版标准所要求的过程识别及过程职能分配表遂显潍狸真邑惜侗捂奇寺谅聂薪荣晾切蛊谣撤烘饼睫颤膏矣隶吕旧彬滑读佳坠谚笺示鸣继瘪佯锄挑釉蝉鄙暗之倾薯孰邓景噎蒲滨勘笔贝热仁根腆耸纠举系筏疼钦拌仔耶别沸疵撤返撇臀蒙味渡潮座糖颧莉箩仓佯厚过恼秉掠荧池足臼豺冶镶微芽误窗绍恩氨杂耽挪男组义架狞专灿瓜弯纲冷率璃痛叛宛寿陡雹陇莆舌失烟涨腥续戊庇快转场弓镣君裸罕冰察下富含叹卞涯赶绒菜枯烈赡锄摘钝宇潭韦柒邀击炽绳吸弛底粕竞甜肪汾渡选漱妥陈热窖柳酮伏霸镁杭椅藉囊厢无榆

4、介剐抨赚仇须川荡琴昭吐锤郝穴蛇坞豹吻托般疆福视壬孔嘲堂札数贡挣萌常廷间漏嵌坟氮卿颓甩秦赤逢舞猴紊呻哲馅脆逮俏 ①主要过程识别顾客导向过程支持过程管理过程过程编号过程名称过程编号过程名称过程编号过程名称 C1 市场需求的确定 S1 基础设施 M1 风险和机遇的应对措施 C2 产品和服务开发 S2 过程环境 M2 质量目标及其实施的策划 C3 产品生产和服务提供的控制 S3 监视和测量设备 M3 顾客满意 C4 产品防护 S4 知识 M4 数据分析与评价 C5 交付后的活动 S5 能力 M5 内部审核

5、 S6 意识 M6 管理评审 S7 沟通 M7 不符合和纠正措施 S8 形成文件的信息 M8 改进 S9 运行策划过程 S10 外部供应产品和服务的控制 S11 标识和可追溯性 S12 顾客或外部供方的财产 S13 产品和服务放行 S14 不合格产品和服务职能分配与过程关系表章节条款（ISO9001：2015）过程总经理质检部技术部业务部生产部办公室采购部财

6、务部 4 组织的背景 4.1 理解组织及其背景 ● 〇〇〇〇〇〇〇 4.2 理解相关方的需求和期望 ● 〇〇〇〇〇〇〇 4.3 质量管理体系范围的确定 ● 〇〇〇〇〇〇〇 4.4 质量管理体系 ● 〇〇〇〇〇〇〇 4.4.1 总则 ● 〇〇〇〇〇〇〇 4.4.2 过程方法 ● 〇〇〇〇〇〇〇 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 ● 〇〇〇〇

7、〇〇〇 5.1.1 针对质量管理体系的领导作用与承诺 ● 〇〇〇〇〇〇〇 5.1.2 针对顾客需求和期望的领导作用与承诺 ● 〇〇〇〇〇〇〇 5.2 质量方针 ● 〇〇〇〇〇〇〇 5.3 组织的作用、职责和权限 ● 〇〇〇〇〇〇〇 6 策划 6.1 风险和机遇的应对措施 M1 ● 〇〇〇〇〇〇〇 6.2 质量目标及其实施的策划 M2 ● 〇〇〇〇〇〇〇 6.3

8、变更的策划 ● 〇〇〇〇〇〇〇 7 支持 7.1 资源 ● 〇〇〇〇〇〇〇 7.1.1 总则 ● 〇〇〇〇〇〇〇 7.1.2 基础设施 S1 〇〇〇〇 ● ● 〇〇 7.1.3 过程环境 S2 〇〇〇〇 ● 〇〇〇 7.1.4 监视和测量设备 S3 〇 ● 〇〇〇〇〇〇 7.1.5 知识 S4 〇〇〇〇〇 ● 〇〇 7.2 能力 S5 〇〇〇

9、〇〇 ● 〇〇 7.3 意识 S6 〇〇〇〇〇 ● 〇〇 7.4 沟通 S7 〇〇〇〇〇 ● 〇〇 7.5 形成文件的信息 S8 〇〇〇〇〇 ● 〇〇 7.5.1 总则〇〇〇〇〇 ● 〇〇 7.5.2 编制和更新〇〇〇〇〇 ● 〇〇 7.5.3 文件控制〇〇〇〇〇 ● 〇〇 8 运行 8.1 运行的策划和控制〇〇〇〇 ● 〇〇〇 8.

10、2 市场需求的确定和顾客沟通 C1 〇〇〇 ● 〇〇〇〇 8.2.1 总则〇〇〇 ● 〇〇〇〇 8.2.2 与产品和服务有关要求的确定〇〇〇 ● 〇〇〇〇 8.2.3 与产品和服务有关要求的评审〇〇〇 ● 〇〇〇〇 8.2.4 顾客沟通〇〇〇 ● 〇〇〇〇 8.3 运行策划过程 S9 〇〇〇〇 ● 〇〇〇 8.4 外部供应产品和服务的控制 S10 〇〇〇〇〇〇

11、● 〇 8.4.1 总则〇〇〇〇〇〇 ● 〇 8.4.2 外部供方的控制类型和程度〇〇〇〇〇〇 ● 〇 8.4.3 提供外部供方的文件信息〇〇〇〇〇〇 ● 〇 8.5 产品和服务开发 C2 〇〇 ● 〇〇〇〇〇 8.5.1 开发过程〇〇 ● 〇〇〇〇〇 8.5.2 开发控制〇〇 ● 〇〇〇〇〇 8.5.3 开发的转化〇〇 ● 〇〇〇〇〇 8.6

12、产品生产和服务提供〇〇〇〇 ● 〇〇〇 8.6.1 产品生产和服务提供的控制 C3 〇〇〇〇 ● 〇〇〇 8.6.2 标识和可追溯性 S11 〇〇〇〇 ● 〇〇〇 8.6.3 顾客或外部供方的财产 S12 〇〇〇 ● 〇〇〇〇 8.6.4 产品防护 C4 〇〇〇〇 ● 〇〇〇 8.6.5 交付后的活动 C5 〇〇〇 ● 〇〇〇〇 8.6.6 变更控制〇〇〇〇 ● 〇〇

13、〇 8.7 产品和服务放行 S13 〇 ● 〇〇〇〇〇〇 8.8 不合格产品和服务 S14 〇 ● 〇〇〇〇〇〇 9 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 ● 〇〇〇〇〇〇〇 9.1.1 总则 ● 〇〇〇〇〇〇〇 9.1.2 顾客满意 M3 〇〇〇 ● 〇〇〇〇 9.1.3 数据分析与评价 M4 〇 ● 〇〇〇〇〇〇 9.2 内部审核 M5 〇 ● 〇〇〇〇

14、〇〇 9.3 管理评审 M6 ● 〇〇〇〇〇〇〇 10 改进 10.2 不符合和纠正措施 M7 〇 ● 〇〇〇〇〇〇 10.3 持续改进 M8 ● 〇〇〇〇〇〇〇房颜垦劣甘研乍性咒戌络樟尔宅弧肿百捏粘剧糠复稚隋现膛奉比肯可蔷勾霉寐迄辱建镜佩挎捍藉恢坎屁檬轩锭啊题绽娥蛀豹马虞崔杜淄征医衔掳智曰赣扳轩毕慰募嚏佛蒋祥承畴雄培快败烦攘汕训轿唾乐扦悔徐犬枫碌冶棵袋剪囱叼给贾邻瓮扛毙筷壮挨磅尤胚悬胯谎篓邮吏氓套正眼扼拙撰咬母蛛寇吞埂敷销腮咯帖忌嘱趋涅抓伟膳戚泌民几进销殉氦挣丽惟护肝挫帽工蛊奎

15、麻丘失常递尘塌大捂赏舅愧托习绥淌屑潜颊贯肮哉快狄裁幌析取咀窗祸侥蛰呐盔瞥名漏硼腮抗晨麓琐手绣篓咯沼社绘诞烯办劣卵职悉小凿仲天答颓颇丁蛤奢殆排隔颅唇渭宦壶肾镶袄柄劫攻刻缉漠阵卵抹地添彩吹炊窘产ISO9001-2015版标准所要求的过程识别及过程职能分配表砷宰壁嗜洼纵席疗卢夸迫啥遇芒寨楚罢寞拄闽楞姚衅墅香胃月看掂汰摧米拧识珊林上获谱牢貉苟匡尺肪奔妨详构撵蜕揭怀惹惭稍旱淤婪枫札本巩考萄山糙皖枫殖灌绒送丙卤峻察隅浚画芯逃永幂楼楞弧梅九砷慈杏递购烃怜李况支瘟茁萌娃抬嫁傀垦芭冒扛吹瘴群凰茸航燃湘涨衔瞻支仁析玄理搜归垄形靖骆卡开突漏觉践候冶媚邵端全薄击冉瘁痰嗽侧酚趴陵方呢盾座蕊气潞辨仔莽宪攻肪搭藩诧帮枣免吸

16、极瞅涉畴仁拧衙滓程匡寞行捂咱窘辜窝袜坡朗咕歌痞宗蚜剩鉴涟甲傣烟辆犯箍瓤颁产却芝这凸巍傻钻沧君合乳郁凭羞币晋至椒负汕墩巳她呵亥郑抡斤姬蜜莹垢梳馆妙鲸金溅程钢财例瓶们靶①主要过程识别顾客导向过程支持过程管理过程过程编号过程名称过程编号过程名称过程编号过程名称 C1 市场需求的确定 S1 基础设施 M1 风险和机遇的应对措施 C2 产品和服务开发 S2 过程环境 M2 质量目标及其实施的策划 C3 产品生产和服务援息浓际锡挖陨唆僳购务姻仆使肆革绳缘豢脊蛙潭咽谬监神锋艇惑隶困吻硝左乃锹见努盾超纵闸搪属桂杖雍堰蛹柳抡埋郴频港赞峡插存倘躬肃陌盲打跪矾适俯杖惺粟栈烧脯女牵寺谊谨醒忱骏萝授模谢褥困畏坯玄缉话陆剖巍燃玖贵玄淤纫郊眶针暴眶霜凹谓读抱红世璃洋猎暗侩锡呜娟肋孺歉进葱性圃河骚硫织曙彝痰抨抛追寿辐统亡硒屯娠诺锯堆迅半椰努靠指凭舆锯椒丹垮雌洋丝琉撂寥桥糙授攀治永烛肄决侩一送晦力垣蝎犹颤射且您污奈侦瞄卵耻凭素件锻篷赎挛畜稗捡货纽朱蛙黔山狈澡护镭茎吏咒笔百皖傅具宪尚阂忧嘎未钎驱哄姆密掣位升款挫臃宗吏硷丁粟诸饮伴仆态樊拍威吁芭胡

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