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1、员工考核岗位KPI业绩指标制定措施与指标库 KPI指标制定措施 总部人力下发各部门业绩考核指标库，各分企业可参照指标库（见下）及岗位考核KPI设计案例（见附件五）有关内容，结合实际状况，制定我司各岗位KPI指标，汇总后报集团人力中心审核后方可实行，上报报表格式为： 序号 部门 岗位 KPI业绩指标名称 权重 备注 岗位KPI业绩指标库 1. 市场管理部关键业绩指标 KPI名称 指标用途 指标计算措施 数据来源 资金到帐额 考察在考核期内收入，由续签资金到帐额、招商资金到帐额、收欠资金到帐额和临时收款额等构成。
2、 实际资金到帐额/计划资金到帐额，其中实际资金到帐额以财务数据为准，计划值为台帐中心下达数据或者以目责任书为基础分解计划 台帐中心 续签资金到帐额 考察市场部经理、市管主管、市管员协议续签工作指标。 实际续签资金到帐额/计划资金到帐额，数据以财务数据为准。 台帐中心 收欠资金到帐额 考察市场部经理、市管主管、市管员收欠工作指标。 实际收欠资金到帐额/计划收欠资金到帐额，数据以财务数据为准。 台帐中心 协议续签率 考察市场部经理、市管主管、市管员协议续签工作指标。 实际续签户数/计划续签户数，数据以台帐中心数据为准。 台帐中心 市场管理规范率 考察市管员平常市场管理
3、基础工作指标，属于软指标。 提议参照《市场管理规范率打分表》进行打分 员工行为工作记录 统一收银量 考察市场部经理、主管、市管员管辖区域统一收银工作开展力度。 实际统一收银量/计划统一收银量，数据以收银中心数字为准。 收银中心 消费者投诉 考察市场管理员消费者投诉控制力度或处理效果 考核基数×比例×（1－考核期本区域投诉次数/考核期各区域投诉平均数） 客服中心 2. 招商部关键业绩指标： KPI名称 指标用途 指标计算措施 数据来源 招商资金到帐额 考察招商部经理、招商主管、招商员招商资金到帐完毕率。 实际招商资金到帐额/计划招商资金
4、到帐额，其中实际资金到帐额以台帐中心数据为准，计划值为经总经办审批通过计划。 台帐中心 招商面积计划完毕率 从面积角度考察招商部经理、招商主管、招商员招商工作。 实际招商面积数/计划招商面积数，其中实际招商面积数以台帐中心数据为准，计划值为经总经办审批通过招商计划。 台帐中心 资金折扣率 考核招商部经理、招商主管、招商员引进业主价格谈判能力。 考核基数×比例×（引进摊位实际执行价格/引进摊位预算价格平均） 上级领导 台帐中心 一线品牌拥有率 考察招商部经理、招商主管、招商员一线品牌引进拥有率。 考核基数×比例×（考核期一线品牌引进数/考核期一线品牌计划引进数） 上级
5、领导 台帐中心 新品牌引进率 考察新市场开拓工作质量 实际新品牌引进率/计划新品牌引进率 上级领导 3. 企划部关键业绩指标 KPI名称 指标用途 指标计算措施 数据来源 商场客流量 通过商场人流量指标定量考察企划部工作质量。 考核期商场客流量/目商场客流量，在记录中应注意分析影响商场客流量原因，如卖场整体经营环境。 客服中心 统一收银量 通过统一收银量考察企划部工作质量 考核期统一收银量/目量，目量以总经理目责任书为准，在评分中应注意分析影响商场客流量原因，如卖场整体经营环境。 收银中心
6、 企业租金规模增长 考察企划工作质量成果性指标，通过企划工作带来企业租金规模增长来考核有关负责人。 实际执行租金价位/目租金价位 上级领导 台帐中心 营销计划到达率 考察企划部营销计计划执行指标。 根据整年营销计划执行状况进行打分 上级领导 营销工作汇报 营销方案合理性 考察有关负责人营销活动方案质量指标 根据营销活动方案进行评分 上级领导 营销费用控制率 考察企划部费用控制指标。 实际营销费用/营销费用预算 财务部 上级领导 4. 人力资源部关键绩效指标 KPI名称 指标用途 指标计算措施
7、 数据来源 招聘计划完毕率 考核人力资源部招聘工作指标。 缺编岗位新入职人员数/招聘计划数 上级领导 培训计划完毕率 考核人力资源部培训工作指标。 实际应培训场次/培训计划数 上级领导 人力成本控制率 考核人力资源部在人力成本控制方面指标。 实际人力成本开支（包括工资、保险、加班费、考核费用）÷人力成本计划数。 财务部 关键员工离职率 考察人力资源部关键员工管理工作质量指标。 在考核期内每流失1名关键员工扣5分。 上级领导 基础台帐及时率 考察人事专人报表及时性指标。 每延迟一份报表扣5分 管理记录 基础台帐差错率 考察人事专人报表精确性指标。
8、每出现一次差错扣5分 管理记录 劳动争议次数 考察人力资源部劳动关系质量指标 每出现一次劳动争议扣5分，较大劳动争议加扣3分 上级领导 绩效考核覆盖率 考察有关人员绩效考核工作推进力度指标。 实际覆盖岗位/目覆盖岗位 上级领导 人均产出率 考察人力资源部人员配置质量与费用控制成果性指标 实际人均产出率（实际总收入与上级员工定编数之比）/计划人均产出率（卖场计划收入与员工定编数之比） 上级领导 人事费用产出率 考察人力资源部人员配置质量与费用控制成果性指标 实际人事费用产出（实际总收入与人事费用之比）/计划人事费用产出（卖场计划收入与人事计划费用） 上级领导
9、 5. 物管部关键绩效指标 KPI名称 指标用途 指标计算措施 数据来源 费用控制完毕率 考察物管部对物管费用控制力度指标 该项得分＝物管费用预算数/实际物管费用 财务部 物业费用收缴率 考察有关责任款项收缴完毕质量 实际到账收入/计划到账收入 上级领导 业主满意度 考察业主对部门服务满意度指标 根据满意度调查表加权得分 调查问卷 维修计划及时率 考核维修工作与否及时指标 每出现一次未完毕任务扣10分 上级领导 维修计划完毕率 考核维修工作进度指标 实际维修完毕数/考核期应完毕维修计划数 上级领导 安全事故发生
10、次数 考察安全工作指标 如出现安全事故，本项指标为0；出现小型事故内部控制处理未导致损失扣10分 总经办 设施维保率 考察维修工作质量 每出现一次维修不合格，扣10分 上级领导 卖场秩序维护 考察卖场秩序维护质量指标 针对卖场秩序状况进行评分 上级领导 6. 办公室关键业绩指标 KPI名称 指标用途 指标计算措施 数据来源 行政费用控制率 考察办公室对行政费用控制力度 该项得分＝行政费用预算数/实际行政费用 财务部 外联关系维护状况评估 考察办公室外联工作指标 评估办公室外
11、联工作质量进行评分 上级领导 会议组织合格率 考察办公室会议组织质量指标 根据会议组织质量进行评分 上级领导 会议决定贯彻效果 考察办公室对企业政策贯彻状况效果 办公室对企业政策贯彻状况效果进行评分 上级领导 网络运行质量 考察网管系统维护质量指标 根据网络管理运行质量进行评分 上级领导 安全控制率 考察安全工作指标，本指标为否决制指标 如出现安全事故，本项指标得分为0；属于小型事故未导致损失且已自行控制，扣20分 上级领导 档案管理及时度 考察文员档案管理工作及时性 每出现一次延迟扣5分 工作记录 档案管理差错率 考察文员档案管理工作精确性 每
12、出现一次差错扣10分 工作记录 上级满意度 综合考察上级领导对下级工作质量满意程度 上级领导对下级工作质量满意度进行评分 上级领导 7.财务部关键业绩指标 KPI名称 指标用途 指标计算措施 数据来源 财务数据（记账、报表）及时性 考察财务数据报表递交速度指标。 每出现一次延迟，扣5分 工作记录 财务数据（记账、报表）精确率 考核财务数据报表精确性指标。 每出现一次差错，扣5分 工作记录 费用控制率 考察对费用控制力度指标 该项得分＝实际费用数/预算费用 上级领导 现金安全 考察有关负责
13、人现金工作指标。 根据现金管理工作质量进行评分 上级领导 财务凭证/协议安全 考察有关负责人凭证/协议工作指标。 根据凭证/协议管理工作质量进行评分 上级领导 服务满意度 考察有关负责人对于业主、内部员工、顾客服务质量指标。 8.客服部关键业绩指标 KPI名称 指标用途 指标计算措施 数据来源 投诉处理完毕率 考察客服部投诉处理完毕率指标。 实际处理消费者投诉数÷消费者投诉处理目值 上级领导 投诉处理满意度 通过消费者满意度调查来考察客服人员投诉处理质量指标。 根据平常工作满意度问卷进行评分 上级领导 投诉处理及时度 考察客服部处理投诉速度指标。 每出现未处理消费者投诉每次扣10分 上级领导 投诉处理一次成功率 考察客服部员工投诉处理效率额指标。 一次成功率占投诉数比重 上级领导
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