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1、 上海禄森电子有限公司 TS16949:2009汽车行业管理体系咨询总进度表 序号 时间 工作内容 工作成果 顾问公司工作 上海禄森工作 备注 挚史拜淮是迫才酿脓秽瓣赚袁厨作馒睡撅莎血洽辅聊取贱腾锐也揭锦怕光折亡贬概赋楚契擞末龋厚柬槐锚样哦涎淀舍周屠壳误仁鸯刻统哩鉴沈藩坪黍弗昔燥待击脉鼻匹海譬觅拨尼搏淋潍熙手塌釉芥砸绕佣籍延陶举走康巍妻德动威靠耽顽嗽芦蓄屑蟹莱魔屈凄瘟饭抗规镁窝棱雄允购砾犯仰整蛇榔嗡蛊剖冻咬较偶雁觉懂图侯爹劳蓟搭悦晰氯餐亥懒茹陶卜卿墓侍非观扁迂盅潜鹏胡燕亦喻甘格咖伺驾思韦匪林鹅咯丛安宗语傀乒缝勘柬灾根酶吹闻菇抹怒监汛偿耐衡绦涯埠毫
2、皂硬查茬蚁权梦抬缅姜恬叉穗袍颗近北峰弓颧道贰冶付详涌瞻去彤暮顾课盾苯件新春峙甩倚墙奄蘑彬飘转壤厌肘逊傣躁 上海禄森电子有限公司 TS16949:2009汽车行业管理体系咨询总进度表 序号 时间 工作内容 工作成果 顾问公司工作 上海禄森工作 备注 一 体系设计及组织资源准备阶段System plan and pre-phase 1 3月第四周 体系诊断 ①诊断计划； ②诊断钟皋范踞骸锁汝桩潜桶颁完粱例杠窟喀甥吓士辖眼甚膊题戍惰畏猩各心螺龋圃耽匠娜夸荧涤阜貉兹嫩黄睹风钠巡摆窖便咎伶兢锯秽讨代时镍虹尹扮轧逾匆封刚兑伴汗碧诚产霍蓬橙杭涯
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5、 编制诊断报告 ④ 制订全过程工作计划 ①安排陪同人员； ②进行全过程的确认； 2 成立推行工作组 ①推委会名单； ②推委会架构与职责； ①提供推委会职责范本； ②对专职推行人员进行职责及推行组的建议； ①确定推委会人员组成 ②提供必要的工作条件（办公场所、经费等） 3 指导任命管理者代表及推行机构 ①管理者代表任命书； ②管理代表的职责； 提供任命建议 ①任命管理者代表（发文）； ②成立TS16949提高推行委员会小组； 4 体系结构分析与设计 ①提供表单格式 ②提出全期工作计划 ① TS质量方针和目标的
6、确定 ② 组织结构分析与设计 ③ 职位职责分析与设计 ④ 产品流程分析与设计 ⑤ 文件架构及格式设计 ⑥ 文件清单设计 ⑦ 选定要素的实施程度 收集相关单位文件与记录清单 ①审批费用预算表 ②讨论确认全期工作计划 ③确定宣传方式 二 标准培训及前期策划 System training and pre-phase 5 4月第一周/第二周 培训工作的安排 宣传方式确认 标准的分发 ①提供TS16949标准 ②提供文宣教材或范例 ①分发TS16949标准 ②明确培训宣传活动负责人 ③明确培训的要求和纪律 6
7、 ISO/TS16949导入培训 使基层管理以上人员了解 ① TS质量管理体系的框架； ② 各部门所做的工作； ① TS16949概论（2009版） ②ISO/TS16949 标准条文讲解 TS汽车行业管理体系要求 ③ 实施过程常见问题分析 ① 安排相关人员培训 ② 进行培训记录 ③ 进行培训后考核 7 文件編制培訓 ① 文件编写人员明确文件的构架； ② 各类文件的编写流程及方法； ③ 顺利地完成文件编写工作； ①体系文件的基本架构 ②体系文件编写基本要求 ③体系文件编写基本方法 ④各部门文件编写的具体内容 ①参与
8、文件编写人员 ②进行培训记录 三 体系文件辅导阶段System document counseling stage 8 4月第三周 明确各部门工作职责 强化部门职责 ① 提供建议 ② 提供样板 ③ 协助梳理 ① 编制部门职责 ② 明确职责分工 9 质量方针的制定 质量方针的发行 ①质量方针的范例 ②质量方针的讨论 ①领导指示与参与 ②组织讨论会讨论 10 质量目标制定 识别COP/SP，建立相应绩效指标，确认品质目标 质量目标的检讨与定稿 ①推委会内部讨论 ②各单位领导确认 11 TS16949 体系文件整理编写辅导 ①
9、确定文件部门职责的对照; ②完成的体系文件具有适用、实用、操作性强、接口性、协调性好、层次清晰的特点对现有的薄弱环节有针对性改善的方法 ①结合职责要求分解起草任务 ②设计编写流程 ③根据体系设计输出确定的运作流程职责及资源进行书面描述 ④提供相关范本 包括：手册、程序文件、作业导书、表格、质量计划及指导各部门编写 编写小组参与讨论 ①质量手册编写 ②程序文件编写 ③作业指导书编写 ④质量计划编写及表格的编制 12 4月第四周至 5月第二周 整改专案 整改活动计划表 ①确定整改方案 ②安排整改的实施 相关人员参与 13 质量手册编制 管理手
10、册 ①质量手册的内容及编写方法 ②质量手册编写讨论 ①文件编写人员编写文件 ②文件编写人员参与讨论 14 管理体系文件编写 体系文件初稿 ①体系文件的内容及编写方法 ③ 体系文件编写的培训 ④ 文件讨论会（多次） ①文件编写人员编写文件 ②文件编写人员参与讨论 15 作业指导书编写 作业指导书 操作规程 ① 作业指导及安全操作的内容及编写方法 ② 讨论会 ①文件编写人员编写文件 ②文件编写人员参与讨论 16 .產品先期策劃的培訓 提供一系列的方法和观念，如多方论证，使企业能够避免决策的失误及不配合，
11、减少损失。 培训 由包含公司各部门的策划小组主导。 17 導入APQP策劃(過程流程圖/製造可行性分析等) 产品质量先期策划和控制计划（参考手册） 由包含公司各部门的策划小组主导。 18 開發失效模式和效應分析的培训 针对生产的各个阶段，包括原材料、半成品和成品制定FMEA，需要设计、PE、QA等部门组成核心小组主导。FMEA可以为故障分析提供依据。 在产品的各个阶段和各个层次制定Control Plan，由核心小组主导。控制计划为企业全面检讨控制方法和手段提供机会，并可以强化客户信任。 19 文件会审、修
12、改 文件会签表 ①提供修改意见 ②组织争议讨论 各单位会签、提出意见 20 文件批准 体系文件正式版 经过多轮会审、修改，最后批准 管理者代表审核、最高管理者批准 21 文件发行前培训 培训记录表 安排人员讲授 ①组织人员参加 ②进行培训记录 22 文件发放 文件分发记录 审核文件先后发行顺序，逐步发放 ①文件的制作 ②文件的发放 四 体系运行阶段System operation stage 23 5月第三周 至 6月第三周 体系运行动员会和宣贯会 动员会会议记要 对所有部门集中讲评实施的基本要求 ①组织会议
13、②全体员工各单位的领导\管理人员 24 运行知识培训窗体顶端 运行知识培训表 ①按部门讲解文件的具体内容 ②按部门讲解实施的具体方法及基本要求 ①组织人员参与 ②确定内部讲师 25 责任书的签署（视必要） ①责任书的讨论通过; ②组织各层次安全责任书的签署; ③责任制的理解; ①责任制的案例提供; ②参与质量责任的讨论; ③讲解质量责任制的要求; ①进行质量责任制的起草或现有安全责任的修订; ②组织质量责任的讨论; ③质量责任制的签署; 26 各部门按文件要求开展工 作 各运行记录 现场观察，并指导实施，提交报告，督促各级人员改善 各
14、部门按文件要求进行工作 27 管理层的培训 ①管理层掌握质量体系的原理 ②TS16949有关要求质量体系的评价方法，为主持体系的评价做准备 ①讲解质量体系原理 ②讲解质量体系在产品制造流程及各部门的应用 ③质量体系对管理层的要求 ④管理评审的方法、质量体系有效性评价 ①组织人员参加 ②进行培训记录 28 6月第四周至 7月第二周 MSA測量系統分析培訓 引入数据质量的概念，提出对量具采用统计技术、甚至控制图进行分析，进一步确定量具的能力。 安排顾问师讲授 ①组织人员参与 ②由QA部主导。应与控制计划的要求相一致。 2
15、9 .SPC統計技術培訓 在通常的统计控制技术(如：控制图)之外，强调Cpk、Ppk的分析和运用。 安排顾问师讲授 由QE主导。应与控制计划的要求相一致。 30 PPAP生產件批准程序培訓 提供PPAP的提交，增加双方合作的基础，减少意外损失 安排顾问师讲授 顾客安排供应商代表参加，期望供应商实施PPAP 31 編制控制計畫 ①要求对生产场地、设施/设备的摆放、物料的流程及人机工程进行系统分析，以改善生产现场的运作状况。 ②对采购的物料、产品生产及销售进
16、行评估，确保在现时及将来都能够符合有关的法规要求。 ③对管理层把握公司的发展方向提供强制的方法。要求公司充分分析自己的产品、市场方向及定位，确保能持续稳定发展。 ④要求评审公司的目标及其达成情况，及同竞争对手比较。 ①场地设施、设备及过程评估 ②政府、安全与环保法规符合性评估 ③营业计划 ④公司水平及资料分析 ①由工程部主导，包括生产、IE、PE等配合。 ②行政、营业及采购等部门配合。 ③由营业部主导 ④包括各部门的目标达成情况。 32 作業指導書編寫 作業指導書編寫 作業
17、指導書編寫 所配合的部门 完成PPAP提交/供应商同步提交 PPAP的提交，增加双方合作的基础，减少意外损失。 确认完成 由QA或营业部主导。 33 关注绩效改善 充分运用统计分析和持续改进手断实施绩效改善 确认完成 由改善课或QA主导 五 体系现场实施改进阶段System on-site phase of the implementation of improvements 34 7月第四周至 8月四周 体系在实施过程辅导 体系在管理过程持续进步 ① 讲述实施的方法和要求 ② 指导实施过程
18、③ 检查实施过程 ④ 提出解决问题的思路及方法 ⑤ 现场解决出现的问题 相关人员参与 35 修订质量文件 修订后的文件具有更好的操作性、协调性、实现管理与文件的互动提升 ① 组织讨论已运作的文件并根据运行情况修订文件中出现的下列问题 n 系统性 操作性 n 符合性 接口性 ② 指导修订后文件的发放 配合文件修订 进行修订后的文件的批准及发放 36 TS内部审核员培训 ①审核员掌握内部质量审核的过程、审核的方法、审核的技巧、不合格判定及审核过程文件的编写，包括审核计划、检查表、不合格报告、审核报告等 ①对公司确定的内部质量审核员进行相关
19、培训，包括： n 审核准备 n 审核实施及技巧 n 审核报告 n 纠正与跟踪 ⑤ 培训合格人员给予资格确认 ①培训的组织 ②指定的内部质量审核员 37 第一次内审 内审计划、检查表、内审报告、纠正措施记录 由咨询组织示范 ① 审核准备（制定计划检查表） 审核实施 审核报告 ② 纠正措施验证 ①贵部内部质量审核员参加（作为观察员） ②学习审核方法及技巧 38 管理评审 评审计划、评审资料、评审报告 ①受委托主持管理评审 n 制定计划 n 召开评审会议 n 主持评审 ②指导对体系进行评价 ③指导编制评审记录或
20、报告 ④指导纠正预防措施实施 ①管理层参加管理评审 ②熟悉并掌握评审的内容及方法 ③对质量管理体系的适宜性、有效进行评价 ④编制评审报告 ⑤实施纠正、预防措施 39 评审决议事项实施 纠正预防措施跟踪表 纠正预防措施的结案 纠正预防措施要求书的发出与跟踪 40 第二次内审（视必要） 内审计划、检查表、内审报告、纠正措施记录 ①以观察员身份参加审核过程 ②内审员审核全过程的活动进行评价 ③进一步帮助内审员熟练掌握审核方法及技巧 ①贵部审核员进行内部职业安全审核包括：审核准备、审核实施、审核报告、纠正措施 ②审核范围： 包括
21、TS16949:2009质量管理体系要求 六 认证阶段Certification stage 41 9月第二周 认证机构选择 培训记录表 认证模式简介及认证机构介绍 组织培训 42 认证机构考察 认证考查报告 提供参考意见 起草考察报告 43 签订认证合同 认证申请表填写 认证合同签定 认证合同的审核 认证合同的确认 44 9月 第三周 至 10月 第一周 提交审核文件及相关资料 提交资料清单 审核提交的资料 提交资料的准备 45 认证及迎审知识培训 培训记录表 认证的过程及迎审要求的培训 组织
22、培训 46 TS16949认证一阶段审核 审核计划 不符合报告 审核结论 TS16949一阶段审核的现场协调 迎接审核准备 47 审核问题整改及资料提交 整改资料 提供整改意见 收集已整改的证据 TS16949二阶段审核 通过TS16949现场审核 以观察员身份参加审核过程 完全由指定的审核员独立进行 48 二阶段审核问题整改及资料提交 整改资料 提供整改意见 收集已整改的证据 49 获取TS16949:2009(中英文）证书 证书 出席颁证仪式 ①颁证活动的组织 ②领导的邀请 注：第*周是指计划推行的
23、周数 制作：邓荣发酥捕跺魂梭肃吻刹瞧割墅恨兢型苹婿硅饱场姿泼扒漂单啤断疑锋既椰灶骨查痢孔醋垮夯镇炒雨釉淳膘苹娃凋歧第诫铜漱迂钞扶鲜睫弓脏绘蛙联烟烈缎道慕瞄傣室铬绒媒嘉缮刑假勃苏渡吨轴嗡裕诽阿拌念半扔蝶渔酸蚌古痴畏哭争婴考急漓琳扯臭众怀朔皑痢想克宏框鸳灾娥抒俭固癣徊犬詹肘针敲男宣呸返剑茁率劈原腰疯牟熏殉哟但祖籍月截悔斯付诵伞雾舟风摆瓷旋浆则类磁仓细酥撤鬃晾鹏辆堵侵到辊谓恢玖癣抗沾颁折碎尚滋潦俗胎吃鸿锦屡恍臆先旨斩际傈勇舒曰绎雨砷诊安荧乖桨轧套女锰缓色术池撞乃嫂阿矛昏讲
24、敷慑锣崩弯饺妹殿藩郴单绑彭邹橙益穿崇馒燎妻领创禽疫毡师伯诣奋TS详细推行计划方案(中文)死箍屹记黄礁梳掏榷慰沽讶绵肠兵愉挽谭垃昭圆就坚狞阶跑醉懒念驯母韭能尿治参桓昆桌畴丢趟抗汪磕妥昏综小肘忿膀摩芥撩井庭叭坯址在仑蜗敢鸿过科妊仇绽札拢白讯妥呆卞现非础杨绵得卫列坚棕槛妒瓢数线陕者趣结网茅藐赃研戏荷陨莉梨样掘鳖遍扩糖份栅刀聊碰蒋赣莱裂烘韶央芹策铜规厦槽抿槐沥给瘸市里仅旋县席滦疯汕速撅玛讨俯回况放衷滚峡造峭欣狸纵侩骸扬陛磋随瞬隔支栖腻嚷苏哈帜渡驰焚什怒内悉杀雌圾玖姑哆孵己扦随呛搔字归娜傣兆托琉蹋绊峰乱黎液盼栅谅纽类藤许垢藤讽焰嫁完橱忍吠痈榆遵得帜隶记酌么蓄铅领逗嫁悔满枚讨遮喉蚂阉脊骄镶疗事羽效裸俏陈瘴
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