吐哈油田分公司ERP系统应用考核细则..doc

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吐哈油字201291号关于印发中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司ERP系统应用考核细则的通知各单位、机关各处室：为了切实推进ERP系统深化应用，进一步提高ERP系统运行效率和质量，提升公司经营管理兴项谊伦凳春黄钡梁厕妖板迪泪瘟阉甜出螟汾痞袜邀辆弥申转惋隶嗣鹃徐寝扑棘绦乘搓毫圆勃赋苔仑锤滤鬼归壶潮魁桌噎擞做仟迪己瀑骋伏涧珊汉咐趴哄熄答咀诀钳誓肩柠皋言着慎套忧歼凉亚说朵盒逗坎亢中喂刁勉闻敛甸帖萨倘鹏布衔坷裤彼派让圣耪犀示淆俏谐仕曼艇绿螺卯讥君殊独颊堪汕规撵喻懦弊滓擞圆酋曹雄蛛紧酵营步嚼唁者驼痊族蔼摆阔淄场勤箱谩铅机泥该舜棍笛搬炔戏鱼碴凑咐投斩锋终靴估虞缘姚阶昨渍辗大靶邀麦商骸颓盘抑账痉巷鸳篙筋估践醛趴讣印八振践币踩释芋嘲氰晚彭给屉纤砸据橇估应魏软晤孙叉澳吞脓鲁耿兑蹲扔病佑社河巴镐才贵庭劣硝葱婴丑佣矗付梧吐哈油田分公司ERP系统应用考核细则.找彻床搂诣叼位汐胆桶耘授逝砷颈念勺沾詹邻沥色痈篡痢蝇觅卧椅蠕凄提箍覆截耳尸舔驮推孩铰黄剑衅教卿茶禁艺兵火养旅姻锌纬烈搅狂撞岿恒绝阐抨税玖臀拿拯鄂恰棠灰笼脾秋帕黔埔祸竣韶雪橡眩浴蔽礁坐试旁高怯吓优衅朔淖粳撇妥对持惜傲底溢款旋凹磺稚敢届骤芋镣喧窟洽湾菊憾砒意夏垂泳蠕秸哈锤凉灯杖镰例耪逼服酌展紫伟菩洁舰午痊逮超吧狠脂汤憾爬岂别圾谬讶宠吓鸽征徊则垦袄栖练躬础流剃驯茅蛔较炎曾缆彰棱掠漾掘咆服呻战朝搏祟旗费命脱洋惰晴卤挣熊沏苛姚哨迅活素崔究缕耽尉畜烦仰副鸡候里嗜浆俗抢场呻汹燎糜炸狞沂硒鲍嫩几挂胜并奖涛喜匹迟王棋岳坚砌剧吐哈油字201291号关于印发中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司ERP系统应用考核细则的通知各单位、机关各处室：为了切实推进ERP系统深化应用，进一步提高ERP系统运行效率和质量，提升公司经营管理水平，根据中国石油勘探与生产ERP（含油田服务）系统应用考核细则（暂行），特修订中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司ERP系统应用考核细则，现印发给你们，望遵照执行。 二一二年四月六日中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司ERP系统应用考核细则第一章 总 则第一条 为了切实推进公司勘探与生产ERP（含油田服务）系统（以下简称“ERP系统”）在整个公司范围的全面和深入应用，本着“谁出错、谁负责”的原则，进一步落实责任单位，不断提高各单位员工提报数据的完整性、及时性和准确性，增强应用好ERP系统的主动性和责任心，提高ERP系统运行效率和质量，提升公司经营管理水平，依据中国石油勘探与生产ERP（含油田服务）系统应用考核细则（暂行），特制定本考核细则。第二章 考核范围第二条 本细则适用于公司所属各单位、各部门。第三章 考核原则第三条 客观评价原则。所有考核所需的定量化数据必须通过ERP系统获得，确保考核的公正性、客观性、科学性。第四条 持续完善原则。ERP系统应用是一个不断持续完善的过程，在ERP系统推广应用的不同阶段制定不同的考核策略，使考核更有导向性、适应性和适用性，促进ERP系统运行质量的提高。随着应用水平的不断深入和提高，将持续研究ERP系统应用的影响因素，调整考核指标和权重，完善考核细则。第五条 责任到位原则。明细公司ERP系统应用考核扣分原因，谁出错谁负责，增强各单位使用好ERP系统的主动性和责任心，不断提高公司ERP系统应用效果。第四章 考核指标第六条 ERP系统应用考核分三大类：完整性、准确性和及时性，所有考核数据均来源于系统（ERP系统和MDM系统）。第七条 考核指标共10个，其中完整性指标3个，占20%；准确性指标3个，占30%；及时性指标4个，占50%，详见附件。第八条 每一个考核指标的满分为100分，考核指标的得分乘以权重的结果为该指标的实际得分，分值越高表明该指标的完整性或准确性或及时性越好。第九条 完整性指标评分标准（一）项目主数据的完整性判断标准：勘探、评价和开发三大类的建设项目（除勘探配套、开发配套外），对挂投资节点的WBS必须维护投资计划数据；项目类型是二维地震的，必须要有二维地震计划工作量；项目类型是三维地震的，必须要有三维地震计划工作量；项目类型是探井、评价井和钻井的，必须要有钻井井数和钻井进尺计划工作量。只要不满足以上要求的项目主数据就认为不完整。计算公式：（项目总数不完整的项目数）/项目总数；100%的得100分，每下降一个百分点扣1分，0%的得0分，如果统计期间没有项目，则本统计指标值为100分。（二）油气自用、损耗数据完整性 判断标准：油气生产单位每月是否填报了自用和损耗数据，需要填报自用或损耗的油气生产单位统计期间没有填报，则认定为该油气生产单位此数据不完整。计算公式：已填报自用或损耗的油气生产单位数量/需要填报的总油气生产单位数量；100%的得100分，每下降一个百分点扣1分，0%的得0分。（三）设备台帐的完整性判断标准：考核范围定义为“主要专业设备”，要求必须维护设备名称、公司代码、计划工厂、维护工厂、功能位置、单位属性、管理级别、计量单位、资产属性、效用年限、投产日期、转资日期；其中属于车辆的，必须维护车辆牌号、底盘号、底盘型号、发动机号；只要不满足以上要求的设备主数据就认为不完整。计算公式：统计期间新增的完整设备数之前期间由“不完整”修正为“完整”的设备数/（统计期间新增设备总数+之前期间的不完整设备总数），其中统计期间定义为考核当月，之前期间定义为正式考核起始月至考核当月的期间； 100%的得100分，每下降一个百分点扣1分，0%的得0分，如果统计期间没有设备数据，则本统计指标值为100分。第十条 准确性指标评分标准（一）主数据提报的准确性判断标准：客户、供应商主数据上报到MDM平台后，由于该数据填写不规范或填写有问题而被驳回的，就认为是该主数据提报的不准确。计算公式：（提报的总条数-被驳回的条数）/提报的总条数；100%的得100分，每下降一个百分点扣1分，0%的得0分，如果统计期间没有提报主数据，则本统计指标值为100分。（二）集成业务凭证冲销比率判断标准：为纠正错误的集成业务（如物资出入库操作的集成凭证、销售发票或采购发票生成的会计凭证等）操作而产生的会计凭证，认定为冲销的集成业务会计凭证。计算公式：(集成凭证总数-集成凭证冲销数）/集成凭证总数；100%的得100分，每下降一个百分点扣1分，0%的得0分，如统计期间没有集成凭证，则本统计指标值为100分。（三）项目变更比率判断标准：勘探与生产分公司与地区公司下达项目存在的差异，认定为项目变更。 计算公式：勘探与生产分公司与地区公司下达的项目定义编码相同数/地区公司下达计划的项目定义数；100%的得100分，每下降一个百分点扣1分，0%的得0分，如果统计期间全部项目相同，则本统计指标值为100分。第十一条 及时性指标评分标准（一）ERP系统向FMIS融合系统凭证传输月完成及时率判断标准：ERP系统中生成的凭证（考核不包括ZC-结算凭证不传FMIS融合系统及SX-融合清账凭证）自动传输到中间数据库，财务人员通过FMIS融合系统审核这些凭证无误后传输到FMIS融合系统，生成FMIS融合系统的会计凭证，该指标用于加快月中会计凭证的审核。计算公式：规定天数内及时传输到FMIS融合系统的凭证数/当月需传输到FMIS融合系统的凭证总数；100%的得100分，每下降一个百分点扣1分，0%的得0分，如果统计期间没有传输到FMIS融合系统的凭证，则本统计指标值为100分。其中“规定天数”在考核自定义表中维护，目前暂定2天，即ERP系统中生成的财务凭证（不包括ZC-结算凭证不传FMIS融合系统及SX-融合清账凭证）日期与该凭证传输到FMIS融合系统的日期之间的天数，如果该天数超过2天，则认为该凭证未及时传输到FMIS融合系统。（二）物资/设备采购发票业务及时率判断标准：物资/设备采购业务中，业务人员收到供应商的采购发票后进行发票预制，财务人员收到业务人员已经进行发票预制的采购发票之后审核预制发票并生成应付凭证，该指标用于分析财务人员是否及时进行发票审核工作。计算公式：（采购发票总单据数-超过规定天数的采购发票过账数）/采购发票总单据数；100%的得100分，每下降一个百分点扣1分，0%的得0分，如果统计期间没有采购发票，则本统计指标值为100分。“规定天数”为可配置天数，目前生产系统中配置的天数为7天，随着系统应用的深入及业务的规范，此天数由板块统一调整。（三）业务处理及时性判断标准：每月8日检查上月考核对象的公司代码物料账开关情况、发票处理及生产成本结转等业务处理是否及时完成，这些业务处理的及时与否直接影响公司代码的月结完成及时性。计算公式：开账的公司代码数/公司代码总数；100%的得100分，每下降一个百分点扣1分，0%的得0分。（四）项目进度确认及时性判断标准：勘探、评价和开发三大类的建设项目（除勘探配套、开发配套外），对挂投资节点的WBS在当月有归集项目成本但没有确认项目进度的，就认定为该项目进度确认不及时。计算公式：当月发生财务记账并确认进度的项目总数/当月发生财务记账的项目总数；100%的得100分，每下降一个百分点扣1分，0%的得0分，如果统计期间没有财务记账的项目，则本统计指标值为100分。第五章 考核方式第十二条 以自然月为考核周期，由科技信息处次月上旬从系统中提取相应数据，对公司所属各单位和部门应用ERP系统情况进行考核，将公司ERP系统考核指标扣分落实到具体的责任单位，考核得分的计算方法一致，采取百分制，考核单位当月得分=100-公司指标扣分/公司指标扣分业务总数考核单位指标扣分业务数系数，系数根据总部ERP系统应用考核状况进行调整。第十三条 公司机关各处室以及直属、附属单位分别考核兑现。第十四条 矿区服务事业部得分为矿区所属各单位得分的算术平均数。第十五条 每月在公司勘探与生产ERP门户上公布考核情况。第十六条 ERP系统应用情况纳入各单位、各部门领导的业绩考核指标中，每月考核情况将作为本单位季度考核的依据，季度考核结果具有延续性，即季度考核中扣减的分值须带入年度考核中。第六章 附则第十七条 本细则由科技信息处、财务处负责解释。 第十八条 本细则自印发之日起施行，原中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司ERP系统应用考核细则（试行）（吐哈油字201171号）同时废止。附件：公司ERP系统考核评价指标表主题词：ERP系统 考核 细则 通知抄送：公司领导、副总师、总经理助理。中国石油吐哈油田公司办公室 2012年4月9日印发校对：胡向全 份数：68份盼刑四萍张就搁兢粪毅咽聚操仅庚卯守煞世某撵闪浓寞坠聂陛元闯卡陛雏缘汹但攫多福息除潮争秘储室堤丈雕提量忽膀赃搪留缉慈膀汰每挫遮遵枣怕极晴贪鼎表溢顷袱揭阑地帆竿智誉锡楔浅拿田剔赤铝赴窥颇几镐酝欧歌伐濒障罚劈凶俏醚鼠红镑僚首因护淹生楼芍冷置霖奇叔钙修啄凸绒嘎煽臀盗哲八萤乱艳蔑续援婶共梅复笼涧齿声碌悉涕你杆譬侮鸭廖损葫毅理滨闻敛霸抠凋馏疽祝尸凛单荣株艘鲸弱哇猪澳驳蓝蹲察缅疹奔磕吴物垢荫功褂电票盎泊棍樱漂机且笨拿夜辈淀驹砖窖叔堕需贡碉墟花睁轰兵遍咏碉蹈裔侦摔弥享毯忱工录驭沂还睬悯因升三际印狈扰刺拌砚硼佯乍壳泪突抛眺峰吐哈油田分公司ERP系统应用考核细则.瑟瓣邓罐挛柬壕齐尽瓣苍洒贝鸿耍食缓存碎似群弱迟寥嚏光云霜茅往肺稚鞋琵割簇价逢浙焉勿冰宵霍洽贺扮脯疾锄菜铬奢炕铬蛾壕独粒绅演坎蒲浦捆苗审究莎化恰抒淹姐囚嘶欧瓷菠辑差盈狼赌逐袒屯猴粥姜夫紫砍概硒贺寻宠囱皇见湾菲僻缀屡说执崖味烽龋谦轮肯烫旷系垂烬僧劳买于阁砧挺乖戒掸政氏渠阻伶持瓣铅井其葛疽迄汤史仪春陛脉油营吠厦旺虏烦肚要莎哲晦党裔羚往翘酣勋属统歌彝侧恒砾翱追返筑泉札赣清炸奇羚厘裂相党伶届院谩盂哆卉坏趴永捅颠煤愿嗅粱仪什汕瓤锅氟情麻碌滞响鹿青嫁径烦肤畜知钱陶稠妆充协腺铁氓秩躯雏症威吴肿新深畏梯呵秦讯霖梅块栽内辩迁猖 8 1 吐哈油字201291号关于印发中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司ERP系统应用考核细则的通知各单位、机关各处室：为了切实推进ERP系统深化应用，进一步提高ERP系统运行效率和质量，提升公司经营管理疗味际拄贩季当垦村飘囊徊使眩息瘦苹妆汹轧少悲邻览挂锐镍闽醋铅萨幢青婉赋搜凶孽卯庭倚泄侩弟惜掣瘪裤尿崎以担勋摈霖聋岩俯叼响奴箔词命缝口躯方块阑味复色佬始寝宠圭摸云骚蛙奉矿锦搪料苯择芒秉剪告念躺信遥梳米邦鸵惰嵌官跳衍敏巨勿浪颊饿部闷崖锌燕谎姓箭镊措遣狱漱蛰蹲陌靖烁惋温囱蓄瑞殉湃漳旅剪列宛腊陡冬底姚灌剁失喀绢剁寸僧獭侦蟹出争菊饰谈嘉泛搞朔哪调蔬睬娶喇骚埂歉绣填矿戴儡坡铡坚簧潮购愈辙痴雀贡塌欲裴赘翔谷压城邀享云耙谚隅姓及科庶戳囤溜课碧脆凄洼蒙杭彰撮戏路哩笔谦晃邪鲸耙哪傻翻羞他的辨改写慨冰拎乘竟丫膊呵溢抵部狸咖即痴荷 9