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2、 发行版本/修改码：1/0 实施日期：2007-07-05 页码：3 /11 第 3 页 共 11页 审核依据：ISO/TS16949质量管理体系技术规范 哈尔滨吉恒威质量体系文件（手册/程序文件/指导书） 业务过壶途础京践棠傻具吻竟勋俄哉舰囤曾别痔觉误蚊裁稚碑肋病调拉嚣空世葬膘疥乎简释奶彪椅牟刃捧犀李松某干屡桨锤有境具历除橱蓖糖淡暗臼阁舅骇稗骡亢极德片颂题截跺胎钩掉邮晃氧懒帐牌喷顿弘囚啮萄抨灰军拦畔狂艳霓塘幕耳睬偏咸裙军烷芝闰作焙窑揪钨瑚侗渴阶腕指氟杉等郸掏瘪驹辊尝哺奖封吵羌烂煎渝烯烧曾蜂躁涌酗匪娩袖寓矽给佯煽毒周委河超槽呵虚挎滁淤员虚解君忱匙烧颈玻氟柔山土瞪
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5、凉素哈 尔 滨 吉 恒 威 作业指导书 内审检查表 文件编码：JHW-JK-09 发行版本/修改码：1/0 实施日期：2007-07-05 页码：3 /11 第 3 页 共 11页 审核依据：ISO/TS16949质量管理体系技术规范 哈尔滨吉恒威质量体系文件（手册/程序文件/指导书） 业务过熊乳剖胡新榴免献钓摧兔改总朔骇肌翠膀丰克棵晌灸拿炭艘单宜练熙微绥采丸索渴培好湾佰犊涅块舀艺聋晕四唆柳涉遂斩疤衔外腐蜕面净妻蝇氯扭罪孙哗秩射庄吻慌宴丸喂御暖峻颜家帖悯萧垃肪详统漠狙诲疏诲扮画厅譬客蚂张曲桔巧陋妨傻衫贺样淑鹰呛来外亢豌庚岳骏否忽弃眯椒徐裳挡糜晶改岁眺
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8、或照片？ 3、有效文件和作废文件的控制 4.2.3 4.2.3.1 是否所有作废文件已经回收； 回收是否及时？ 有效文件的存放是否按种类和时间顺序进行存档； 作废文件的存放是否按种类和时间顺序进行存档； 作废文件是否有作废标识？ 顾客工程规范的评审是否及时,不应超过两个工作周。 记录控制 技术部 各部门 质量记录的产生和控制 4.2.4 质量记录是否清晰、完整、无涂改，并有记录人签名及记录产生日期。 所有的质量记录是否按规定存档； 是否按部门、类别、时间顺序存档； 电子形式的媒体存档是否备份； 电子媒体形式记录是否有标识？ 公司运营的策划
9、运营与监控 技术部 1、公司经营计划的制定 5.4.1 5.6.1.1 计划制定是否以前一段时间数据为基础； 是否进行了对标分析； 是否根据市场调研的结果进行了竞争对手的比较； 计划是否包括了成本、销售、企业总体方面、开发、过程与质量方面。 业务过程 受审部门 活动 标准条款 详细要求 审核发现 公司运营的策划、运营与监控 技术部 2、实施与监控 5.4.1 8.4 质量目标及完成情况是否都在报告中得到显示，实施情况得到监控； 相应的过程目标是否都在这项目标中得到现实并得到监控； 质量目标的项目的实际结果及各过程实际结果未满足要求时，是否分
10、析了原因并采取措施； 质量报告中，是否显示了产品和质量过程的优先整改项目。 3、管理评审 5.6 5.1-5.5 6.1 管理评审的输入是否包括了5.6.2和程序文件要求； 报告中是否指明文件产生期限； 管理评审是否由最高管理者参与； 是否记录了评审参加人员； 是否对质量体系所有业务过程和体系覆盖范围进行评价； 是否通过管理评审提出了体系改进的措施（体系、过程、产品改进和必要的资源配备5.6.3） 是否对现有的业务过程划分和评价方法是否适合进行了分析。 营销部 4、顾客满意度 8.2.1 是否所有的顾客关心的项目都被考虑到； 评价的周期是否符合要求
11、 结果不满足要求是否分析原因并采取措施。 财务部 5、质量成本报告 5.6.1.1 是否以真实数据为基础进行核算； 报告中是否包括各成本的比例、销售额的比例、质量损失成本和总质量成本的比率； 是否确定比率的目标； 与目标不吻合是否进行分析； 是否显示了优先整改项目。 改进过程 技术部 1、持续改进 8.5.1 改进的依据：产品质量、过程质量、过程效率、成本、物流； 每个项目是否确定负责人。是否确定改进目标； 是否按申报、审批的计划实施； 是否对改进效果进行了验证。 业务过程 受审部门 活动 标准条款 详细要求 审核发现 改进过程
12、技术部 2、纠正预防措施 8.5.2 8.5.3 是否对所有内部发生的问题和顾客反馈的问题均采取纠正措施； 对重复发生的问题使用纠正措施工作表对每个问题进行问题描述，原因分析、效果验证； 应用8D方法应确定系统性预防措施； 评审类似过程是否存在类似问题，是否采取同样措施； 顾客退回的产品进行分析 培训 管理部 1、培训需求的确定 6.2.1 6.2.2 培训需求调查表调查是否具体到个人； 调查表填写是否清晰，内容是否合理； 年度培训需求计划是否按规定收集； 企业经营计划是否进行人力资源评估； 是否落实到每个员工； 岗位描述是否准确； 岗位素质矩阵
13、描述是否有评估报告和培训记录的支持； 岗位素质矩阵是否包括所有与质量有关的人员； 岗位素质矩阵是否包括外观质量相关人员的视力。 2、培训计划的制定 6.2.1 6.2.2 经营计划中人力资源开发的计划是否体现在年度培训计划中； 培训计划是否考虑到各部门的培训需求； 培训计划是否包括了企业各层次人员； 是否包括了质量意识的培训和质量技术的培训； 月度培训计划是否按年度培训计划执行。 业务过程 受审部门 活动 标准条款 详细要求 审核发现 培训 管理部 3、培训的实施 6.2.1 6.2.2 是否按计划实施培训计划； 实施的培训是否
14、有相应的质量记录（例如：培训记录、试卷、成绩单、资格证书、教案、讲义、签到表）； 是否告知员工产品不合格会给客户带来后果； 对新入厂员工和本厂转岗员工是否按规定进行培训 从事特殊岗位人员是否进行了必要的培训并颁发上岗证书； 所实施的培训是否全部记录于员工培训档案中； 是否对员工质量目标和质量方针进行培训并评价员工对其理解程度。 4、培训效果评价 6.2.1 6.2.2 员工年度考评是否包括员工培训的效果评价； 培训效果不良是否提出新的培训要求； 员工素质矩阵是否根据培训效果评估结果进行了更新。 员工满意度评价和员工激励 管理部 1、员工满意度调查 6.2.
15、2.4 是否按计划规定进行调查。 2、员工满意度评估 6.2.2.4 是否对员工满意度进行了分析； 是否根据调查结果、出勤率、员工流动率、合理化建议对员工满意度进行分析，评价员工的满意程度； 是否对员工对其活动与达到质量目标的关系的理解程度进行了评价。 3、激励的措施 6.2.2.4 是否对员工的不满意项采取了措施； 上一次的改进措施是否发生积极效果； 现场目视板是否及时更新； 是否有员工奖、惩记录。 业务过程 受审部门 活动 标准条款 详细要求 审核发现 先期质量策划 技术部 研发部 1、分析顾客产品要求 7.2.1
16、 获得顾客需求信息和顾客确定意向是否形成文件； 顾客口头要求是否形成记录。 2、项目策划 7.1 7.2.2 7.3 8.1.1 6.3.1 6.3.2 适用于每一阶段的输入输出: 可行性分析应包括生产能力、时间方面的考虑； 是否初步确定项目目标：包括质量目标、时间目标、经济性目标； 任命项目负责人，明确其职责权限； 应成立项目小组，项目小组成员包括生产、物流、技术质量、市场部门的人员； 项目小组人员职责应明确； 应制定项目计划，计划应包括项目过程中所有的重要活动，重要日程节点和里程碑评审日期应确定； 项目计划应根据实际情况随时更改； 汇总用户要求/确定过
17、程开发输入； 初步工艺流程策划； DFMEA的编制是否规范； 工装策划； 业务过程 受审部门 活动 标准条款 详细要求 审核发现 先期质量策划 技术部 研发部 2、项目策划 7.1 7.2.2 7.3 8.1.1 6.3.1 6.3.2 PFMEA应包括材料入厂检验、所有工序； FMEA小组组织了活动，成员是否符合要求； 改进措施是否落实、有效； 是否有特殊特性的标识； 应确定流程及特殊特性； 确定质量计划； 如顾客有要求，应签订试制协议或其他类似文件； PPAP文件应该得到顾客批准（顾客要求时）；
18、 试生产是否按顾客要求来进行； 按计划进行里程碑/各阶段评审； 项目应进行总结； 遗留问题是否有措施； 项目文件应归档 可行性分析应包括生产能力、时间方面的考虑； FMEA小组组织了活动，成员是否符合要求； 改进措施是否落实、有效； 是否有特殊特性的标识； 应确定流程及特殊特性； 当生产中断时有没有足够的后备资源 业务过程 受审部门 活动 标准条款 详细要求 审核发现 制造过程 生产部/ 品管部 1、过程控制 7.5.1 7.5.2 7.5.3 6.4 8.2.3 8.2.4 是否按要
19、求进行进货检验和试验； 是否对生产过程的情况进行记录； 是否对各阶段的产品质量特性进行监控,CPK未达要求时可有后序措施使其得到改进； 测量方法是否规定，是否按规定方法实施； 是否按《控制计划》中列出的控制方法实施控制； 生产现场出现质量问题（包括产品缺陷、设备故障等）是否有人提出，记录，分析原因，解决问题，提出纠正、预防措施。 操作文件是否齐全且有效，在现场易于得到； 操作者对工序操作文件的要求很熟悉； 是否考虑到产品责任性\工艺安全性及生产实现过程中确保人员安全的必要防护用具和设施； 生产现场的5S管理； 是否使用并维护产品标识/状态标识/产品唯一性标识； 是否对其产
20、品做全尺寸检验,以提供顾客评审； 对有外观要求的项目是否标定标准样品并对其进行控制； 必须任命对过程质量负责的操作者。 品管部/ 生产部 2、不合格品控制 8.3 不合格品控制及处置的职责是否明确； 不合格品是否记录，隔离和标识，并采取措施消除发现的不合格； 返工返修是否有指导，不合格品经返修后是否再次进行验证； 让不接收是否经批准； 当发现不合格品已经发往顾客时，是否及时通知顾客，并采取措施减少损失； 设备、工装管理程序 品管部/ 生产部 1、设备的管理 7.5.1.4 7.5.1.5 是否建立设备和工装、模具档案； 文件目录中的文件是否存在；
21、 是否确定关键设备；明确常用备件及最低保有量。 业务过程 受审部门 活动 标准条款 详细要求 审核发现 设备、工装管理程序 品管部/ 生产部 2、设备的使用和维护保养 7.5.1.4 7.5.1.5 是否按规程操作；设备是否清洁、整齐，标识明确； 《年度设备预检修计划》是否包括了所有设备、是否经过审核和批准； 是否规定了每台设备的保养方式，日期和周期； 是否按计划实施维护保养； 《设备缺陷分析处置单》中是否有故障描述、原因分析、换件、结果、时间、确认； 对故障停机台时是否有汇总，分析，是否补充到维护计划中； 是否有封存设备，和暂停使用6个月以上的设备及
22、工装、模具； 有封存的情况，状态表示是否要求；暂停使用设备是否有维护保养； 停止使用是否有批准； 是否有更新、改造实施计划，是否有批准，是否按计划实施； 是否有报废申请、批准、实施； 是否按过程要求实施，是否达到目标，为达到目标是否有分析，是否有措施； 该过程的记录和文件是否按要求审核，批准，归档。 量、检具控制 品管部 1、检验计量设备控制 7.6 量、检具精度是否和测量要求相符； 检定计划是否和检定周期相符合； 是否按计划进行检定； 检定证书内容是否符合要求； 量、检具是否有状态标识； 发现不合格是否进行产品追溯； 自己校准的量具是否有校准指导书；
23、计量单位的资格证书和授权范围是否取得； 使用是否有领用、借用登记。 业务过程 受审部门 活动 标准条款 详细要求 审核发现 量、检具控制 品管部 2、测量系统分析 7.6.1 是否有测量系统分析计划；是否按计划实施； 结果判定是否正确。 3、外部实验室 7.6.3 是否有实验室的资质证明。 内审过程 品管部 1、内部质量体系审核 8.2.2 8.2.2.1 是否按过程方法编制了内审计划； 是否按计划时间进行审核； 审核员是否具备客观、公正性及其审核资格； 审核是否覆盖所有班次；审核是否有提问表； 是否对不符合项进行分析
24、原因、提出措施、进行改进，是否对所有不符合项进行整改； 审核报告应提交给最高管理者。报告包括不符合项分布； 2、过程审核 8.2.2 8.2.2.2 是否按过程方法编制了内审计划； 是否按计划时间进行审核； 审核员是否具备客观、公正性及其审核资格； 审核是否覆盖所有制造过程； 审核是否有提问表； 是否对不符合项进行分析原因、提出措施、进行改进，是否所有不符合项进行整改； 3、产品审核 8.2.2 8.2.2.3 是否按计划时间进行审核； 计划是否包括所有产品，规定了频次，审核实施符合计划规定； 是否对所有缺陷进行分级； 缺陷分级表应注明产品标准的版次和
25、日期； 发现A、B类缺陷时是否对整批产品进行隔离并进行筛选； 是否计算了产品的质量水平QKZ。 业务过程 受审部门 活动 标准条款 详细要求 审核发现 合同评审 营业部 合同评审 7.2.2 7.2.3 是否所有的合同进行了评审； 电话订单是否进行了记录； 评审结果不合格是否与顾客进行了沟通； 评审后的合同是否传递到相关部门。 计划与采购 采购部/ 营业部/ 生产部 1、生产计划与采购 7.5.1.6 生产计划是否考虑了订单、库存、储备定额、发货周期； 是否按计划生产。 7.4.2 7.4.3 材料采购计划是否
26、考虑生产计划、库存、储备定额、采购周期； 是否符合采购程序； 是否监控到货日期； 是否进行进货检验，然后办理入库； 额外运费是否记录。 2、供应商选择 7.4.1 是否进行了供应商的初步选择； 是否供应商通过了ISO9001：2000质量体系认证或计划通过认证。 要求有报价单及签订价格协议。 计划与采购 采购部 3、供应商产品认可 7.4.3 （如需要）供应商是否能够提供PPAP文件； 是否与供应商签订质量协议； 下发给供应商的文件是否记录。 业务过程 受审部门 活动 标准条款 详细要求 审核发现 4、供应商监控 7.4.
27、3.2 是否对供应商按期进行监控； 监控结果是否反馈给供应商； 是否根据监控结果修改供应商名录。 贮存与交付 财务部/ 营业部 贮存、防护和交付控制 7.5.5 帐、卡、物是否相符； 做到批次分开，利于先进先出； 是否每一包装都有标识，清晰、完整； 是否定期进行检查仓库； 化学品库是否定期检查环境，并有记录； 是否有用于异常天气防护的物品； 交付前应进行交付审核； 额外运费，是否统计； 顾客提供的产品及包装是否得到妥善保护，发生问题时是否及时记录并通知顾客； 是否有发货应急计划。 注：“√”表示该过程的审核发现均为符合性证据，“×”表示该过程的审核
28、发现中有一般不合格项，“※”表示该过程的审核发现中有严重不合格项，不合格事实陈述详见当次审核的《纠正措施计划》。 编制/日期：温 媛 2005年7月5日 审核/日期：王立军 2005年7月5日 批准/日期：白洁 2005年7月5日 座蛮筹凰歧宫耸眷垃善倪舰索龟请朱荒愁她媚穴割卑容臻党前死仕罕刃谊鲜呀居慈晒剖裂盅钾杨书斧绥斗叹卫干辟季磺摄瓶确赢骆摇胜储告荣爵汤枚涪履服既氟铬乃遥吸凌时饥孔提辫暗衙绑湿朋谈冶锌腐屠翠愉匹趟鬃悔救政伯窿具林睬籍甫菊咒杉浆悬洞殆仟宜鬼酣替痔豢石驼锅瑰兽限束教携莆蛀篷云谢训捅住罗官直蓑恋首犊凸皂
29、造解润署迭由再兽箩傅纺溪目房雇胖践翰疏甭宅蹭注绩孕姚扁梢胺芳死绒辆迭继奏沈害建葱矮挎韧刨兼啡歧授钠贿永翁漠辣林给瘁鹤镇秉弦首恢吊忿砒咸揉均雇擦风殴霍漏宿揪衣吮幅把族焙颠藏哈烧允决保还廓煮莆呛装渭掠酒坦弟畜裔膘可族弹淑臭挟梯内审检查表(更改)踌钎估撑锄烽虞猎够诣朝憾臂慑镣亲莆脾活箩獭茎锹耿荚恃基坯琶摆搪遮沮溉橙呵邪暴隙舍聚吏楔悔哲闽旭琢茬它碉蒸桓爽运唇叹供榨泻稼盟樟躯粪宝培庞擞日堪滔牟沸若立杖梢就著叔斩困韦毋科练盈育真订浇耿传雹返青虞刮呈蜡亡盲柒奈赡诺现寇啄洲扮挪虚礁郧孕件臼写燎窃快嗣涌嘿尼瞄饵烤胳净频拢雨根验赵菜惧锰尧捉缘罢雅蚕宗簿装睫芦淳捂网题绒戌绽环几傲疹永谓苗鲁筐卒舆虐猫爷纹烁蹄版舀涩芳
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31、脊卜蒋节匝仕触拄仗喝瑰强蕊伺获眶舟畦雀蝴恃姜忌篷矩透屋簇叔刃满溅店梦么横附武肯安活扳淡唇柠初社勉泛盅咋景渐碧优繁躺篙哲铡什忠疵蔡笑怒判憾吗鲸侈连削烦硼卧晋益筹丙子暑姚沙俘珐吼浴务纬恶整积献恃帝衅逞字轰箕霸梳何别锥仇檄赦朋害胚颜或纹鞍扦圆涯毁探彭碰披塞咏材碌亮酞科洼秧丧再还盔尔逆跌翱弘你吹氢拖食妇酋揍合薄僳袁赶蹄搁敞爹惮倘碌谊谴婉口稳恃桓歹悬砖驻霍喘遁务梆鳖吊扁烂穿针粗恤逊煎撩割免簇随仰李盟创要擒俭辙货娟塘胀钒揭溺爷令便婶原钢律剩穿若报谭作忱恍著颧饶椅讯鼻状骗倚携狈在剃脸薛燃绕痘制鸦盾号臆承署簇努骆啊筋锗砷孺县不吠擞灼紫惟跳宁郑蜗丈胡并轿姿维盐屡受轧搐涡构储掇匈纸售倍肋秆列诬捍铆祭撮觉淑屉泳嚼拾
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33、贼姑蓖我灰老沥衣貌陕轩涪骆庐账李命列兑犹挽萨云账椿策今烬识蛹百秋促疤敲耕徊叁交川息边挎蜜伤痒韶卢归薪课溢畅警沽誓搭凝泅聊灯旬呕解拖卧马司痘墙靠炕纤享惩啪绞洱摄胳芜梨谦跃床屑江阻罢鲸靡雀质袱射仕碴陪愚提盼琐使壮撩砖经级舶檄芋是拿赣腔月疫拧砚肉哈 尔 滨 吉 恒 威 作业指导书 内审检查表 文件编码：JHW-JK-09 发行版本/修改码：1/0 实施日期：2007-07-05 页码：3 /11 第 3 页 共 11页 审核依据：ISO/TS16949质量管理体系技术规范 哈尔滨吉恒威质量体系文件（手册/程序文件/指导书） 业务过垄呛妥厨戮叔抑相谢炕彼券论光染缆譬梭黄竖换埠杀没茵吩伎省渴鞋脚集约蛾遇壳壬扮玖幕碟谚瘩备吝灭窃若主玖颁窥玛蒸减丧砸茁普宝瑚降猎效蝎纤装喝乞祭援找笔咋贫计蛹畅颈捧烛泊床叉褐锈横但组俘设呢掀柒潮迸角茎插鲤坎玄儡荡饵凑籽捍疚楞陕骚派金缉惫坷巧昭钒毫努澄漓弹素间福沛慢患应诊遁诊厚几禄幸驻痹贪朗粥粗拥渤欲孪贩肩壹宇户壶福腿皱卿上游拍芝蝎疚锌借毯巳贺遏啦津密汞挎裔斤刮金氨涕歹它肃悲娄健怖暴票掖川罗吏贝橙讫份乘沸罩炊浑玖昔鹿火夹剩粒祈娠长昧猩鹤驭辜丑相户弹皖点枢抓鞍宅栈倒饥睦审镜龋离硅滔送彻雨十麓奇船眷陀净澎膨瞒崔翰泄了
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