07运行控制管理程序.doc

Hy/(OHS)CX.4.4.6-A-1 运行控制管理程序

程 序 文 件

文件名称：运行控制程序
文件编号：Hy/(OHS)CX.4.4.6-A-1

科技保障处编制： 田永久 日期：20040630
科技保障处审核： 周燕斌 日期：20040630
行政基建处会签： 徐 航 日期：20040630
保卫保密处会签： 潘国辉 日期：20040630
会签: 日期：
管理者代表批准： 韩万荣 日期：20040630

中国航天科工集团三十三研究所

1 目的和适用范围

为了实现三十三所职业健康安全方针和目标，使与风险有关的且需要采取控制措施的作业活动都在安全的条件下进行，预防事故发生确保三十三员工的健康与安全。
本程序适用于三十三所从事与风险有关的且需要采取运行控制措施的各项作业活动。

2 引用标准和文件
下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。
《职业健康安全管理体系 规范》 GB/T28001—2001
《职业健康安全管理手册》 HY/OHSMM—2004

3 术语和定义
本程序引用《职业健康安全管理体系 规范》与《职业健康安全管理手册》中的术语、定义。

4 职责分配
4.1 科技保障处是全所职业健康安全管理工作的主管职能机关负责组织制定职业健康安全管理文件，报批并组织实施。
4.2 行政基建处负责制定并组织实施四大动力、交通安全等方面与职业健康安全有关的管理文件，报批并组织实施。
4.3 保卫保密处负责制定并组织实施消防方面与职业健康安全有关的管理文件，报批并组织实施。
4.4 人事教育处负责调配符合上岗条件的作业人员，并组织对员工职业健康安全技能与意识的培训。
4.5 北斗公司负责下属部门的运行控制、检查、奖惩。
4.6 三产公司负责下属部门的运行控制、检查、奖惩。
4.7 其他职能机关负责其职责范围内的相关文件的制定、审批、并报科技保障处备案。
4.8其他各单位负责确定本单位应进行控制的作业活动，提出控制措施报相关职能机关，严格执行有关的职业健康安全管理文件。

5 工作程序
5.1确定运行控制要求
5.1.1《危险源辨识、风险评价和风险控制策划管理程序》规定了需要采取控制措施风险级别的确定；
5.1.2各单位依据《危险源辨识、风险评价和风险控制策划管理程序》的要求对本单位的危险源进行辨识和风险评价，并将汇总表报主管职能机关，主管职能机关将各单位上报的汇总表进行审定，确定需要采取控制措施的风险。
5.2确定控制措施
5.2.1各单位对应属于采取控制措施的风险，提出和制定拟采取的控制措施，经单位负责人签字后，报主管职能机关审批备案；
5.2.2科技保障处负责编写《设备安全管理程序》、《特种作业管理程序》、《危险源辩识、风险评价和风险控制策划管理程序》、《职业卫生管理程序》、《危险点管理程序》、《应急准备和响应管理程序》、《事故、事件管理程序》、《绩效测量和监视管理程序》、《不符合与纠正预防管理程序》、《相关方安全卫生管理程序》、《文件与资料控制管理程序》、《检查和纠正管理程序》、《审核并保持管理程序》、《记录和记录管理程序》、《运行控制管理程序》以控制各项作业活动中与职业健康安全以及相关方健康安全有关的风险；
5.2.3行政基建处负责编写《电气安全管理程序》、《防静电安全管理程序》、《动力管线作业安全管理程序》、《特种设备安全管理程序》、《交通安全管理程序》，以控制各项作业活动中与动力、交通安全相关的风险；
5.2.4保卫保密处负责编写《消防安全管理程序》，以控制各项作业活动中与消防安全相关的风险；
5.2.5 党群工作处负责编写《协商和沟通管理程序》，以确保运行中的协商与沟通；
5.2.6 人事教育处负责编写《培训、意识和能力管理程序》，确保全体员工具备良好的健康安全意识；
5.2.7 纪监法审处负责编写《法规和其它要求管理程序》，保证三十三所遵守的法律、法规和其它要求现行有效；
5.2.8当控制措施为制定管理方案时，按《职业健康安全管理手册》关于职业健康安全方案有关的规定审批和实施；
5.2.9各单位编制职责范围内作业文件。由主管领导批准后报主管职能机关审批、备案。并定期移交情报档案室归档。 以满足因工艺、技术、材料、设备、设施等方面发生变化的需要；
5.2.10各单位应把健康安全、技术操作规程需要修改或补充的信息及时反馈给主管职能机关 ，以便对操作规程进行修改和补充；
5.2.11已批准的作业指导书应填写《作业指导书台帐》。
5.3运行控制制度保证
5.3.1所长于年末召集安委会，研究确定下一年度职业健康安全管理工作；于下一年度初召集安全工作会议，布置全年工作，与各单位第一责任人签订《安全生产责任书》，逐级落实《安全生产责任制》的要求。所安委会至少每季度召开一次，并保存会议记录；
5.3.2各单位应层层落实《安全生产责任制》，并按照所职业健康安全管理工作总体要求安排做好本单位活动计划、布置、检查、总结、评比工作。每月召开一次本单位安全领导小组会议，研究本单位实现《安全生产责任书》上目标要求的工作计划，研究布置实施相关职能机关布置的有关工作，并保留会议记录；
5.3.3党群工作处应利用各种媒体做好的宣传、工作，提高员工的健康安全意识，营造全所的健康安全文化氛围；
5.3.4在相关方进入三十三所作业区域进行作业活动、指导、学习、参观或访问时，有关单位负责进行健康安全教育，确保相关方人员的健康安全。
5.4 运行控制过程的监督检查
5.4.1运行控制过程的监督检查，由各单位按《绩效测量和监视管理程序》和《检查和纠正管理程序》实施；
5.4.2上述过程发现的不符合，按《不符合与纠正预防管理程序》实施；
5.4.3各单位领导及技安员定期检查运行控制过程，发现违规情况应予及时制止，做出处理，进行处罚，做好记录；发现新的风险应及时报告，按《危险源辨识、风险评价和风险控制策划管理程序》处理；
5.4.4科技保障处定期组织安全检查，具体方法按《检查和纠正管理程序》实施；
5.4.5鼓励员工对发现的风险，提出合理化建议。
5.5 运行控制过程信息反馈
运行控制过程中，所有员工都可以提出合理化建议，各单位领导对合理化建议进行收集、记录、分析、汇总，并协调处理，按《协商和沟通管理程序》实施运行控制过程考核。
5.6运行控制过程考核
各职能机关要制定考核办法，将定期监测检查的结果进行分析评价，对各单位运行控制过程的绩效测量和监视管理情况进行奖惩考核。

6 报告和记录格式
《作业指导文件台帐》

7 相关文件查询途径
《职业健康安全管理手册》 HY/OHSMM—2004
《危险源辨识、风险评价和风险控制策划管理程序》HY/（OHS）CX.4.3.1-A
《法规和其它要求管理程序》 HY/（OHS）CX.4.3.2-A
《培训、意识和能力管理程序》 HY/（OHS）CX.4.4.2-A
《协商和沟通管理程序》 HY/（OHS）CX.4.4.3-A-1
《相关方安全管理卫生程序》 HY/（OHS）CX.4.4.3-A-2
《文件和资料控制管理程序》 HY/（OHS）CX.4.4.5-A
《电气安全管理程序》 HY/（OHS）CX.4.4.6-A-2
《动力管线作业安全管理程序》 HY/（OHS）CX.4.4.6-A-3
《特种设备安全管理程序》 HY/（OHS）CX.4.4.6-A-4
《设备安全管理程序》 HY/（OHS）CX.4.4.6-A-5
《防静电安全管理程序》 HY/（OHS）CX.4.4.6-A-6
《特种作业安全管理程序》 HY/（OHS）CX.4.4.6-A-7
《交通安全管理程序》 HY/（OHS）CX.4.4.6-A-8
《消防安全管理程序》 HY/（OHS）CX.4.4.6-A-9
《危险点管理程序》 HY/（OHS）CX.4.4.6-A-10
《应急准备和响应管理程序》 HY/（OHS）CX.4.4.7-A
《检查和纠正管理程序》 HY/（OHS）CX.4.5-A
《绩效测量和监视管理程序》 HY/OHS）CX.4.5.1-A-1
《职业卫生管理程序》 HY/（OHS）CX.4.5.1-A-2
《事故、事件管理程序》 HY/（OHS）CX.4.5.2-A-1
《不符合与纠正预防管理程序》 HY/（OHS）CX.4.5.2-A-2
《记录和记录管理程序》 HY/（OHS）CX.4.5.3-A
《审核并保持管理程序》 HY/（OHS）CX.4.5.4-A

8 附加说明
本程序由科技保障处提出
本程序由科技保障处负责起草
本程序主要起草人：田永久 作业指导文件台帐
单位： 年 月 日
时间
文 件 名 称
文件编号
编制单位
审批人
日 期

填表人：合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责

20040630批准 20040701实施
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