工程项目验收管理办法试行.doc

福宽企2013003号 山东福宽生物工程有限公司关于下发工程项目验收管理办法的通知各部室、车间： 为规范公司工程项目验收程序，提高工程项目质量，加强公司对各类工程建设项目管理，保证开发项目的质量、工期，降低成本，根据国家和地方现行法律法规，并结合公司实际，特制定本办法，希遵照执行。 山东福宽生物工程有限公司 二0一三年八月十日主题词：工程 验收 办法 抄 报： 二0一三年八月十日印发工程项目验收管理办法目 录第一章总则3第二章工程项目验收的前提条件3第三章验收的依据、标准与内容3第四章过程项目验收流程4第五章竣工资料编制与整改5第六章工程项目内部验收6第七章工程项目外部验收6第八章附则7第一章 总则第一条 为规范公司工程项目验收程序，提高工程项目质量，制定本办法；第二条 工程项目验收主要指针对公司招投标项目建设施工进度，组织的督导检查、设备电器、辅机配件、基材质量等进行的内部监督验收。验收顺序：“先资料，后现场”；“先产品，后系统；先各系统，后系统集成”。第三条 工程项目验收活动中的交工（内部验收不交工）主体应是施工项目经理部，工程项目内部验收活动中的验收主体是本公司组织的内部验收小组。第二章 工程项目验收的前提条件第四条 工程项目竣工验收应具备的基本条件：1、 工程已经按设计规定及合同约定的内容全部完成；2、 工程所属各个子系统能正常运行；3、 过程验收、隐蔽工程验收、随工验收所发现的问题已基本处理完毕；4、 竣工资料编制完成并符合工程项目档案资料管理的有关规定；5、 施工项目经理部已经完成各个系统的自测自检，保证工程质量满足合同、设计要求。第三章 验收的依据、标准与内容第五条 工程项目验收所依据的文件及验收的内容：1、 工程项目招、投标文件及后续合规的有效变更内容；2、 批准的设计文件、施工图纸及施工说明；3、 双方签订项目承包合同；4、 设计变更通知书5、 国家/行业的相关施工验收规范及质量验收标准、设备厂家的功能、性能标准；6、 核查项目合同约定范围的过程内容是否全部完成，是否公司建设需求，有无漏项，增减的内容，变更手续是否齐全。7、 按照项目预算、施工设计及国家相关标准规范、合同标的物，核查项目设计、设备器材采购、安装施工、系统调试等各个工作实际完成情况的优劣，测试系统功能、性能是否达到预期效果。第四章 过程项目质量验收流程第六条 质量控制验收流程如下：第七条 工程项目验收流程节点说明序号节点工作内容责任人交付物时限1工程完工1、完成合同内与有效变更的工程量的实施；施工项目经理完工报告根据工程工期确定2、完成合同内各个系统功能实现3、完成系统联调；2编制竣工资料1、根据工程内容编制工程项目竣工文档项目经理装订完成的竣工资料工程完工后7天内；2、竣工资料包括但不仅包括：封面、目录、技术资料、过程文档、竣工图纸等；3、竣工资料的编制可参照工程项目档案管理办法相关要求；4、竣工资料的装订3内部验收1、施工项目经理组织，由工程部质检员、售后维护、施工人、设计人员等参与；项目经理1、内部验收报告；工程完工10天内2、内部验收内容：合同内与有效变更的工作量完成情况；合同内系统功能测试；施工感观检查；竣工资料检查；2、工程整改通知单4内部整改1、完成内部验收中提出需要整改和完善的内容；项目经理整改记录内部验收后3天内2、已完成整改内容的复验与意见签署。2、整改完成后进行整改单的客户签字；5整改确认1、整改完成，提交整改确认单，客户签字认可，作为验收报告附件；项目经理签字的整改确认单整改完成后3天内第五章 竣工资料移交和存档第八条 工程完工后，项目部负责组织整理由施工方提交的竣工文件和资料，此项工作也应在施工阶段中有计划着手安排进行。第九条 整理的文件和资料要符合公司工程项目档案管理相关及要求，包括但不限于：1、 工程项目施工技术文件及资料。2、 工程项目工程文档；包括开工报告、隐蔽工程验收，材料设备进场报验，随工验收，质量检查记录、工程联系单、工程变更单、设计变更单、完工报告、验收报告等；3、 工程项目自测记录及调试记录；4、 工程项目竣工图纸；包括平面图、点位布置图、管线、桥架、路由（含规格型号）图、面板图、机柜设备布置图、系统图等；完成工作量清单；设备安装清单（著名安装地点/位置）；5、 各种设备附件、合格证、使用说明书、保修证书等需移交客户并办理移交手续；6、 合同规定的其他资料；第十条 工程施工技术资料的整理应始于工程开工，终于工程竣工，真实记录施工全过程。第十一条 竣工文件和资料的整理应执行国家和行业现行有关规范中的具体规定，业主对竣工资料整理在合同中明确规定的，以合同规定为准。第十二条 施工项目颈部负责按照公司工程项目档案管理有关规定，配合工程档案管理员对竣工资料进行整理及交接；第六章 工程项目验收第十三条 所有工程项目必须先内部验收，后外部（行业主管部门或第三方监管单位）验收，以保证满足合同（含变更）、规范标准及设计要求；第十四条 内部验收由公司项目部安排施工方项目经理负责发起，公司组成的项目监管验收领导小组和工程施工方各标段项目经理、质检、安检、设备维护人员、设计人员、监理等相关人员组成联合验收小组；第十五条 内部验收应按照有关规范、标准，进行全面的质量与完成施工内容的检查，并对工程质量与项目完成情况进行书面的综合评价，签署内部验收报告，对提出的问题及整改意见，并形成整改记录。整改完成后，应及时提请复验，验收合格后签署验收合格的结论。第十六条 内部验收结束。有整改事项的，施工方项目经理应立即组织队伍进行整改。整改完成后，应及时提请复验，验收合格后签署验收合格的结论。第七章 工程项目外部验收第十七条 内部验收合格，施工项目经理向建设主管部门或行业监管部门提出外部验收申请单，提请项目外部验收。第十八条 工程项目外部验收，有施工项目经理发起，向建设主管部门提交验收申请单，并申请建设主管部门、建设单位组织项目验收。第十九条 外部验收结束，建设主管和监管部门所组织的验收小组应签署验收报告并签字盖章。第二十条 外部验收提出整改事项的，项目经理应督导施工方立即组织各标段施工人员进行整改并承诺整改完成时间。整改完成，形成整改记录，同时要求经公司同意提请主管单位做外部复验，合格后签署整改完成确认单，作为外部验收报告附件。第八章 附则第二十一条 公司组建的项目部在工程管理中应认真履行本办法规定。第二十二条 本办法自下发之日起生效。第二十三条 附件完工报告工程名称： NO： 系统名称建设地点施工单位建设单位实际施工工期年 月 日至 年 月 日完成主要内容：本工程已于 年 月 日已完工，特报告！监理工程师意见：监理工程师（签字）：监理单位（章）：日期：建设单位代表意见：建设单位（章）：建设方代表（签字）：日期：施工单位：项目经理：日 期：项目情况项目名称：项目经理施工单位：施工队长项目描述：验收情况验收事项验收结果1234567备注验收小组成员：注：此表一式三份，建设单位、监理单位、施工单位各一份； 内部验收报告 工程整改通知单工程名称项目经理施工单位施工队长经内部检查验收，以下问题需要整改：序号需整改的工作内容计划完成时间工程整改记录单工程名称项目经理施工单位施工队长根据整改通知单，以下问题已经完成整改：序号需整改的工作内容完成情况工程终验报告工程名称： NO：建设单位施工单位监理单位建设地点施工工期年 月 日至 年 月 日工程内容验收意见及施工质量评估：验收小组成员（签名）：建设单位（章）： 年 月 日监理单位（章）： 年 月 日施工单位（章）： 年 月 日工程整改确认单工程名称项目经理施工单位监理单位以下事项，我司已经整改完成，请建设单位/监理单位给以确认。序号需整改的工作内容完成情况确认施工单位：项目经理：监理单位：监理工程师：建设单位：建设单位代表：