大庆萨尔图区大庆萨东第一小学部门预算及有关情.doc

大庆市萨尔图区大庆市萨东第一小学2018年部门预算及有关情况说明

目 录

第一部分 基本情况.......................................................................1
一、部门主要职能....................................................................1
二、机构设置及人员构成情况.............................................. 2
三、预算编报范围 ...........2
四、预算收支增减变化情况 ...................................................2
第二部分 部门预算表....................................................................3
一、部门收支总体情况表 ...................................................3
二、部门收入总体情况表 3
三、部门支出总体情况表 .......................................3
四、财政拨款收支总体情况表 ..................................3
五、一般公共预算支出情况表 ....................................3
六、一般公共预算基本支出情况表 .................................4
七、一般公共预算支出表（部门经济分类）............................4
八、一般公共预算支出表（政府经济分类）.............................4
九、一般公共预算“三公”经费支出情况表 .......................4

十、政府性基金预算支出情况表（功能分类） .......................4
十一、政府性基金预算经济分类支出表（部门经济分类） ...........................4
十二：政府性基金预算经济分类支出表（政府经济分类） ........................4
第三部分 部门预算安排情况说明................................................5
一、关于部门收支总体情况表的说明 ...............................5
二、关于部门收入总体情况表的说明 ...............................5
三、关于部门支出总体情况表的说明 ...............................5
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 .......................5
五、关于一般公共预算支出情况表的说明 .......................5
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明 ...............6
七、关于一般公共预算支出表（部门经济分类）的说明 ...7
八、关于一般公共预算支出表（政府经济分类）的说明.......9
九、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....10
十、关于政府性基金预算支出情况表的说明（功能分类）....11
十一、关于政府性基金预算经济分类支出表（部门经济分类）的说明 .............................................11
十二、关于政府性基金预算经济分类支出表（政府经济分类）的说明 .............................................11
十三、其他重要事项说明.......................................................11
第四部分 名词解释...............................................12

第一部分 基本情况

一、部门主要职能
1、根据小学教育的发展水平，在进行系统学习的同时，不应让他们过度疲劳和过度紧张。教师应培养小学生坐、立、写字与看书的正确姿势，注意锻炼学生的肌肉，逐步锻炼手部的动作，但应避免剧烈的运动。
2、培养小学生有目的、有顺序地进行观察，引导学生从知觉事物表面特征发展到知觉事物的本质特征。不断地向学生提出要求并及时提示，使小学生的各方面体能得到发展。在教学活动中教师要帮助学生学会分析、综合、抽象、概括，逐步发展逻辑思维的能力。注意培养小学生的自我意识和自我评价能力。
3、使小学生了解学习在人一生中的重大价值，培养小学生对学习的兴趣，并形成良好的学习习惯，养成认真学习、积极思考的优良的学习品质。
4、培养小学生初步的分辨是非的能力，逐步发展他们对道德的理解能力，能对社会上的各种现象进行初步的分析与思考，逐步学会科学地看待社会和人生问题。培养儿童初步的自我评价和自我教育能力。
5、在小学教学中传授知识与培养能力存在着内在的必然的联系。教学中,既重视知识理论的学习,又重视教学能力的培养,才能实现逐步运用教学学知识来分析和解决实际问题的目的。
6、小学教学在培养学生的观察、记忆、理解、运用等“一般能力”的同时,更应注重对学生运算能力、逻辑思维能力和空间想象能力这三种“特殊能力”的培养。 结合生活中一些现实生活实际来活学活用，让学生觉得学习是与生活有着密切的联系，一是让学习具体化，二是可以让学生觉得学习是一项乐趣。
二、机构设置及人员构成情况
（一）机构设置
我单位内设五个科室。分别是行政组，后勤组，高年租，低年组、专科组。
（二）人员构成
我单位在编32人，在岗32人。其中行政编0人，事业编32人，工人2人，人事代理0人，技校生0人，子女工0人，外聘8人。
三、预算编报范围
我单位为区本级一级预算单位，无附属单位，部门预算仅包含本部门预算。2018年纳入我单位部门预算管理的单位共1个，与上年持平。
四、 预算收支增减变化情况
2018年我单位预算数为756.62万元。2017年预算数为656.59万元。2018年预算比2017年预算增加100.03万元。原因是人员工资调整。

第二部分 2018年部门预算表

详见附表：
表一：部门收支总体情况表
表二：部门收入总体情况表
表三：部门支出总体情况表
表四：财政拨款收支总体情况表
表五：一般公共预算支出情况表
表六：一般公共预算基本支出情况表
表七：一般公共预算支出表（部门经济分类）
表八：一般公共预算支出表（政府经济分类）
表九：一般公共预算“三公”经费支出情况表
表十：政府性基金预算支出情况表（功能分类）
表十一：政府性基金预算经济分类支出表部门经济分类）
表十二：政府性基金预算经济分类支出表（政府经济分类）

第三部分 部门预算安排情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明
我单位2018年总收入预算7566228.22元；其中财政拨款收入7566228.22元，占100%；总支出预算7566228.22元，其中基本支出7416548.22元，项目支出149680元。
二、关于部门收入总体情况表的说明
我单位2018年收入预算7566228.22元，其中：财政拨款收入7566228.22元，占100%。
三、 关于部门支出总体情况表的说明
我单位2018年支出预算7566228.22元，其中基本支出7416548.22元，项目支出149680元。
四、 关于财政拨款收支总体情况表的说明
　 我单位2018年财政拨款收支总预算7566228.22元。收入包括：一般公共预算经费拨款7566228.22元；政府性基金预算拨款0元。支出包括：一般公共服务支出0元；教育支出3858586.28元；社会保障和就业支出2035372.94元；医疗卫生与计划生育支出432766.37元；农林水支出0元；住房保障支出1239502.63元；。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能分类）的说明
我单位2018年公共预算财政拨款支出7566228.22元，按预算功能分类支出情况如下：
1、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2035372.94元，同比增加278472.94元，原因是退休费调整。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）432766.37元，同比增加74566.37元，原因是工资上调。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1239502.63元，同比增加15827.63元，原因是工资上调。
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
我部门2018年一般公共预算基本支出7566228.22元，其中：
（1） 工资福利支出5775451.51元，主要包括：基本工资1286187.5元、津贴补贴2120277.5元、年终一次性奖金261885.2元、公务员奖励0元、基本医疗保险293311.62元、公务员医疗补助109992.12元、工伤保险29462.63元、其他工资福利支出256245元。
（2） 按定额管理的商品服务支出543707.68元，主要包括：办公费47500元、手续费750元、办公水费35000元、办公电费50000元、邮寄费12184元、电话通讯费0元、办公用房取暖费175945元、物业管理费74942.46元、国内差旅费25600元、一般维修费1600元、培训费6400元、工会经费31426.22元、福利费34000元、公务用车运行维护费25600元、其他交通费用0元等。
（3） 对个人和家庭的补助支出1097389.03元，主要包括：离退休费支出1082110.63元、抚恤金支出0元、生活补助0元、奖励金15278.4元、提租补贴支出0元、其他对个人和家庭的补助支出0元。
（4） 项目支出149680元。
七、关于一般公共预算支出表（部门经济分类）的说明
我单位2018年一般公共预算支出预算7566228.22元，按预算经济分类支出情况如下： 
（一）工资福利支出（类）2018年预算5775451.51元，其中：
1、基本工资（款）2018年预算1286187.50元。
2、津贴补贴（款）2018年预算2120277.50元。
3、奖金（款）2018年预算261885.20元。
4、机关事业单位基本养老保险缴费（款）2018年预算953262.31元。

5、城镇职工基本医疗保险缴费（款）2018年预算293311.62元。
6、公务员医疗补助缴费（款）2018年预算109992.12元。
7、住房公积金（款）2018年预算392827.63元。
8、伙食补助费（款）2018年预算72000元。
9、医疗费（款）2018年预算0元。
10、其他工资福利支出（款）2018年预算256245元。
（二商品服务支出（类）2018年预算693387.68元，其中：
1、办公费（款）2018年预算97180元。
2、印刷费（款）2018年预算0元。
3、差旅费（款）2018年预算25600元。
4、手续费（款）2018年预算750元。
5、工会经费（款）2018年预算31426.22元。
6、水费（款）2018年预算35000元。
7、电费（款）2018年预算50000元。
8、邮电费（款）2018年预算12184元。
9、取暖费（款）2018年预算175945元。
10、物业管理费 （款）2018年预算74942.46元。
11、租赁费（款）2018年预算0元。
12、福利费（款）2018年预算34000元。
13、其他交通费（款）2018年预算0元。
14、专用材料费（款）2018年预算0元。
15、咨询费（款）2018年预算0元。
16、劳务费（款）2018年预算7200元。
17、委托业务费（款）2018年预算0元。
18、公务接待费（款）2018年预算0元。
19、公车运行维护费（款）2018年预算25600元。
20、维修费（款）2018年预算101600元。
21、其他商品和服务支出（款）2018年预算15560元。
（三）对个人和家庭补助支出（类）2018年预算1097389.03元，其中
1、抚恤金（款）2018年预算0元。 
2、救济金（款）2018年预算0元。 
3、奖励金（廉政保证金）（款）2018年预算 15278.40元。 
4、离休费（款）2018年预算 0元。 
5、退休费（款）2018年预算 1082110.63元。 
6、其他对个人和家庭的补助（款）2018年预算0元。
八、关于一般公共预算支出表（政府经济分类）的说明
我单位2018年一般公共预算支出预算0元，按预算经济分类支出情况如下： 

（一）对事业单位经常性补助（类）2018年预算6468839.19元，其中 ：
1、工资福利支出（款）2018年预算 5775451.51元。
2、商品和服务支出（款）2018年预算 693387.68元。
3、其他队事业单位补助（款）2018年预算0元。
九、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
我单位严格控制“三公”经费，完善“三公”经费的管理制度，细化“三公”经费编制，控制“三公”经费规模。2018年“三公”经费财政预算拨款25600元，同比增加1100元，增加4%。其中：
（1） 因公出国出境费0元、与去年持平。
（2） 公务接待费0元、同比减少0元，减少0%。原因是无。
（3） 公务用车维护运行费25600元、公务用车购置0元；同比增加1100元，增加4%。原因是车辆保险费上调。
十、关于政府性基金预算支出情况表（功能分类）的说明
我单位2018年无政府性基金预算。
十一、关于政府性基金预算经济分类支出表（部门经济分类）的说明
我单位2018年无政府性基金预算。
十二、关于政府性基金预算经济分类支出表（政府经济分类）的说明
我单位2018年无政府性基金预算。
十三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
机关运行经费是使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公和经费，主要包括办公费、手续费、邮电费、国内差旅费、培训费、福利费、一般维修费以及其他费用。2018年机关运行经费预算安排543707.68元，其中：办公费47500元、手续费750元、邮电费12184元、差旅费25600元、公务用车运行费25600元，水电费35000元，物业费74942.46元，办公用房取暖费175945元，培训费6400元、福利费34000元、一般维修费1600元.
（二）政府采购情况
我单位2018年安排政府采购预算0元。与2017年相比无增加0元。采购预算项目0个，主要用于0。其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占有情况
截止2017年12月31日，固定资产账面价值为2232625.71元。其中：土地、房屋及构筑物价值1113016.71元；通用设备价值986089元；专用设备价值124970元；图书价值8550元；家具类价值0元。
（四）预算绩效情况
2018年我单位纳入绩效目标申报项目5个，涉及预算资金297000元。具体包括：（1）维修项目119320元；（2）商品服务支出项目172680元；（3）培训项目5000元；

第四部分 名词解释

根据《2018年政府收支分类科目》和行政事业单位财务规则，对我单位2018年部门预算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、事业单位经营收入：反映事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
三、社会保障和就业支出类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映用于未实行归口管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休支出。
四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映用于行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费的支出。
五、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映用于事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗，按国家规定享受离休待遇人员的医疗支出。
六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
七、商品服务支出（类）办公费（款）：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 
　　八、商品服务支出（类）手续费（款）：反映单位支付的各类手续费支出。 
　　九、商品服务支出（类）办公水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 
　　十一、商品服务支出（类）办公电费（款）：反映单位的电费支出。 
　  十二、商品服务支出（类）电话通讯费（款）：反映单位开支的电话费、电报费、传真费、网络通讯费。 
　　十三、商品服务支出（类）办公用房取暖费款）：反映单位支付的办公用房取暖用热力费。 
　　十四、商品服务支出（类）专用房屋取暖费（款）：指在正常办公取暖费中无法核定的，具有专门用途的房屋取暖费。 
　　十五、商品服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。 
　　十六、商品服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。 
　 十七、商品服务支出（类）一般维修费（款）：反映为保持办公用房、办公家具和办公设备正常使用而开支的日常修理和维护费用。 
　　十八、商品服务支出（类）邮寄费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费 
　　十九、商品服务支出（类）培训费（款）：反映各类培训支出。 
　　二十、商品服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按照在职职工工资总额的2%提取的工会经费。 
　　二十一、商品服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的福利费。 
　　二十二、商品服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出。