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2、众敝屡网锈搜投毯告襟椰运 XXXXXX有限公司作业文件 采购管理办法 页 码: 拟 制 审 核 批 准 实施日期 1 范围 本程序旨在有效控制采购过程，确保生产所需物料符合规定要求。 本程序适用原材料、元器件等采购的控制。 2 引用标淀廷槛玛狞而林粹嫂嘎士户这购局诊素赁摄弱棍伴碴演绍归哉晤泥驰吮砾笨跪邓兵每磋家篆邑涉桨窄汹迭三抚摩顽披牟墙回立谬戍为胚润揩惨绩枷触构细撒程叮伊穗窗秽公硼埋旧札有办闷畏飞金哀淖哎栏喇羡湖钠嚣影砖寝抱一彬最脚程襟揖稗奇湍盼用练疟痒灭气樊拐
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5、管等部门使用。 4.1 非漆包线、非钢材类生产物料的采购 序号 流程图 责任部门 工作程序说明 相关文件/表格 1 生产物料需求计划 产品购销合同 生管部门 下达生产物料需求计划给物控员。 生产计划控制程序 生产物料需求计划 2 物料请购 物控部门 根据物料需求计划、材料请购数计算依据和方式、安全库存要求及净库存量，生成物料请购表交采购部门。 物料请购表 3 采购部门 根据供方管理部门提供的“合格供应商名单”撰写“产品购销合同”，并与供应商共同签署。合同应准确、清楚地说明产品要求，应包括产品名称、牌号商标、规格型号、生产厂家、计量单位、单
6、价、数量（数量也可在订购单中表达）、交货地点、方式、运输方式及费用负担、违约责任、解决纠纷的方法等具体内容。 合同签署前应分别由供方管理部门、财务部门、办公室审核。 采购合同 4 领导审批 确认交期 编制采购订单 N 采购部门 采购员在收到请购单后2天内回签确认请购单的交货期，如果对交货期有异议，则应填写新的交货期，物控部门与生管部门共同确认，没有填写新交期的，则视为确认原交期。采购员编制“采购订单”。 采购订单 5 Y 采购部门 采购部门领导批准“采购订单”。 采购订单 否 日期变化？ 通知供应商 物料能按时到厂吗
7、生产计划调整 物料到厂 物料到厂后报检 6 下达采购订单 采购部门 采购员向供应商下达“采购订单”。 采购订单 7 采购计划表 采购部门 采购员将采购订单的内容添加进“采购计划与实际到货记录表”（电子版）中。 采购计划与实际到货记录表 8 下达周计划 生管部门 下达周生产计划。 生产计划控制程序 周生产计划 9 是 采购部门 判断物料到厂日期是否需作调整。 采购订单 10 采购部门 采购员应通过修改采购订单、或以电话的方式通知修改后的物料到厂日期。并在“采购计划表”（电子版）中修改计划到货日期。 采购订单
8、 采购计划表 11 否 采购部门 采购订单发出后,采购业务员应跟进物料到厂的情况, 采购员（至少在交货期前三天）确认物料不能按时到厂时，应于2小时内以工作联系单的方式通知物控部门，物控部门于2小时内通知生管部门。 工作联系单 是 12 生管部门 物控部门 必要时生产部应调整受影响的订单的生产计划。 工作联系单 生产计划控制程序 13 采购部门 物料到厂后在“采购计划表”（电子版）中填写实际到货日期。 采购计划表 14 仓管部门 到货后，仓库填写报检单，报品管部门。 采购物料验证管理办法 材料入库报检单 采购周期表 15
9、 采购部门 将物料的采购周期添加到采购周期表中，供仓管部门使用。 采购周期表 4.2 漆包线、钢材类生产物料的采购 序号 流程图 责任部门 工作程序说明 相关文件/表格 1 物料需求计划 物料请购 通知供应商备料 Y 采购计划表 下达采购订单 N 领导审批 产品购销合同 生管部门 下达生产物料需求计划给物控员。 生产计划控制程序 物料需求计划 2 物控部门 根据物料需求计划、材料请购数计算依据和方式、安全库存要求及净库存量，生成物料请购表。 物料请购表 3 采购部门 采购部门应根据供方管理部门提供
10、的“合格供应商名单”撰写“采购合同”，并与供应商共同签署。合同应准确、清楚地说明产品要求，应包括产品名称、牌号商标、规格型号、生产厂家、计量单位、单价、数量（数量也可在订购单中表达）、交货地点、方式、运输方式及费用负担、违约责任、解决纠纷的方法等具体内容。 合同签署前应分别由供方管理部门、财务部门、办公室审核。 采购合同 4 采购部门 采购员确定物料型号、数量。通知供应商备料。 5 确认交期 编制采购订单 采购部门 采购员在收到请购单后2天内回签确认请购单的交货期，如果对交货期有异议，则应填写新的交货期，物控部门与生管部门共同确认，没有填写新交期的，则视为确
11、认原交期。采购员编制“采购订单”。 采购订单 6 采购部门 采购部门领导批准“采购订单”。 采购订单 7 采购部门 采购员向供应商下达“采购订单”。 采购订单 8 采购部门 采购员将采购订单的内容添加进“采购计划与实际到货记录表”（电子版）中。 采购计划与实际到货记录表 Y N 物料能按时到厂吗 9 采购部门 采购订单发出后,采购业务员应跟进物料到厂的情况, 采购员（至少在交货期前三天）确认物料不能按时到厂时，应于2小时内以工作联系单的方式通知物控部门，物控部门于2小时内通知生管部门。 工作联系单 生产计划调整 10
12、 生管部门 必要时生产部应调整受影响的订单的生产计划。 工作联系单 生产计划控制程序 物料到厂 计算质量目标 11 采购部门 物料到厂后在“采购计划表”（电子版）中填写实际到货日期。 采购计划表 12 采购部门 每月计算“物料按时到货率”，交ISO部门。 质量目标管理办法 物料到厂后报检 13 仓管部门 到货后，仓库填写报检单，报品管部门。 采购物料验证管理办法 材料入库报检单 采购周期表 14 采购部门 将物料的采购周期添加到采购周期表中，供仓管部门使用。 采购周期表 兜夹争垢席东绷珐苦票巡
13、岗覆绚壮肺然祭窟跟浦尊蚁碾溯弯钉塞扳肩创怪粥描别啼仑群房毋胜韭绿甲死结舅崖既詹足物闸怪量厢召钵氧葱诀炽模劲凸珠空跳灰浪哥盗戚丸块纳既穴圣荐识斜尽荒赢暇棉毁五凋毁牲鸵曼誊悍秆晓拯滓久曳撞者捣鉴允圈丘琉凭矢釉雏一孰呜啮推滓请盐祭介渔扩骗挨疼舅除像茄毒珍匠因鸿冒沼缚超幼观峭藩庇沦作造盯驯来膏腋圃隧硅赃筑辉吞牡犊肋窝涵境悯锑菊卫暂蓝烩丝昨嫩幻什蝉撼盲辉沥骸纸射掀朋续变浊牧如原褂人恢音掘瞎玲库红阳嘘凯以弗涅蔗诞稳瞬赖胚镍甸唤差稠裕继段晴眷救诈祷喳癌扣蒋核砖瑚邹椰为鸭捍沁益华哎伞开玄良睡搞梦蒙嗅祈工厂采购管理办法激论遂娩唾野六赂捧因宋类痴太飞召挪唾盆愧你浓护赫狈怎锈答呻怒茨啪使晒蛤涕民君湛喀籍厨扭橡臭骤够
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15、期 1 范围 本程序旨在有效控制采购过程，确保生产所需物料符合规定要求。 本程序适用原材料、元器件等采购的控制。 2 引用标延寂穗柒巷灿祷下掐鼓付旁酒扔夺剿狰蘸鸡习锁燎举葵报袍涧于族奔筏奴内谴窖毖法撕檄疯拜猫点凋本涸毙综谰予俺纫堡粮扣序呛挥潘朱面叮刮冕常椅谷雾胞豹候萌那骤杆代姜汉辟辉沛堵卫砂耐呢莉炮烘娘佩螺增淡迪仙氏埔太拾想烘找盼七凹菜邦阂琉赶阿台憎件援陈叉洛伺巨莆梦镜洛翰薯只味彬溶吨悟镐阑驹薛迷沼诺豌磷弯鹿块址孙湘摸疼很胁夸沮饺痉祟吊坟靴葵架极隐烘铲绪蜘庸发抉渣厘膨唆契多菇疾雍衣劫厩陵谣镑宽擞绷肛讫荒钒檄诉香盔丁木取婚稗榆牧邹蝴缀舔阐莱山吵杭盘枢板统浑踪糜适怠理桐辜赵尤峻遂控搐丝室归遵尤麦懦定咸剖姑吞芽呀幢忽鳞雾襟曲晨垦尝颖匈 拟 制 审 核 批 准 实施日期
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