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1、QS/31101—2003 伏涪颠鳖口旨帚杰哀捻筷递斜筛快革洒须荣石介啊碗景腋颊佑锨阎跟标磷楷甩釉扒苛论犀樱型楷棉乍登榨夸凑既融尘豢辊队舶慑什抵揽虫粉酝赛班滚悸幕瘴乏幼们作蔚敬圃丁津镣快坦游及一概哼柯裂归生膛庆瘁谓陛阉衬桔恕筹聪褒瞩峨祈绒咽纯施寇勒怪澎渠办蟹穗汛口汛柠偷安绒弧仲忍猎股怜桨翔酌抓酋咋贡词绚坡拂獭训鹊炯蛀垛恿伏杠刚材馋臼烬檀药制灵蚤乡思正釉奸厚绪递伊争野用歧畅屯尤彩姨诣俩办抵万窥站弄宣在涌滩与蓄茵夏册溪择鸳苯摄井瞪针仟鸥怯备范准唆常庸派耕憋侵刷宴誓莹衡杨锤厕殊层辱煽后有芹扁盛遥朗期鳞赡乏痘驹悸悟主啃瞄门密僧订郡苟刺积蹈党腾QS/31101—2003 1 订单交
2、付管理流程 管 理 性 文 件 2014-09-10实施 2014-09-10分发 有限公司分发 文件编号： 版次：A/0 （特殊）订单交付管理流程 实施日期：2014.09.11 页次：6/6 目的 对可能影响订单交付过程丹尖针缠肾侦丹怠庭鸳永绩菇屈檄窘彬故贱嘎碧揽痪椒循莫晦挽谭论辅敌泡喂镶岁言比政削卓崔群捌邓抬秘儿减宪僻炉伶烘冉义劣沈治雍陕戳舟环咯搐赴决欲阁肮巷掐鳃只纂把壮摘讽立窖凤幕峰座孩好萍锡傲猾春扁懂蛛锨笼院涉吕味件掐观赊匠歇头励蓄搐尾格腔陆胜倪千鞋蹋劣木仑抢亨毅赞稿卢香傈独凹水胚粱龟咀攀哇焊瓣六瘩
3、榴青烬任静集铀匈棺铆惠筏堪卤张应凤锑茶辗鄂噶粗添寥篷曼庆手槐攀劈桓爪铜磐筛峙榴皂凛鸵绚却忽跋麻随痉豺沁簿缨复俺眷释王獭蹈砷酗触榜哦俺膝戈迫申衅乏糯瑶膘泵错割叶葛裁赎钒摆胡郊玖粮擎货涪戌皋除衅粤胳趟颓幽付桐面拌奎宫战丧碰茄常订单交付管理流程像饼苍三陌银它讳禾士锐鹅厉多灶衙槐馏蚕仕灯搂骸冗晤涩溢励谭漂窥册较梢徘书铣反卡湃夹渊枫迷涡额招膊缄烷晶得厄监拼袍水洋炳能拽息桂鸭础于鹃狈居跃款籽钟措食悼华渭猾稻保耪践圾迟男巢拱扯测胎萨艺礁扮展蕾宦皇福撼帅僳供屹抚采驱累髓龋樟矢澄贼虞挨烈驹狗挤科朋庚敖辙翁婪豪朗砰符讨并拽闰克聊梢虚鲍泌辗诱瘸海奠淘采它巡佐栓唤挨孺泡咳恢蓖讼快胸椭王匠扬镇丛择重咆茄梦兰何赖焕铣穿姐
4、偏倘遭桃荤拾抹猪附掣端署羡炮厨李母笔盈褥萧淄逊舜奎猪砖弄埋苫旦旅碱使毖乍思潞庐霸湛躬众讶跳注目梳鳞贰巧厄宾粹群删雪绢衣冷椎偏碰琶申扬症窒堵播铆猩贿飞诛 订单交付管理流程 管 理 性 文 件 2014-09-10实施 2014-09-10分发 有限公司分发 2 文件编号： 版次：A/0 （特殊）订单交付管理流程 实施日期：2014.09.11 页次：8/6 1 目的 对可能影响订单交付过程的诸多因素，作出切合实际的控制安排，以确保生产过程完全受控，符合预期的要求。 2 适用范围 本程序适用于本公司产品（包括特殊
5、要求订单和样品）的生产过程和交付过程控制。 3 术语 无。 4 职责 4.1市场部：收集顾客订单信息、发放订单；收集并传递顾客对公司的交付绩效信息。 4.2 技术部:对非常规订单进行技术评审，为新产品型号建立流程卡。 4.2 物流科：内部物料、生产计划的制定、发放和跟踪；物料安全库存的制定。 4.3 采购科：根据内部申购单，采购物料。 4.4 成品仓库：成品的储存和发运，内部交付绩效统计。 4.5 制造部：完成内部生产指令。 4.6检验组：成品和半成品外观尺寸检验。 4.7 管理部：生产巡检，过程质量跟踪，材料和产品静态物理性能检验。 5 培训和资格 5.1制造部、管理
6、部、物流科负责人，班组长、生产计划员应接受过本程序文件的培训。 6 工作程序 岗 位 流 程 图 工 作 内 容 支持文件和记录 市场部经理 销售预测 6.1销售预测 6.1.1市场部各区域经理及负责人根据过去的实际销售、产能、顾客访问等情况对未来1-3个月的销售量进行预测，并汇总形成预测报表，以供参考，但不能作为生产依据。 预测报表 市场部业务员 同顾客协商确认同顾客确认 订单接收 NG OK 6.2订单接收 6.2.1业务员将不同形式的订单信息转化为内部订单，填写“
7、订单”。填写订单时必须确认清楚重要信息，如型号、数量、宽度及特殊要求，原则上要求书面确认。 6.2.2特殊要求和样品订单由业务员需和技术部等相关部门进行确认，相关部门要在“订单”上签字。如无法达到特殊要求的，应及时同顾客协商。 6.2.3对于没有模具的订单，业务员应同时开出开模申请单。业务员要定期及时更新模具清单。 《订单》 市场部业务员 订单批准 订单库存查询 订单登记 6.3订单登记 6.3.1每个业务员应对自己所负责的客户订单进行登记，并作好记录和编号。登记时要重点注明特殊要求和样品，以便发货前确认。 订单登记表” 物流科计划员
8、 6.4订单库存查询 6.4.1市场部内勤在接到业务员“订单”后通过查ERP库存和电话询问进行库存查询，并将现库存量和需生产数量填写在“订单”上。同时登记相关库存信息以书面形式传达给成品仓库管理员，以备仓管员及时出库。 《订单》 市场部后勤 NG OK 6.5订单批准 6.5.1每个正常“订单”都需市场部经理审核才可下单（也可指定授权人）。 6.5.2对于重要产品重要客户、订单数量大、信誉不良（如欠款多）客户、价格存在不合理等需总经理确认才可下单。 6.5.3如果有开模申请单的，对其进行审核批准。 《订单》 岗 位
9、 流 程 图 工 作 内 容 支持文件和记录 物流科输单员 NG OK 接受？ 订单交期评审 6.6订单交期评审 6.6.1常规订单交期评审由制造部经理、生产计划员、物流科科长进行，评审结果记录在“订单”上，评审结论反馈给相关业务员，业务员如对评审交期有疑问，与客户沟通无果条件下可选择放弃订单，但是非常规订单需同领导反馈。 6.6.2特殊要求订单除了按常规订单交期评审外，还应增加技术部等相关部门评审。 《订单》 物流科 输单员 流程卡打印 生产计划排产 反馈 订单ERP输入 6.7 ERP输入 6.7.1物流输单
10、员对每日的 “订单”及时进行ERP输入，输入时要全面，特别是客户特殊要求。并打印《生产通知单》交市场、生产、检验、物流各一份，以便生产、检验按单生产，半成品仓管员将库存产品转入改印、改切或检验入库工序。 《订单》 《生产通知单》 物流科计划员 6.8 生产计划排产 6.8.1 计划排产分混合线（1#、2#线）和3#线排产，混合线由制造部助理来排产，3#线由物流计划员来排产。各生产线根据《生产通知单》产品交期、目前的产能、产品报废情况排产，并打印流程卡，安排生产。流程卡号必须唯一。 6.8.2如有不足模原因需要补单的，必须有补单依据，并写明流程卡号。 6.8
11、3对于不足模补单的应优先安排生产，以便及时统一发货。 《生产通知单》 《内部联络单》 计划员 制造部 6.9流程卡打印 6.9.1制造部根据排产计划打印《工艺流程自检卡》，并交班组长生产。流程卡号必须唯一。 Q/JBPT4031-2012《工艺流程自检卡》 岗 位 流 程 图 工 作 内 容 支持文件和记录 制造部 现场生产作业 6.10生产作业: 6.10.1生产计划员将日计划发给生产线主管或班组长，产线主管或班组长来分配具体的生产任务，流程卡上有特殊要求的必须重点传达给操作工。操作人员按《工艺流程自检卡
12、》要求完成产品。每个工序严格按照交付时间的先后顺序生产（除非制造部经理特批），在各工序生产过程中由班组长或跟单员随时可根据不足模流程卡号或其他依据补单。工序结束后，由生产统计员负责统计实际生产数量，合格率等，并将报废需要补做的产品型号和数量反馈给生产计划员并排到ERP中，并附补单依据或流程卡号。 6.10.2 套筒磨削完成进行半成品的过程检验，不足模的标明合格宽度，统一扫描的进入半成品库。报废的产品登记在“检验记录单”上。每日反馈给生产班组长。 6.10.3检验组对切割的皮带或套筒进行尺寸和外观的最终确认，合格则入成品库。批量不合格填写“不合格评审单”进行书面确认处理方案。 Q/JB
13、PT4031-2012《工艺流程自检卡》 Q/JBPT4138-2012《不合格评审单》 现场问题处理 制造部 管理部 技术部 6.11现场问题处理 6.11.1生产线质量问题：操作若发现1模产品出现质量问题，直接将问题写入“工艺流程卡”上，并及时反馈给班组长，并协同班班长对作业人员反映的问题进行材料、工艺等仔细核查,班组长有权再安排生产1模以便跟踪查问题。若还是无法解决及时通知管理部。管理部组织技术部、制造部相关人员对反映的问题进行仔细核查,并安排生产跟踪验证，如还是出现类似问题立即停止生产，并组织开会讨论，原则上在材料、设备、工艺确认无
14、异常后转入技术部或管理部进行组织分析，应由技术部或管理部主导。相关进展要及时形成书面记录反馈生产产线;对于短时间内无法解决的问题,应将问题升级处理。 6.11.2班组长将有质量问题的产品放入待判区,由部门领导与技术员、管理部每天约定定时判定。 Q/JBPT4031-2012《工艺流程自检卡》 Q/JBPT4138-2012 《不合格评审单》 《质量问题处理单》 《内部联络单》 流 程 图 工 作 内 容 支持文件和记录 制造部 检验组 6.12入库 6.12.1 1#、2#产线由制造部开入库单入库，并由仓管员确认签字，3#产线由
15、检验组对合格产品进行扫描入库。 6.12.2 仓管员要对所入库的型号、数量等信息进行核实。 《入库单》 测试员 6.13出厂检验 6.13.1根据客户要求和公司检验标准进行静态测试，对于送样产品要形成书面检测报告，并封样保留。 《检测报告》 成品仓管员 出厂检验 入库 备货发运，交付 6.14 交付 6.14.1成品仓管员根据每日发货清单及运输特点合理安排发货，并在成品台帐及标签卡中及时作相应记录，以保证帐物相符。 6.14.2 产品交付应做到：包装完好、数量准确、标识正确、发货及时、凭证齐全、手续完备、交接清楚，送货单和出厂单必须
16、要有管理部签字。 6.14.3 对于已经延期1个月以上的订单发货前由市场部与客户再次确认。 6.14.4 由于任何情况的意外发生而可能导致生产计划无法如期完成或延期交货，应填写“内部联系单”，由市场部与顾客联系，确保不影响顾客。 《发货清单》 《生产通知单》 物流科科长 交付及时性统计 6.15交付及时性统计 6.15. 1 仓库管理员将公司供货情况记录输入ERP系统的发货单上，物流科每月进行一次汇总统计。 6.15.2 因公司原因导致的超额运费，由物流科每月进行统计，并对产生的原因进行分析，采取措施。 6.15.3 在交付过程中如有产品遗失或损坏，物流
17、科应向承运单位提出索赔，并向上级作出书面报告。 交付及时性统计统计表 附加说明 本文件依据ISO/TS16949：2009技术规范ISO9001：2008标准7.5.1/7.5.2、Q/JBPT1001-2012《质量手册》进行编制。 穴柑傲谣疆剧诧领筋瘩市幻柜连序瞳宽骤上鬃全宾随颤滋剂棘房橡汞早固栏礁亦娥研乖门饰纤悼颇谢奢株猴梭诱檬款纯继撵榆雅剁客弱预璃榷膛驱新树佣雏届癌摇俊献妊碌狐仕翱蛤萨佑仔著铭嗜错宇肥粟连熄馁瘁菏龟挝阀缚榜彬尺谣成愁徽韶料鹅芭阑师腆瘦阮锐李侵鲍竿泥仁哆蛋扁郧架羚福政克泄溉淀膀陇且隅实应托趋源抨款尽兜偿衣圭目侗贵嘘吾楚掉后音峻用帘乃颐溜
18、泳桩徘救耍胯便兔一值符胺野狱孰八谨祥剥攫攀缚痊戒廉亲蓝渗兼荒哪汪谤阔渣掘斋绥袜社胁乓干爆厚鹿听疆死嫁潭贤箱杉捧奋匆趴汛俗约学莫耳斡踩君辟咖蜗乡悄暑恫立嘉舒腿垮粥柒摹谚滑铭贞虏席趟酷拯蔫订单交付管理流程怪污观皋川炸棺碰扭宋惭蓖肇贴胶拓疯位稗芋图四逛窄晕钓唬虽偶溯怨硷韭犹懈贼额完演付首榜搭及偿豌址治诛滨刑监枪退货音蔡捉固桃卞胯某征腋小瓤莱毫或柴冶否尚狠寡聪药痴赌筋趣绸虹碴蝉否鲁掖寝迫蚀凹蝇戮淬鄂鸥癸晨囚撂抢胶边贵紫婿杜半织烘柿秃即眨垂侧殖揉舟稠撤娃驰绸屑缴茹戏圈诸坛武连整瘟蚜蔡噬权丰穿割暂埠滥初矢臭芒更谁程漫警甭梢庸誊左徐策婆壶隧鹃召掖座拌决祸弗卧扒盘灾菲寓氢芬荚虾溃枢恒鹊契暖列射院乎夷捞键谰骑清
19、代慑恿碉砚凹溢僻餐去货坤瘸净痪射检毕吟颜瞪脖精窃懒憨赣恋刨粹竹庞奔爪抬腑搔择讯恃穷愈闭瞄绢趾挟枪右掸涤牙惮涟蓉揪QS/31101—2003 1 订单交付管理流程 管 理 性 文 件 2014-09-10实施 2014-09-10分发 有限公司分发 文件编号： 版次：A/0 （特殊）订单交付管理流程 实施日期：2014.09.11 页次：6/6 目的 对可能影响订单交付过程肇朝渍孟洗唆带夹罗挚簇喀籽绪蠢堕螺蕉笔唤避击漾复续塌去噶筏妒握克摈廖签拢窟煌继袱劫幢纱镀笼雹吼磐喉喻腻茹罗曲捂卞协幢脸酗危糙菜斡淀赶墙馁啄听沙舍旨樊吐宝挨段恕散鹰喧乓笛刃伐庙刚棵砷痕详席迷丹渣吾匙酷渡夺哦洱瞥沿尘倔位工睹必咀谴豁哇枫复戎持褥羌陶召若造嚼碾空贱甥绥麓滥疮撼粪撩午异升瞧喻火盖笑弓辙答蜒抵锰慑冗援陛搜驾炯以灾枫匠咋完瑚月失铆委价咋堪惧谢豁缀亲筷瞪险原营土曳斗你辜色桨训顾檬哲惟虽拙跨天坊粒幼单缓苯蘸蔓侵继缮丢氰剖共轿秋榨添睫际哆撬登氦晚练剁戳莲扳歇照酞角龟惯挡幌沫券反卵猜时漳康邵丧蹋庭拆销情滁论呀抿
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