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质量管理制度第一章 总则第一条 为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常，迅速处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，根据中华人民共和国产品质量法以及有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。第二条 本制度适用于公司全部质量管理活动，包括：（一）质量管理职责（二）管理手册（三）仪器管理；（四）质量标准及检验管理规定（五）检验和试验管理（六）质量问题处理规定（七）检查与考核第二章 质量管理职责第三条 生产运营监控部质量管理处是公司质量管理的主管部门，其主要职责是：（一）负责中华人民共和国产品质量法 等质量相关法律、法规在公司内部的贯彻、执行。（二）依据与产品有关的国际、国内、行业及相关的企业标准，结合本企业的实际情况制定与釆购、过程控制及销售等过程产品有关的本企业各类标准并积极运用各种先进的质量管理方法，通过严格有效的过程控制，最终达到与企业生产经营有关的产品的质量始终在受控的状态下不断的提高（三）负责对原辅料、产成品的检验的质量控制与管理。（四）负责公司内部的质量争议的调查、分析、处理。（五）为相关部门提供相应的业务及技术服务和考核依据。（六）对各子公司质量体系进行监管并提供相应的技术支持，确保按照企业总的质量管理原则进行质量管理，并监督检查各项标准、制度、流程的执行情况。第四条 其他相关部门职责：（一）生产运营管理部、各利润中心生产部门： 1）在生产运营监控部业务指导下和本部门主管领导下，负责所属单位过程控制检验控制的日常业务管理；2）协调产量与质量的矛盾，确保质量方针的贯彻执行，落实和实施公司的质量目标；3）负责组织编制部门制度、作业指导书等质量文件，对生产系统重大质量改进措施的实施落实负责；4）负责对生产系统人员进行质量方针、目标和质量管理手册等文件的宣传，并保证质量管理手册、程序文件在生产过程中的贯彻执行；（二）人事企管部：1）负责组织制定全公司各部门及各类人员质量职责报总经理批准实施；2）对工作中违反质量管理手册、程序文件、作业指导书规定的部门和人员进行处罚；3）负责对本部门人员进行质量方针、目标和质量管理手册等文件的宣传和培训，并保证质量管理手册程序文件在本部门贯彻执行；4）负责公司所需人员的招聘、培训及新进人员的阶段性考核；5）负责组织制定全公司年度职工培训、招聘计划及组织实施培训工作；6）负责公司的目标管理并将公司总的质量目标落实分解到各部门；7）负责公司内部制度建设、落实。（三）采购中心：1）与质管部做原辅料、包装物合格供应商的评审工作，建立供应商档案，负责编制采购工作程序文件； 2）建立比价管理制度，负责编制本部门工作规程；3）负责对本部门人员进行质量方针、目标和质量管理手册等文件的宣传，并保证质量管理手册、程序文件在本部门内贯彻执行。4）对采购的质量负责，与生产部一起做好备品备件的验证工作。（四）仓储物流部：1）对公司采购的原辅料、包装物、备品备件以及公司生产的产成品的贮存进行管理，使之达到公司的质量要求；2）协助生产部、质管部做好入库、出库验收工作；3）负责编制仓库管理规定及各岗位人员质量职责，督促职工严格按规程进行操作；4）负责对本部门人员进行质量方针、目标和质量管理手册等文件的宣传，并保证质量管理手册程序文件在本部门贯彻执行。（五）财务部 1）负责对质量改进方面所需资金的提供；2）负责对本部门人员进行质量方针、目标和质量管理手册等文件的宣传，并保证质量管理手册程序文件在本部门贯彻执行。（六）销售部门1）对部门的质量工作全面负责；2）组织产品的合同评审工作，并编制工作质量管理文件；3）负责对本部门人员进行质量方针、目标和质量管理手册等文件的宣传，并保证质量管理手册、程序文件在本部门贯彻执行；4）做好销售服务工作，建立客户档案，做好客户回访。5）对客户的意见反馈和抱怨投诉进行收集整理，协助质管部、生产部等其他部门进行分析处理，以最大限度满足顾客要求。第五条 厂长及各车间主任1）对车间产品质量及管理工作全面负责； 2）贯彻执行公司质量方针、目标和承包方案，正确处理产量与质量的关系，努力完成产品质量计划；3）负责编制各岗位人员质量职责，督促职工严格按操作规程进行操作；4）参加质量事故调查，研究分析事故原因，制定切实可行的防范措施，上报质量管理事故报告；5）负责对所属人员进行质量相关文件的学习并贯彻执行。第三章 管理手册第六条 管理手册结合公司实际情况，明确了公司的质量、环境、生产安全方针、目标指标，通过体系的有效运行，以达到：1）规范企业质量、环境、产品安全行为，控制影响产品质量的因素、重要的环境、不可容许的危险源，实现质量环境产品安全方针、目标和指标。2）通过全过程质量控制和持续的质量改进，不断提高产品质量水平，以使顾客满意。3）证实本公司环境管理体系具有遵守法律、法规，履行环保职责，并持续改进的能力。4）证实本公司产品符合国家产品安全管理体系规范的要求，具有遵守法律、法规，有效地消除和尽可能降低产品安全风险，并持续改进的能力。第六条 适用范围本手册是公司内部质量、环境、产品安全活动的基本法规及行为准则，也适用于合同情况下及第二方认证、第三方认证情况下证实本公司满足顾客要求及适用的法规要求的能力。第七条 管理手册的编制（一）管理者代表主持管理手册的编制与换版，并组织有关部门会审，经管理者代表审核后报总经理审定批准后向全公司发布。公司质量保证处负责发放、管理。（二）管理手册的标识与发放1）管理手册分为受控和非受控两类。2）受控类管理手册，发放对象：总经理、副总经理、管理者代表、各部门、认证审核机构审核人员，包括与质量、环境、产品安全有关的人员，具体发放范围由管理者代表确定。手册一般不对外发放，特殊情况需要总经理批准后发放。（三）管理手册的修改质量、环境、安全管理体系审核、管理评审、纠正和预防措施等活动都可能要求对管理手册进行修改。各部门对管理手册的修改建议以“文件修改单”形式报质量保证处，质量保证处负责汇总，组织评审，报管理者代表审核，总经理批准，进行更改。管理手册的更改由质量保证处进行，具体见文件控制程序。（四）管理手册的评审当出现相关法律法规修订换版、市场/顾客要求变化、公司组织机构、技术条件、设备能力变化等情况时，管理者代表应组织有关人员对管理手册进行评审，以便对管理手册持续的充分性、适宜性和有效性做出评价，对管理手册是否修订或换版提出建议，由总经理作出决定。（五）管理手册若重新修订或换版，作废或失效的书面的管理手册由质量保证处收回销毁或予以标识，以防止误用。（六）管理者代表负责对管理手册的有效性进行监控，并向总经理报告管理手册的执行情况。第四章 仪器管理第八条 仪器校正、维护计划(一)周期设订仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制“仪器校正、维护基准表”设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。(二)年度校正计划及维护计划仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制“仪器校正计划实施表”、“仪器维护计划实施表”作为年度校正及维护计划实施的依据。第八条校正计划的实施(一)仪器校正人员应依据“年度校正计划”执行日常校正，精度校正作业，并将校正结果记录于“仪器校正卡”内，一式二份存于使用部门。(二)仪器外协校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部或研发部申请委托校正，并填立“外协请修单”以确保仪器的精确度。第九条 仪器使用与保养（一）仪器使用人进行各项检验时，应依“检验规范”内的操作步骤操作，使用后应妥善保管与保养。（二）特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外) 。（三）使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。（四）各生产单位使用的仪器设备(如量规)由使用部门自行校正与保养，由质量管理部不定期抽检。（五）仪器保养1）仪器保养人员应依据“年度维护计划”执行保养作业并将结果记录于“仪器维护卡”内。2）仪器外协修造：仪器邦联保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填立“外表请修申请单”并呈主管核准后送采购办理外协修造。第五章 质量标准及检验规程管理第十条 质量标准及检验规程的范围包括：（一）原辅材料、包装物质量标准及检验规程； （二）中间品质量标准及检验规程； （三）成品质量标准及检验规程；第十一条 质量标准及检验规程的制定（一）生产运营监控部质量管理处定期与标准化局联系或上标准网站，对国家行业、部颁、地方等标准定期进行收集、更新，及时将标准传递到相关部门。（二）对于客户标准，由销售部及时与客户联系提供标准，并及时将标准传递到生产运营监控部质量管理处，由质量管理处按照客户标准要求对产品进行检验控制。（三）对于一些没有国家标准的产品由部门生产运营监控部质量管理处按照公司产品实际情况进行制定企业标准，并到相关国家标准化单位进行备案。（四）原辅料验收标准、中间品标准由生产运营监控部质量管理处负责制订编写，经技术、生产、采购部门会签后，由负责人审核，分管副总审批准后发布。（五）生产运营监控部质量管理处根据标准制定相应的检验规程并由负责人审核，分管副总批准后发布。第十二条 质量标准及检验规程的管理（一）标准及检验规程文件的发放应保存相应的发放记录。（二）失效文件及时回收并销毁，同时保存相应记录。须存档的失效文件，应加盖作废（或失效）标识。（三）禁止未经登记复印。（四）确保外来标准得到识别，并控制发放，这包括一些顾客要求的相关标准的收集。 （五）凡调离岗位者,均应办理受控标准及检验规程归还手续，如丢失应写出作废声名。第六章 检验和试验管理第十三条 原辅料质量管理（一）生产运营监控部质量管理处负责贯彻执行公司原料收购政策要求，对进公司的原料及仓储出库电子配件进行扦样、检验、及时录入数据，向采购部门提供检验数据，同时确保检验结果真实、准确、权威性；同时处理配件供应商对质量有异议提出的二次扦样工作； （二）生产运营监控部质量管理处通过二次取样、异地复测和原样复测对供应商提供的配件的质量进行监控，保证配件进货质量。（三）配件采购中心负责原料的收储工作，保证配件的存储质量。（四）对进厂的配件质量进行监督，保证配件的使用质量。（五）辅料、包装物进厂后，由采购部门以书面通知生产运营监控部质量管理处及仓储中心，质量管理处的检验员，应严格按照要求进行取样、检验，并及时出具检验报告，送达各有关部门。（六）入库原辅材料、包装物应做到按照品种、等级分批次分别存放，保管员应作好相应标识。经检验不合格决定退货的原辅材料、包装物，保管员不准发放，应与合格品隔离存放，并作好明显标识。保管员发现库存物品或者分厂在用物品存有质量问题时，应立即通知生产运营监控部质量管理处抽样重新检验。第十四条 过程质量管理（一） 生产运营监控部质量管理处负责制定中间品、入库前成品的关键质量控制点、检验指标，生产部门应严格贯彻执行。（二） 各利润中心生产部质量处化验员严格按照检验规程进行取样和检验，入库前成品化验员按照成品检验标准或者质量计划要求，严格控制成品质量，及时把检验结果传达生产部门，并作好样品的标识、记录。（三）生产部要进行工序状态有效控制，保证工序状态与工艺指标相一致。（四）成品包装间应保持整洁，进入包装间的工作人员应按照规定着装，与工作无关的物品一律不准带进包装间，无关人员不许进入包装间。（五）生产部门在生产过程中，必须按照作业指导书工作。对于损害产品质量的事件，应根据不同情况，追究责任人的行政责任或者法律责任。第十五条 成品质量管理（一）生产运营监控部质量管理处负责根据客户要求以及标准要求对成品进行严格把关，杜绝不合格品出厂。（二）生产运营监控部质量管理处负责根据客户以及成品要求，执行标准进行检验，经检验合格的产品，检验员才可以开合格检验单。（三）在转运成品时，应采用合适、清洁的运输工具运输，防止成品破损、污染、变质。（四）成品应按照成品入库单入库。仓库保管员应严格按照成品的规格、数量、批号、标识的要求，妥善堆入、保管好库存成品，原则上同一批号的成品要放一起，防止库存成品污染、破损。（五）生产运营监控部质量管理处负责对各仓库的内部质量的监督检查。第十五条 检验岗位资格要求（一）检验员一般应具有中专以上文化程度或具有技术员以上职称，并有一定的生产、检验经历。（二）检验人员需要掌握质量管理及质量检验的基本知识。（三）检验员应掌握与本检验岗位有关的产品的结构、原理、特性、技术要求、工艺及生产流程。（四）检验员掌握与本检验岗位有关的检验专业技术知识、相应的检验技能、检测技术、能正确使用、维护该岗位使用的检验仪器。（五）质量意识高，热爱检验工作，敢于坚持原则，不徇私情。（六）身体健康，无与本检验岗位工作不适应的缺陷和疾病（如有的岗位工作不容许有色盲等等）。（七）某些检验岗位对人体机能（如视力、听力、嗅觉等等）有特殊要求的情况，检验人员应确认具备有关条件。第十五条 检验上岗规定（一）对于新进员工在上岗前要进行劳动纪律、规章制度、安全条例、检验基本知识、操作技能的培训，经考核合格后，才能独立进行检验工作。（二）每年按照部门培训计划对检验员进行培训，主要有新产品知识培训、技能的提高培训、管理制度、法律法规等内容的培训，培训结束后要进行考核、评估，并将考核结果记入个人档案，作为选拔人才的依据。（三）根据部门工作需要进行调岗的人员，在调岗前由调入岗位的检验员进行岗位操作规程及操作技能的培训，由质量工程师对其考核，经考核合格后方可从事本岗位的检验工作第七章 质量问题处理规定第十六条 对于生产使用过程中出现的原辅材料、包装物不合格时：（一）使用部门应立即向生产运营监控部质量管理处反映。（二）接到反映后，生产运营监控部质量管理处应立即组织相关人员到现场进行调查。确认原辅材料、包装物有质量问题时，应立即通知停用，并写出调查报告。（三）处理方法：1）使用不合格原辅材料、包装物造成的损失，由生产部对损失金额进行测算；2）由生产运营监控部质量管理处向采购部门写出书面质量投诉通知单，注明不合格原辅材料、包装物的数量、型号（规格、批号）、生产厂家、日期、不合格原因、造成的损失、要求索赔金额等。3）对于已经出售的成品，如出现质量问题是由供应商产品造成的，按照本条第（2）项执行；4）采购部门接到生产运营监控部质量管理处投诉报告后，应立即与供应商联系，并将投诉报告发给供应商，要求其采取措施，解决问题，并赔偿相应的经济损失，同时将处理结果反馈生产运营监控部质量管理处。 第十七条 客户对公司产品质量的投诉由销售部门客户服务处负责调查、分析投诉原因，依据业务部门（或客户）反馈的投诉信息，从公司产品的生产、仓储、运输、及质量等方面进行调查核实，通过调查资料全面的进行原因分析，形成投诉调查处理建议，上报领导审批。 第十八条 各相关责任部门根据投诉情况制定相应的纠正预防措施，销售部门客户服务处负责监督并跟踪各相关责任部门对投诉处理结果的落实和执行情况。 第八章 检查与考核 第十九条 公司质量督察工作实行分级管理，一级对一级考核，一级对一级负责。公司生产运营监控部作为公司一级质量管理部门，全面负责公司质量管理的监督检查与考核工作。第二十条 生产运营监控部负责制定检查考核细则，并以此对各利润中心质量管理工作进行检查与考核。第九章 附则第二十一条 本制度如与国家相关法律、法规相抵触或与公司章程规定不一致时，以法律、法规或章程的规定为准。第二十二条 本办法由生产运营监控部质量管理处负责解释。合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责