西源国旅内部管理制度..doc

西源国旅内部管理制度
一、 基本行为规范
二、 电话管理制度
三、 考勤管理制度
四、 奖惩管理办法
五、 财务管理制度
六、 导游员管理制度
(一基本行为规范
1、遵守公司所有规章制度及工作守则，如有违反将按罚则处理。
2、上班时间统一穿工作服，保持仪容仪表端庄整洁、言谈举止优雅大方。
3、出入办公室不得大声喧哗、唱歌、吹口哨。进入他人办公室、办公区应有礼貌或先示 意.如进入时,对方正在讲话，要稍等静候,不要中途插话或打断。
4、工作时间不串岗、抽烟、睡觉、饮酒，不互相搭讪攀谈、说笑、搬弄是非，不打与工 作无关的闲聊电话,通话要简明扼要。
5、不吵闹、斗殴、扰乱秩序。严禁看与工作无关的书籍、杂志，不做与工作无关的事， 工作中应通力协作，具有团队精神。
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6、单位内与同事应点头行礼以示致意。
7、与上司、同事、客户握手时用普通站姿，并目视对方目光，大方热情、不卑不亢。
8、 工作时间办公桌上不摆放与工作无关的物品, 保持桌面整洁, 维护企业整体办公形象。
9、 未经同意不得任意翻阅不属于自已负责的文件、 公函或随意翻看同事的文件、 资料等。
10、接听电话应先问候,并自报公司。对方讲述时应留心听,并记下要点,通话结束时礼 貌道别。
11、服从上级安排,如有不同意见,应婉转相告或以书面陈述，一经上级主管决定,应 立即遵照执行,不得无故拖延。
12、尽忠职守，保守商业机密。维护公司声誉，不作任何有损公司荣誉的行为。
13、爱护公物，不浪费、不化公为私，不得将所保管的文件、财物等私自携出或外借。因 过失或故意使公司财物、利益遭损害时，应负责赔偿。
14、不得收受任何馈赠、挪借财物、假借职权、营私舞弊。
15、不私自经营或兼任所在单位以外的职业，不得对外擅用公司名义。
16、执行公务时，应争取工作时效,不得畏难,拖延或积压.严格遵循本职岗位业务程 序,对所承办公务的执行情况须有责任感,做到善始善终。
17、工作时间不得擅离职守,当日事务应当日办理完毕.
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18、公司职员在递交文件时,要将正面文字对着对方的方向。
19、注意提高自身品德修养,切戒不良嗜好。
20、对待客人、来宾应保持热情、谦和、礼貌、诚恳友善的态度，对待客人委托的事项 应周到机敏处理，不得草率、怠慢对方或敷衍、搁置不办。
21、与客人有不同意见时,不允许大声争吵,须保持冷静，做好解释工作.当其询问公 司有关业务及人员情况时,如涉及商业秘密的，应婉言谢绝,非本职范围内的，不得信口开河.
22、在履行职务时,不得擅自越权处理有关事务。属本职业务范围内的事务须对外签署 时，应事先通报部门经理及公司授权批准后方可签署；非本职务范围的业务，须通知有关部门处 理。
23、公司各部门办公室人员(或加班下班时,应关闭所有灯具、空调、电脑设备等电 源开关，紧锁房门后方可离开。因上述原因而造成损失的,将追究其责任，并赔偿损失。
二、电话管理制度
1、 严禁使用办公电话打私人电话.
2、接听电话要快,必须使用普通话,吐字要清晰，语气要适中.
3、接听用语：“您好！西源国旅” 。
4、要耐心细致的回答顾客提出的问题。
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5、要认真做好电话来访纪录，明确记录访客电话、出游意向、时间、人数、工作单位及 其他特殊要求，并立即向业务经理汇报。
三、考勤管理制度
(一 、为了加强员工的出勤管理,严肃公司的工作纪律，保证公司正常的工作秩序，特 制定本制度。
（二 、本制度的适用范围公司全体成员
（三 、王伟负责公司考勤纪录统计。
（四 、考勤管理的原则实事求是,准确及时,严格纪律，重在管理.
(五 、考勤制度的内容,包括上班签到、病事假及各类休假规定。
1、公司实行月考勤制度,每月为一个考勤周期.工作时间周一至周五 09:00—18：00， 午餐时间 12：00-13：00,周末双休。 每人每月有三次迟到 10分钟之内的免责机会。
2、员工考勤实行上下班打卡制度,全体工作人员出勤情况以考勤卡与外出登记表为准
3、员工上班期间如因公外出，须在“外出登记表”上登记，由所属部门领导签批，并保 持联系畅通,否则纪律检查一经发现视为旷工；
4、 如员工上班前需提前办理公务或临时紧急出差， 来不及在公司 “外出登记表” 上登记, 可回来后补填并由部门领导签批,如下午外出办理公务下班后来不及赶回，次日早晨可补填并由
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部门领导签批。凡未按该程序执行，事后隐瞒真相而补签“外出登记表”的一律视为无效。
5、公司各部门人员如因公出差，需填写“外出登记表”由所在部门领导签字,报总经理 批准后，财务部备案，以计考勤；
6、 上班十分钟后, 考勤人员须对出勤人员进行检查、 核实， 如发现问题及时做出相应处 理;
7、 员工外出办理业务前, 须向部门负责人申明外出原因及返回时间。 否则， 按外出办私 事处理。
8、 公司所有人员须先到公司报到后， 方可外出办理各项业务。 特殊情况需经部门负责人 签批报给唐世龙，否则按旷工处理.
9、公司员工迟到、早退、旷工，按下列规定处理：
（1 、迟到、早退或擅离职守 30分钟以内按每分钟 2元扣除工资,超过 30分钟以上， 60分钟以下者，以半天旷工论处。迟到、早退或擅离职守超过 60分钟以上者,以旷工一天论处;
(2 、无故旷工,每半个工作日按一次计算,每月旷工三次以上予以辞退；旷工一天, 扣发三天工资，全年累计十天者,视为自动离职或作开除处理.
10、每月 10日前,财务部将考勤汇总统计据此核算工资，交总经理审批后发放。 11、病事假
（1 、事假一天扣除 1.5天工资,病假一天扣除当天工资,病假需要医院开具证明，无请假
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条按旷工计算。
（2 、员工因病因事请假须填写“请假单” ，一天以内（含一天由所在部门经理签准，一天 以上总经理批准。 “请假单"经审核批准后须报财务部存档；
（3 、 原则上公司不受理口信、 电话请假, 若情况特殊， 须先以口头方式请假, 事后补填 “请 假单” ,按请假程序办理。
四、奖惩管理办法
(一 、 为保障公司各项规章制度的贯彻落实， 建立有效的激励与约束机制， 营造积极进 取的环境，惩处违规违纪的行为,特制订本办法。
(二 、 适用范围:对公司员工日常行为综合管理的奖惩, 其它单项奖惩规定如与本办法 有相抵触之处，则按本办法执行。
(三 、奖惩管理的原则：奖勤罚懒、奖优罚劣、鼓励争先、鞭策后进。
1、损公肥私、索要小费、私拿回扣、私自接团带团、泄露公司机密、损害公司利益者, 每次罚款 1000元—10000元,情节严重者追究法律责任。
2、不服从直接管理人员安排，消极推违或公开抵抗者每次罚款 50元；在公司争吵不听 劝阻者，争吵双方均罚款 100元；
3、每月业务额第一名且毛利润超过 2万元,公司奖励 2000元现金；每月业务额第二名 且毛利润超过 1。5万元, 公司奖励 1000元现金; 每月除管理人员以外的员工业务毛利润最高且完
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成任务者,公司奖励 100元现金.
4、向公司提出合理化建议并行之有效者,每次奖励 100元现金。
5、公司适时对人员进行考核，不合格者予以辞退;任劳任怨,不计得失,表现优秀者年 终给予奖励,根据工龄工作每满一年在原工资的基础上涨 5％-—10%。
五、财务管理制度
(一 、对财务人员的要求
1、所有参与财务管理的人员要有高度责任心，工作认真负责，按章办事.
2、 总经理审批一定要严格控制在年度预算范围内, 如果因特殊情况超出必须经股东会研 究同意方可执行。主管会计要及时做好各项报表和帐目,现金会计每周五要及时准确地把收支情 况报给现金会计，并要谨慎审核各项开支实行钱帐分开。
3、 现金会计和主管会计一定要配合好， 把所有帐目要每月一结， 每月一公布， 做到帐款 相符，不得拖延。
4、任何人不得擅自挪用公款,不得损公肥私,一经发现处以 1000元 ——10000元的罚款。 （二 、办公室开支审批
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1、 所有办公室开支要先做出预算， 报经总经理签字批复后凭借条从现金会计处借款, 凭 发票报销。无批条擅自开支的不予报销,由个人自理。如总经理不在,必须经电话同意后方可执 行.
2、 办公开支 500元以上必须经总经理办公会研究决定, 若时间紧急且有人外出必须电话 征求同意后方可执; 500元以下(含 500元由总经理签字。
3、各位员工的开支要及时报给总经理签字后到财务处报帐。
4、所有报销单具一律粘好,并干净、利落、美观。
（三 、团队帐目审批
1、所有团队、散客一经签定合同,应及时把所收团款交到财务部，不得个人保留团款， 一经发现处以 100元 -——1000元的罚款。
2、 原则上团款专款专用, 导游外出带团需从财务部借款时, 现金会计必须查看该团团款 回收情况，以计调部出具的预算单上所需金额为准借出费用。如需垫款必须经总经理同意,以保 持公司正常的现金流量
3、 所有团队的支一律由计调部出具团队预算单并签字后报给财务部, 财务部要严格审核 各项开支是否在预算内，各种票据数字是否吻合且有效后，方可予以报账.
4、所有团队团款出团前付 80％，余款在团队返回后三日之内必须全部结清，出现呆帐、 坏帐追究责任谁造成的损失谁负责;散客出团前必须全部交清费用，否则不予发团,特殊情况
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须经总经理批准后方可。
5、所有团队在报帐时必须有合同、计调部预算单、行程、报销清单、意见反馈表、导游 日志，缺一不可,否则不给予报帐。
（四 、业务经费开支审批
1、公司所有因业务需要的开支必须事先征求业务副总同意后方可支付,否则公司不予报销。
2、业务副总审批时必须严格把关，根据团队竞争情况灵活把握，节约一切不必要开支, 把业务经费控制在年初预算内,单团经费原则上不超过该团毛利润的 10％，并且单团单列.
3、业务经费包括：请客、送礼、乘车费、团队加酒等其他开支.
4、总经理对业务经费进行监督.
六、导游员管理制度
1、导游人员应严格按照国家要求及公司要求进行各项工作。
2、导游人员应保持良好的仪容仪表，穿着朴素大方,带团严禁穿高跟鞋、奇装异服、浓 妆艳抹.
3、导游人员应提前半个小时抵达团队集合的地点,做好各项准备工作:携带话筒、社旗、 出团预算书、确认书、意见表、团款。团队出发时致欢迎词,景区概况，注意事项,路途中要尽
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量调动游客情绪,最少要表演三到五个节目，结束时要致欢送词。
4、 导游人员应始终坚持微笑服务, 认真负责， 细心周到, 体贴入微， 尽量满足游客合理要求， 能与每一位游客交流、沟通.如遇问题立即报公司解决。
5、 导游人员应配合并监督司机、 地陪工作, 尊重领队意见。 团队夜间行车时导游要提醒司机 行车安全,不开疲劳车。
6、导游人员处理各种事情要以大局为重，时刻维护公司利益与游客合法权益。
7、 导游人员应公私分明， 严禁与地陪联合鼓动游客购物， 擅自增加景点与购物点， 严禁私 拿回扣,发现老乡店要立即中止.
8、导游人员带团时帐目要清楚，随时记清每一笔开支,保存好发票，严禁虚开虚报,损公 肥私,团队返回后两天内账目交清。
9、导游员严禁与游客共餐（特殊团队除外 ，每餐最少要看三次,住宿时要检查好房间， 发现问题及时解决。
10、导游人员要时刻与游客在一起，严禁脱离游客,单独活动。
11、导游人员要与驾驶员、地陪保持距离,严禁与司机、地陪单独行动或交头接耳。 12、导游人员要保守公司各项机密，不得泄露.
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13、导游人员应加强学习,在上团前要熟知前往地的景点特色、民俗风情，沿途交通状况， 途经省份、城市、景点概况，要准备好调节团队气氛的节目。 14、遇到紧急事件应立即通知公司，并采取各种应急措施。 15、导游人员应时刻监督团队食宿游行质量，发现问题立即解决，严禁把问题团带回来， 确保团队质量。 16、导游人员在带团期间，要严格按照团队确认书上行程执行,如因导游擅自更改行程或 自身原因造成的损失，由导游个人承担. 17、导游带团返回,周末团及长线团休息一天。 以上制度请大家共同遵守，做一位优秀的西源人！ — 11 -