报告审核签发管理制度.doc

1.18 报告审核签发管理制度
1、目的
确保本试验室客观、准确、清晰、完整地出具检测报告，对报告的规范性、编制、应涵盖的信息、签发、存档等各个环节实施有效的质量控制。
2、范围
适用于本试验室出具的各类检测报告的编制、核验、签发、修改等活动。
3 、职责
3.1检测组检测人员提供检测原始数据，检测组组长对检测原始数据进行校核.
3。2管理室报告编制人员负责检测报告的编制。
3。3检测组组长负责检测报告的审核，对检测结果提出意见和解释。
3。4报告授权签字人负责检测报告的批准。
3。5管理室负责检测报告的发送及归档。
4、 程序
4.1报告的编制
4.1。1报告编制人按规定的要求,依据原始记录编制检测报告;同时要做到以下几点：
a） 检测报告必须做到字迹清楚、数据准确、计算无误、内容真实、结果客观明确。
b） 报告内容必须涵盖必要的检测信息，符合标准规范、规程的要求，且与相应的原始记录保持一致。
c）报告编写必须严格按规定格式、专业术语、符号和法定计量单位编制。
4.1。2检测报告须有编制人、审核人、批准人签字。
4。1.3使用认可标志的检测报告,必须经认可的相应领域的授权签字人审核或批准.
4。1。4试验室的检测报告全部由计算机出具。
4。2报告包含的信息
4。2.1检测试验室出具的每一份检测报告至少包含以下信息内容：
a） 标题检测报告;
b) 检测试验室的名称和地址;
c） 检测报告唯一性标识:名称、编号、每一页的标识、报告结束的标识；
d） 委托方的名称和地址;
e） 所用检测方法的标识或文件名；
f） 样品名称、编号、数量；
g） 样品接收日期和进行检测的日期；
h） 检测结果；
i) 检测报告批准人的姓名、职务、签字;
j） 检测结果仅对所检测样品有效的声明；
k）未经检测试验室书面批准，检测报告不得部分复制的声明。
4。2。2必要时还应包括下列内容：
a） 有关环境条件;
b) 有关抽样情况的说明；
c) 有关不确定度的信息。
4。2.3当需要对检测报告作出解释时，检测报告除应具有上述信息外，还应包括以下内容：
a） 对检测方法的偏离、增加、删节的信息，以及特殊检测条件（如环境条件）的信息;
b） 需要时,符合或不符合要求和(或)规范的声明；
c） 适用时，评定测量不确定度的声明；
d） 适用且需要时，提出意见和解释；
e） 特定方法、客户或客户群体要求的附加信息.
4。2。4当检测试验室出具带有抽样结果的检测报告时，检测报告中应增加与抽样过程有关的附加信息内容：
a） 抽样的日期；
b） 抽取的物质的编号标识；
c） 抽样位置,包括任何简图、草图或照片；
d) 所用的抽样计划和抽样程序的说明;
e） 抽样过程中可能影响检测结果解释的环境条件的详细信息；
f） 与抽样方法或抽样程序有关的标准、规范,以及对这些规范的偏离、增删情况。
4。3检测数据的校核
4.3。1检测报告编制人员对检测原始记录中的数据进行核查后，将正确的数据编入检测报告中；
4。3。2报告审核人审核报告时，必须对检测报告的数据进行审核，无误后在审核栏内签字确认。
4。3。3检测数据经校核有误时，由检测人员进行更改，并在需改动之处划线，以正确的数据写在右上方，在划线处盖上更正人员红色印章或签名。
4.3。4凡检测数据经校核有疑问时,必要时重新检测。
4。4检测报告的审核与批准
4。4。1检测组组长负责检测报告的审核工作，主要内容包括：
a) 检测工作是否按有关标准规范、方法等完成；
b) 仪器设备使用是否匹配；
c） 环境条件是否符合要求；
d） 所得数据是否合理;
e） 检测结论是否正确.
审核无误后签字确认。
4。4.2授权签字人应在其授权领域范围内批准签署检测报告，不得代签或超出授权签字领域签署报告。
4。5报告的修改
4.5.1 当报告发出后，如发现有误而需修改时,应由报告编制人填写《报告更改申请表》，经技术负责人批准后，重新出具检测报告。
4.5。2 若委托方发现报告有误而要求更改检测报告时,则由委托方提出申请(若更改的报告有见证方或监督方要求的，还需附见证方和监督方的书面意见，并签字确认），原报告编制人填写《报告更改申请表》,待查明原因确认事实后,及时通知客户,由检测报告编制人员对检测原始记录中的数据进行核查后，将正确的数据编入检测报告中。
4。5。3 对已发出有误报告进行修改时,应将有误报告全部收回后，方可将修改后的报告发放。
4。5.4 当追溯到报告有误是由测量方法或仪器设备问题导致时，应及时与客户联系安排重新检测。
4.5.5 修改后的报告及《报告更改申请表》和收回的原报告同其他相关资料一同送交资料员存档备查.
4。6检测报告中意见和解释
4。6。1检测报告中需要包含意见和解释时,试验室应将意见和解释的依据制定成文件。
4.6。2检测报告中意见和解释与检测结果应清楚明显地分别标注出来.
4。6.3适用且需要时，技术管理层有关人员负责对检测结果提出意见和解释，通常情况下应采用与客户直接对话的方式传达意见和解释。
4。7 检测报告的检查
4.7。1 技术负责人负责定期（每半年至少一次）组织检查.质量监督员不定期对检测报告的质量、管理情况进行抽查。
4。7。2 主要检查内容包括：
a) 报告应涵盖的信息是否齐全；
b） 原始记录、委托记录、更改记录是否正确、齐全；
c） 原始记录、报告的错误量统计；
d） 报告审核、签发过程是否符合规定；
e) 存档情况。
4.7。3 检查时由检查人员填写《报告抽查情况记录表》
4.7.4 技术负责人根据检查情况，决定是否采取相应措施。
4.7。5 每年全部检查结束后,有关记录交资料员归档。