药品耗材管理制度1023.doc

药品耗材管理制度
为加强药品及医用耗材的采购、入库、保管和出库的管理,防止资产流失，减少损耗，保证质量，保障医疗安全,特制定本制度.
一、药品耗材采购管理及流程
（一）、药品耗材采购管理规定
1、采购药品、耗材必须严格执行《药品管理法》、《药品管理法实施条例》、《医疗器械监督管理条例》等法律法规，由河南美林苑（河南美林苑实业股份有限公司，下同）指定的采购专员实行统一采购，各机构不得自行采购。
2、采购药品耗材必须根据药品耗材使用情况及库存量，由医护部门负责人提出采购计划，报经机构CEO审核批准后向采购专员报送计划，采购专员需在一周内完成机构申请的预算内采购计划，驳回超预算采购申请。
3、采购专员采购药品、耗材必须按照规定要求向供货方索取生产（经营）许可证、批准证明文件等有关资料，并交由河南美林苑法务部审核其合法性、真实性、有效性。
4、采购药品、耗材必须与供货方签订购销合同,合同中要有明确的质量保证条例.
5、入库验收中发现数量短缺、破损、品种规格有差错，应及时与采购专员联系协商；对质量可疑的药品耗材，应及时报告药监部门退货或换货，不得自行使用或做退（换）货处理。
（二）、药品耗材采购流程
预算内药品采购流程——机构医护部填制《药品采购申请单》→机构CEO审核批准→采购专员按照采购申请下单→供货商配送。
预算外药品采购流程—-机构医护部填制《药品采购申请单》→机构CEO审核批准→总公司CEO或副总审核通过→采购专员按照采购申请下单→供货商配送.
新品耗材、药品采购流程——医生填写《药品采购申请单》→院长批准签字→采购专员询价→机构CEO批准→总公司CEO或副总审核通过→采购专员下单→供货商配送。
二、药品耗材验收入库规定及流程
（一）、药品耗材验收入库规定
1、入库药品耗材必须严格执行验收制度,验收合格后方可入库，验收工作必须有专人负责.
2、验收药品应核对进货凭证、药品名称、规格、数量、批号、有效期、供应单位、生产厂家、外包装情况等内容。
3、药品耗材验收要及时填写真实、完整的记录，验收合格后,验收保管人员应在药品入库单上签字，药品耗材应按要求存放入库.
4、对验收不合格或质量可疑的药品耗材不得入库,应及时联系采购专员协调解决，不得擅自处理.
（二）、药品耗材入库流程
当药品耗材合格时的入库流程—-仓库管理员接收货物填制《药品耗材入库单》→验收人员查验确认合格在入库单上签字确认→药品入库。
当药品耗材不合格时的入库流程——仓库管理员接收货物填制《药品耗材入库单》→验收人员查验发现不合格→联系采购专员解决问题。
三、药品耗材保管规定
1、按照相关法律法规,对仓库药品等进行养护。仓库管理员应掌握一定的药学专业知识和保管经验,工作认真负责,做到安全储存、降低损耗、保证质量。
2、药品应按照不同贮存要求分别存放,不同药品之间应留有一定间距，不倒置，不混堆，各仓库都应配置地架、货架。药品与耗材、内服药与外用药应分开存放。
3、仓库应保持整洁卫生，做好各种防护工作。在仓库的药品要按照效期远近、批号顺序依次堆放，按先进先出原则发放使用，近效期药品应催报使用。
4、仓库应配置温湿度计,每天定时观察并记录，根据温湿度情况及时采取通风、防潮、降温等养护措施。
5、仓库内禁止使用大功率电器,每日下班必须关掉电源，拔掉充电器插头,冰箱除外，做好防火措施。
四、药品耗材出库规定及流程
（一)、药品耗材出库规定
1、仓库管理员应按照“先进后出，近期先出”的原则,按照批号逐批发货。
2、药品耗材领用时护士必须持有医生签批的《手术台账》或机构CEO签字的《药品申请单》（因外出做会议需要的申请）,仓库管理员见单方能出库。
3、药品耗材出库前应先填写出库单，领料护士应在出库单上签字确认，字迹清晰完整.
4、药品耗材领用必须是手术开始前，除药房常备、外出举行会议外不得事先领取备用。
5、手术室常用医疗用品备量，手术过程中如备量不够可先行领取使用，手术结束后凭主刀医生签字的台账与仓库对接䃼充办理出库手续，肉毒素、玻尿酸除外。如月底盘存发现缺失查明原因由此引起，则由仓库管理员和相关负责人共同承担全额损失并处相应罚款。
6、为筹备会议预先领用的药品耗材应由领料护士负责，完成在医院外操作项目《手术台账》的填制和保管，出差返回必须首先完成与仓管的对接,提交所有《手术台账》并交还剩余物料,仓库管理员应核对耗用剩余合计数量与领用数量一致，并完成剩余物料的入库，发现差异,应追究责任，如情节严重，需向机构CEO汇报，作出相应处理。
7、药品耗材出库应做好出库复核记录工作，认真核对药品名称、规格型号、数量、有效期、包装情况等事项，做好记录台账并要有经手人签字确认.
8、过期、失效的药品不得出库。
（二)、药品耗材出库流程
医院内操作手术出库流程——医助根据手术需要系统开药或填写《医疗用品出库申请单》需医生签字（系统失效下使用）→仓库管理员准备医疗用品，并打印出库明细或《出库单》和手术台账→护士核对出库无误，签字确认完成领料。
医院外操作会议出库流程—-医助根据手术需要填写《医疗用品出库申请单》→机构CEO签批→仓库管理员按照申请出库并填制《出库单》→护士核对出库无误，签字确认→在外操作手术填制《手术台账》并由领料护士保存→仓管核对领用数量与耗用剩余合计数量无误→将剩余药品耗材办理入库。
五、药品耗材盘存规定
1、仓库管理员要及时登记药品耗材明细账，做到日清月结,达到账账相符、账实相符.
2、每月末对库存药品耗材进行盘点，编制《库存盘点表》，由仓库管理员和财务人员共同完成并签字.发现盈余、短缺、残损等情况，必须查明原因、分清责任,及时写出书面报告，提出处理意见上报机构CEO.
六、凡违反上述管理制度，未造成直接经济损失的，对当事人作出相应处罚;造成药品及医用耗材积压、失效、被盗等直接经济损失的，由当事人全额承担，直至离岗培训或调离工作岗位。
七、本制度适用于河南美林苑实业股份有限公司控股的子公司。
八、本制度自发布之日起开始施行。