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1、 安全监察部管理制度 （试行） 2011—10发布 2011—10实施 2 目 录 第一章 总 则 1 一、目的 1 二、编制依据 1 三、适用范围 1 第二章 基本原则、方针和目标 1 一、安全工作基本方针和原则 1 二、安全工作目标 1 第三章 组织机构、职能以及职责 2 一、安全管理体系框图 2 二、安全监察部职能职责 3 1、安全监察部工作职能 3 2、监察部岗位职责 4 第四章 安全监察工作流程 6 第五章 安全管理工
2、作标准 15 第六章 附件 16 附件1、员工安全生产协议书 17 附件2、事故呈报单 18 附件3、安全管理月报 20 附件4、安全工作计划表 21 附件5、安全设施购置申请表 22 附件6、安全措施审核表 23 附件7、安全工作考核卡 24 附件8、安全活动及抢险事故统计表 25 附件9、隐患整改通知书 26 24 第一章 总 则 一、目的 为进一步贯彻国家安全生产方针，加强集团公司生产经营活动中安全工作的领导和监督管理，切实作到“安全第一，预防为主”的方针，保证员工的安全与健康，保证公司的设备财产不受到损失，保障安全运营，杜绝各类事故的发生。 二
3、编制依据 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国消防法》 三、适用范围 本工作手册适用于XX燃气开发有限责任公司的安全管理、安全监察工作. 第二章 基本原则、方针和目标 一、安全工作基本方针和原则 1、基本方针：安全第一、预防为主、群防群治,防治结合，安全责任重于泰山 2、基本原则：谁主管，谁负责、谁签字、谁负责、安全一票否决制 二、安全工作目标 1、实现全年“三无一零”：无重大责任事故，无人员重伤、死亡事故，无爆炸、中毒事故,场站火警为零。 2、全年小的责任事故（直接经济损失在5000元以内）控制在下述指标内: 一类项目公司为四起，二类项目公司为三起，三类
4、项目公司为二起，四类项目公司为一起. 3、各类项目公司的用户责任事故（完全由用户原因引发的事故）率不超过1/10000。 4、交通事故不突破当地所定指标。 第三章 组织机构、职能及职责 公司总经理 公司安全委员会 分管全安副总经理 安全监察部 综合管理部 生产运营部 工程管理部 客户服务部 财务管理部 市场开发部 C N G 门站 工作组长 安全员 操作人员 一、安全管理体系框图 二、安全监察部组织架构与岗位职责 安监部经理(1人) 1、组织架构与编制 安全主管（1人） 安全员 兼职安全员 兼职安全员 2、部门工作职能
5、序号 管理职能 具体描述 1 体系建设 ·负责建立本公司的安全管理体系，并保持体系正常开展工作 2 规章制度制定 ·负责审查、修订本公司安全生产规章制度，并监督检查执行情况. 3、 安全教育、培训 ·贯彻国家、地方有关部门关于安全生产方针、政策法令、规章制度. ·组织本公司员工以及用户单位的安全教育培训工作。 ·接受集团公司、当地政府部门组织的安全管理人员的再教育培训。 4 安全技术管理 ·负责本公司专项安全技术方案的审查，并报集团公司安全监察部 ·负责安全技术标准、规范和操作规程的学习、贯彻实施。 ·负责安全生产新设备、新工艺、新材料的推广和应用。 5
6、 事故分析 ·负责组织对本公司的安全生产事故进行调查处理。 ·分析事故原因,提出事故调查报告。 6 安全管理工作 ·负责组织实施本公司的各类安全检查活动 ·对本项目公司的储气、供气设备、设施的安全技术进行审查。 ·参加新建、扩建、改建工程的竣工验收。 ·制定本公司的抢险设备、设施的购置计划并负责对安全设备、设施的维护管理. ·负责与政府有关职能部门的沟通并建立良好的工作关系，以及其它与社会各方的交往协调工作；配合国家、政府开展的系列安全活动。 3、安全监察部岗位职责 l 安全监察部经理职责 1、 以总经理为核心，在分管副总经理的领导下负责开展本公司的安全管理工作。 2
7、 组织公司全体员工贯彻执行国家有关安全生产、劳动保护、工业卫生和环境保护工作的方针、政策、法规，并经常检查执行情况. 3、 组织制订、修改公司安全生产规章制度,编制公司的年度安全工作计划和专项工作方案，并督导执行情况。 4、 组织并实施公司的安全目标管理、标准化作业，预测、预防事故的发生。 5、 组织对公司员工进行安全思想教育和安全技术的宣传教育，协同综合部做好新员工的安全一级教育和特种作业人员的安全技术培训工作。 6、 负责召开公司安全生产例会，组织安全生产活动,分析安全生产形势，及时提出安全技术防护措施. 7、 定期和不定期的组织安全生产检查，督导安全隐患的及时整改。 8、
8、负责公司安全生产的总结、评比与奖惩。 9、 组织生产事故调查，会同公司进行处理。 10、 负责公司的工伤和职业病管理,协助有关部门进行工伤和职业病鉴定. l 安全主管职责 1、 掌握并认真贯彻执行国家《安全生产法》和其它一系列有关安全生产、劳动保护和环境保护的一系列方针、政策、法律、法令及本地政府的有关法律、法规、条例等。 2、 按照集团公司的要求，配合部门领导编制公司年度安全措施计划,并参与制定、审查各部门的安全技术操作规程和安全生产制度，认真和严肃地行使安全一票否决权. 3、 对安全生产进行动态管理,针对可能出现的问题，组织并督促相关部门制定出应对措施，以防患于未然。 4、
9、督促安全员落实对安全、消防设施的责任管理，对于缺少或失效的防护设施或国家有明确要求的安全防护措施,要做好报验计划报相关部门，并督促其落实。 5、 指导公司其他部门的安全工作,经常开展安全生产宣传和安全生产经验的交流，开展对专/兼职安全员及全体员工的安全培训工作。 6、 协助公司领导与各职能部门、员工签订安全生产责任书,并经常检查、督促落实情况。 7、 坚决抵制各种违章指挥，违章作业的行为,勇于坚持原则 8、 按时提交公司的安全生产月报并进行分析,对月报中提供的数据负责。 l 专/兼职安全员职责 1、 学习并认真贯彻执行国家“安全生产法”和其它一系列有关安全生产、劳动和环境保护的方针
10、政策、法令、法规以及当地的有关法律、法规条例等; 2、 协助部门领导和安全主管对本部门安全生产执行情况进行经常的检查； 3、 深入工作现场和班组了解并分析生产中的不安全因素，积极采取相应措施，制止违章、违纪工作现象并及时消除各种安全隐患； 4、 定期开展安全活动,对班组员工进行安全教育,对本部门的特殊工种分别建立安全培训卡； 5、 参与公司安全生产检查，对查出的问题进行详细记录并认真进行整改，对本部门不能解决的隐患及时书面报告公司领导与相关部门,请予协助解决; 6、 做好安全、消防设施、设备的维护检查工作，保持其处于完好状态; 7、 按照有关要求,按时提交安全生产报表,对报表中提
11、供的数据负责。 第四章 安全监察工作流程 一、火险隐患立、销案工作流程 防火领导小组 安全监察部主办 监 督 部门消防领导小组 检 监 督 公司各工作环节及 重要部位消防管理 查 专兼职消防员 火险隐患 制定整改建议 采取防范措施 反 逐级上报 制定整改方案 安全监察部审核 主管领导审批 馈 总经理审批 按期整改 整改完毕 资料存档
12、检查落实 二、安全教育培训工作流程 安全生产管理委员会 安全监察部督办 监 督 检 查 特殊岗位培训 日常安全教育 三级安全教育 特殊岗位员工 各岗位员工 新入厂员工 调岗员工 新入厂员工 新入厂员工 考试合格 资料存档 各部门备案 安全监察部备查 三、安全技术措施计划编制及安全经费工作流程 部门提出申请 安全监察部 编制计划 主管安全副总经理 审 核 审
13、 检 查 总经理审批 监 核 督 财务部审核 按计划执行 落 各部门按计划实施
14、 实 资料存档 安全监察部备查 四、事故调查报告与处理工作流程 事故源点 事故报告 安全监察部 安全生产管理委员会 上级相关部门 事故调查 公司主管总经理 报告 上报 审 事故处理 批 决 复
15、 上 定 议 报 公布处理结果 反 馈 公 布 媒 体 公司各部门 安全监察部备案 五、天然气输配系统（用户）置换点火工作流程 工程竣工联合验收后 生产运营部拟定置换方案 会 同
16、 设计室 客户服务部 工程 管理部 安全监察部 生产运营部 评价置换方案 各分管副总经理审核 上 报 执行总经理审批 生产运营部实施工作 安 现 全 场 监 全 察 程 部 监 对 管 客户服务部实施工作 工程管理部配合实施 放散合格 点火送气 移 交 资料归档 生产运营部管理（自管部分） 客户服务部管理（用户部分） 六、动火作业审批及安全监护工作流程 部门提出申请 安全监察部人员 现 场 核 查 安全监察部
17、审批通过 主管安全副总经理 审 批 通 过 部门监护人员监护 安全监察部现场监督 动火部门实施动火 动火完毕恢复现场 资料存档 安全监察部备查 七、天然气输配运行系统重要事件报告处置工作流程 重要事件源点 重要事件报告 安全监察部 安全生产管理委员会 制定方案 上级相关部门 公司主管总经理 审批 上报
18、 实按方案实施 抢险 施 上 报 抢险工作完成 恢复现场正常运行 资料归档 安全监察部备查 反 馈
19、 八、安全生产监督检查与隐患处理工作流程 安全生产管理委员会 安全监察部主办 监 督 部门级检查 检 查 监 督公司各工作环节及 所属用户安全管理 班组级检查 对用户检查 安全隐患 制定整改建议 采取防范措施 反 逐级上报 制定整改方案 安全监察部审核 主管领导审批
20、总经理审批 馈 按期整改 整改完毕 检查落实资料存档 九、燃气设施违章行为处理工作流程 查出违章用户 安全监察部 拟定处理方案 审 批 安全生产管理委员会 上级相关部门 公司主管总经理 上报 方案实施 上 执行部门 整 改 停 气 反
21、 报 处理结果 现场正常运行 馈 资料归档 安全监察部备查
22、 第五章 安全管理工作标准 1、安全生产责任制落实情况100％，安全生产责任书签订率100%。 2、公司的《安全管理制度》制定完成100%,实施到位。 3、公司要求的安全检查、安全活动完成情况100％.，隐患整改完成100％。 4、公司每季度必须组织一次公司级的综合性的安全检查,隐患整改完成100％. 5、安全监察部对工程管理部、生产运营部等要害部门必须每月组织一次安全检查，隐患整改完成100％。 6、公司级安全例会、安全总结通报每月一次。 7、工程管理部、生产运营部等要害部门的安全例会、安全总结通报每周一次。 8、生产运营班组组前
23、安全教育每天一次。 9、特种作业人员持证上岗100%. 10、事故呈报、处理率100%。 11、用户检查每半年一次，隐患整改通知单发放100%。 12、安全、消防设施完好率100％. 13、安全资料档案完整率100%。 14、新员工“三级”安全教育落实率100％。 第六章 附件 附件1、员工安全生产协议书 附件2、事故呈报单 附件3、安全管理月报 附件4、安全工作计划表 附件5、安全设施购置申请表 附件6、安全措施审核表 附件7、安全工作考核卡 附件8、安全活动及抢险事故统计表 附件9、隐患整改通知书 XX燃气开发有限责任公司员工安全生产协议书 为切实贯
24、彻“安全第一、预防为主、防治结合”的工作方针，并为维护中国燃气控股有限公司各项目公司的正常工作秩序,树立安全生产人人有责，经协商本人自愿与公司达成以下协议，并签订《员工安全生产协议书》 协议书内容如下： 1、认真学习并遵守国家关于安全生产的一系列法律、法规和中国燃气控股有限公司及其所在项目公司制定的各项安全规章制度和管理规定; 2、服从指挥，听从公司领导及各级安全管理人员的管理； 3、在工作中自觉地执行各种安全操作规程和安全制度,不违章作业，钻研业务，并持证上岗； 4、熟知本岗位的安全责任，消防器材的配置及位置,并能熟练使用和养护，详细了解并掌握《突发责任事故应急预案》，熟知报警程序
25、 5、积极参加安全活动和消防、劳动保护方面的知识与技能的培训，接受安全消防知识的考核，接受安全生产的检查； 6、在生产工作中有权制止各种违章行为，并及时上报主管领导和安全管理部门； 7、在生产、工作中有权拒绝上级部门和人员的违章指挥，同时,为公司的安全生产提出合理化建议； 8、在生产、工作中发现安全隐患或责任事故，要及时采取措施并上报主管领导或报警。一切行动听指挥，积极参加抢修和扑救； 9、若违反有关规定导致责任事故，造成重大损失的，按合同有关规定接受处罚,情节严重的,承担法律责任； 10、本协议每年签订一次，本协议一式二份,由本人和公司各持一份。 XX燃气员工（
26、签名） XX燃气开发有限责任公司 （项目公司盖章） 年 月 日 年 月 日 事故(呈）通报单 编号: 事故 发生单位 事故发生时间 事故性质 事故直接后果 死亡（人） 伤(人） 轻伤（人） 直接经济损失（万元) 事 故 经 过 及 概 况 事故原因初析 公司安全部门意见 公司主
27、管领导意见 公司总经理意见 注：本单必须在事故发生后2日内，由总经理签署意见后传往总部安全监察部。 XX燃气开发有限责任公司企业标准 安全管理月报 -XX燃气 主办单位：XX燃气开发有限责任公司安全监察部 时间： NO： 内容要求： 1、本月安全生产情况简介： 有无安全事故发生(分重大、一般事故），事故造成的直接经济损失,有无人员伤亡，事故原因分析，事故责任分析,从事故中所吸取的教训和针对此类事故的
28、预防措施； 2、生产运营安全: 3、工程建设安全： 4、设备的安全管理： 5、日常安全管理： 安全检查、安全教育、安全宣传（板报及各种媒体)、用户用气安全、安全警示等。 6、其它: 年安全工作计划表 项目公司： 序号 安全工作计划任务 实施责任单位、责任人 实施时间 制定人： 审核人： 批准人：安全设施购置申请表 申购人（项目公司） 日 期
29、申购设施名称 设施型号 申购数量 设施使用地点 申购设施技术特性描述 预算价格 申购人（项目公司）所属部门 项目公司 意见 安全监察部意见 主管安全副总 项目公司总经理 集团公司 意见 生产运营部 安全监察部 主管副总裁 执行总裁 备注 安全措施审核表 措施所在公司 实施日期 采取措施名称 措施特点 采取措施部位 措施持续时间 拟采取措施部位现状描述有何危险 采取何种措施及预期效果(可附页) 预计费用（元） 所在项目公司意见 安全监察部
30、 主管安全副总 项目公司总经理 总部有关部门和领导批示 生产运营部 安全监察部 主管副总裁 执行总裁 备注 XX燃气开发有限责任公司企业标准 XX燃气开发有限责任公司安全工作考核卡 序号 考核项目 考 核 内 容 分值 自 评分 考核 得分 合计 一 安 全 保 障 体 系 1、明确了各单位的安全第一责任人,并制定了安全生产责任制。 15 2、安全责任层层分解落实到人头、并有相关人员的岗位责任
31、制。 10 3、主要岗位的安全生产责任制予以公布、并遵照执行。 10 4、开展经常性的班组安全活动，并有记录。 10 5、在安排生产的同时、也安排安全工作,做到“五同时”，并奖罚严明. 10 6、有关安全生产的制度健全、完整,能起到保障作用。 15 7、安全操作规程健全、完整，并能按章作业. 15 8、对违反安全生产制度和安全操作规程的人和事能进行有效控制并予以处罚。 10 9、按《安全生产法》要求,设立了专门的安全生产管理机构,明确了责任。 15 10、所配备的安全生产管理人员具有相应资质，并得到
32、了本地区有关部门的认可。 15 二 安全教育 1、建立了各级人员的培训制度，并照章执行. 15 2、对新员工实行了三级安全教育，对转岗员工进行了转岗培训，员工100%经培训并合格后上岗。 15 3、特种作业人员经国家认可的考核机构考核合格并发给相应的资质证书后上岗. 10 4、特种人员的合格证在有效期内。 10 5、结合安全工作实际，开展经常性的，形式多样的安全生产宣传活动. 10 6、对各类用户的安全宣传到位,使其能安全使用燃气 10 三 安全保障设施 1、消防喷淋设施经验收合格，同时投入运行
33、 10 2、监控报警设施经验收合格，同时投入运行。 10 3、防静电设施经验收合格,同时投入运行。 10 4、防雷设施经验收合格，同时投入运行. 10 5、加臭设施经验收合格,同时投入运行。 10 6、消防通道经验收合格，且畅通无阻塞。 10 7、容器管道附件（压力表、温度计、安全阀等）完好灵敏。 10 8、强制通风设施经验收合格,同时投入运行。 10 9、紧急放散系统经验收合格，同时投入运行。 10 10、所有危险场地和特种设备有明显、醒目的警示标志. 10 11、运
34、转设备的旋转部分有完好的防护设施。 10 12、员工作业时有其与工作相适应的防护用品,并能正确使用。 10 二四 设备维护保养 1、建立了完整的设备管理制度和设备定期保养制度,并落实到班组. 10 2、有完整的设备运行记录，交接班记录和设备档案。 10 3、定期检查消防、喷淋设施，使其处于完好、正常的工作状态。 10 4、定期标定、监控报警设施，不使气敏元件失效。 10 5、定期测试防静电设施的接地电阻，在许可范围内。 10 6、定期测试防雷设施的接地电阻,在许可范围内。 10 7、容器及其
35、附件定期检修、检定、标定，并在有效期内。 10 8、加臭系统工作正常,并能实时打印出加臭量. 10 9、阀门按时维护保养，运转灵活。 10 10、调压设施按时维护保养，动作灵活,出口压力稳定. 10 二五 应急措施 1、正确识别本单位、本岗位的危险源及危险因素，并记录和告知有关人员。 15 2、针对可能出现的险情制定有较完善的应急处理预案。 15 3、有较完善的应急组织保障和24小时的值班电话，并有记录. 10 4、有必须的应急抢险队伍，并配备有必须的装备和防护设施。 10 5、抢险的各类装
36、备和人员状况良好，能随时出动. 10 6、对可能出现的各类事件，有针对性的组织实战演练。 10 7、对各类抢险队伍有培训和训练计划，并能开展经常性的训练。 10 六六 安全检查 1、班、组、工段、车间安全有日检和周检，各地公司有安全的月检,并有记录。 15 2、对检查出的问题逐一登记，并提出整改措施，限时定人员以整改。 20 3、对一时整改不了的,采取了相应措施，并按规定逐级上报。 15 4、特殊时段的检查，必须有主管安全工作的主管、领导参加。 15 被考核单位签字:
37、 参加考核人签字： 年 月 日 年 月安全活动及抢险事故统计表 报出日期：年 月 日 次 数 项次 项目公司 或部门 安委会会议(或安全例会) 全公司(或部门）安全检查 班组安全活动 隐患 整改 （处) 员工培训人次 消防演习 社会 宣传 居民小区宣传 发放资料 (份） 媒 体 报 道 入户安全检查（户) 安全专题文章 抢险次数 生 产 事 故 用户事故 备注 电视台 广播电台 主要
38、报纸 以上 小事故 次数 频率1/万 次数 死（人） 伤(人）
39、 制表 审核 批准 XX燃气开发有限责任公司 隐患整改通知书 NO 部 经我部门人员对贵部门____________的检查，存在下列安全隐患（问题）： ___________________________________________________________________
40、 _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ________________________________________________
41、 __________________________________________________________________________ 请按有关规范和技术标准在____天内予以整改，并将整改的书面材料与回执联一并返回我部。 XX燃气开发有限责任公司 安全监察部 年 月 日 检查人: 被检查部门负责人： XX燃气开发有限责任公司 隐患整改反馈书 安全监察部: 安全隐患整改通知书____号，我部已将所列之隐患按有关规定和规范进行了整改，自检合格，现 报有关整改资料,请予审查。 ________部 年 月 日 收件人（签字)：____________ 送检人：______________
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