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A版内审员培训考试(答案)

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两化融合管理体系内审员培训考试试题

部门： 姓名： 得分：

一、 选择题（15题，每题2分，共30分）

1、关于两化融合，下列哪个说法是对的：( D )
A)两化融合的目标就是建好信息系统，与企业战略无关；
B)企业搞两化融合，就是引进节省时间、节约劳动成本的自动化工具。
C)企业搞两化融合，只要保障好前期的资金、人力等基础设施投入，就一定能成功。
D)企业两化融合的实质是为了提高企业竞争力而进行的更高层次上的变革和创新。

2、两化融合管理体系提出的（A）是贯穿整个两化融合管理体系的核心思想，是两化融合管理体系的重要理论基础。
A、九项管理原则
B、八项管理原则
C、五项管理原则
D、四项管理原则

3、对技术部进行内审，（ A ）不适合参加对技术部的内审。
A、技术科长 B、质量科长 C、 研发部主任 D、审核组长

4、关于两化融合策划的输入，不包括：（ A ）
A)两化融合实施框架。
B)外部技术发展趋势。
C)技术、业务流程、组织结构现状。
D) 两化融合的目标。

5、对于纠正措施、预防措施，以下说法正确的是：（ C ）
A) 预防措施是为消除导致不符合的原因所采取的措施。
B) 通过预防措施的实施，可以达到防止同类不符合再次发生的目的。
C) 预防措施是针对潜在不符合的原因所采取的措施，这时不符合还没有发生，但存在发生不符合的可能性。
D)采取纠正措施的目的是消除潜在不符合的原因，防止不符合的发生。

6、企业应加强（ C ），不断提升全员的信息安全意识和技能。
A、评估和审查
B、监督和控制
C、教育和培训
D、示范和演习
7、关于两化融合管理体系的应用范围，下列哪个说法是对的：( A )
A、两化融合管理体系适用各个领域、各个行业、各种规模、各种所有制的企业。
B、两化融合管理体系只适用于制造业企业。
C、两化融合管理体系只适用有一定信息化基础的企业。
D、两化融合管理体系的应用范围必须是企业整体，不能依据组织结构、业务板块等划分。

8、（ D）是实现信息资源高效信息共享不可或缺的条件。
A、规范化建设
B、信息安全
C、信息采集
D、标准化

9、两化融合管理体系手册由（ D ）批准发布
A、管理者代表 B、质量总监 C、技术总监 D、最高管理者

10、以下哪项不应作为管理评审的输出（ D ）
A、对资源分配的调整措施
B、两化融合方针、目标的变化措施
C、两化融合过程绩效的改进措施
D、改进措施的具体实施计划

11、对两化融合范围和边界理解正确的是（ D ）
A、范围和边界应覆盖企业管理的全部
B、范围和边界应覆盖两化融合涉及的所有领域
C、范围和边界应覆盖企业所有部门
D、应以识别的信息化条件下的新型能力为基础确定范围和边界

12、 “审核时受审方无法提供两化融合目标的考核结果”，该不符合内容违反了（ D ）

A、条款4.2.3记录控制
B、条款5.5两化融合的目标
C、条款4.2.2文件控制
D、条款8.3监视与测量
13、为确保信息安全事件得到有效处理，企业应识别可能存在的（C），进行持续管理。
A、设备设施故障
B、技术风险
C、信息安全风险
D、技术故障

14、两化融合管理体系的四个基本要素，包括（ C ）
A、数据、技术、业务流程、基础保障 B、管理职责、基础保障、实施过程、评测与改进
C、数据、技术、业务流程、组织结构 D、管理职责、基础保障、业务流程、评测与改进

15、“行政部经理介绍公司均依据培训计划进行了培训，但查无相关培训记录”，该不符合内容违反了（ D ）
A、条款8.3监视与测量
B、条款5.1最高管理者
C、条款6.6信息安全
D、条款6.3人才保障

二、 多选题（5题，每题3分，共15分）
1、以下哪些是两化融合管理体系的基础保障（ABCDE）
A、资金投入
B、人才保障
C、基础设施
D、信息资源
E、信息安全

2、两化融合是一个循序渐进、动态调整和不断完善的过程，改进应包括：（ABCD）
A、评估分析现状的问题以识别可改进的领域
B、寻找可行方案以实现这些目标
C、实施所选择的方案、
D、对实施结果进行评估分析以确定改进目标被实现

3、 运行维护机制和制度可围绕以下几个方面（ABC）
A、日常运行 B、预防性维护 C、故障处理 D、软件开发

4、在业务流程与组织结构优化、技术实现后，企业应：( AB) 
A、 明确在合理的时间范围内组织开展试运行
B、 确保能力与变更后的岗位要求相匹配
C、 开展业务流程与组织结构的优化调整
D、 开展技术实现的优化调整

5、在制定技术方案时，企业应确保（ABC）
A、 明确技术实现的主体及相关方的责任和权限
B、 技术实现的需求得到有效安排和沟通
C、 按照规定的程序确认和批准技术方案，包括得到业务流程与组织结构优化实施主体的确认
D、 技术方案应有最高领导者批准

三、 填空题（5题，每小题3分，共15分）
1、内审不符合项的类型包括： 一般不符合项 、 严重不符合项、 观察项 。
2、最高管理者应以增强与 战略目标 匹配的可持续竞争优势为目的，确保可持续竞争优势获取对信息化环境下 新型能力 的要求得到确定并予以满足。
3、企业信息安全管理与控制系统由网络安全、物理安全信息安全、安全管理四个方面构成。
4、企业应确保 资金投入、人才保障、设备设施、信息资源、 信息安全等基础条件和资源的相互协调与匹配，避免短板效应。
5、两化融合不仅涉及到工业技术和信息技术的融合，更是一个业务流程和组织结构优化的过程。
四、 判断题，对的打“√”，错的打“×”（每小题1分，共10分 ）
1、管理评审可由最高管理层中的任何一名成员或管理者代表主持。 （ F ）
2、对实施两化工作的人员必须进行培训，其它人员则可以不进行培训。（ F）
3、现场记录填写错误后可以随意涂改。（ F ）
4、两化融合管理体系贯标的主要目的就是为了认定通过。（F ）
5、对国内市场占有率较高的国家级大型企业，应建议其采用国际化战略。（T）
6、科学制定并实施KPI考核可以体现全员考核的原则。（ T ）
7、企业的三流是指物流、资金流和信息流。（ T ）
8、当次内审的不符合项将作为下次内审的重点审核项。（ T ）
9、两化融合管理体系有别于其他体系，必须独立运作。（F ）

10、业绩优秀的企业没有必要进行流程改造。（ F ）

五、 简答题( 2题，第一小题5分，第二小题10分，共15分 )

1、请依据公司文件实际情况回答体系要求的必不可少的文件？（5分）（需依据公司实际文件名称回答）
答：《文件控制程序》
《记录控制程序》
《策划及实施控制程序》
《内部审核控制程序》
《不符合、纠正措施和预防措施控制程序》
2、请简要回答内审过程的七个步骤
答：制定审核计划
组成审核组
收集有关资料
编制检查表
实施内部审核
内审记录
不符合项追踪结案
六、 论述题( 2小题，第一小题7分，第二小题8分，共15分)
1、请简述作为两化融合内审员在审核过程中应具备哪些基本要求？
答：第一：知识要求：掌握两化融合管理体系的标准要求；熟悉和体系相关的其他标准要求；掌握与组织经营运作相关的信息化理念。
第二：技能要求：能编制审核计划、检测表、审核报告；具备两化融合体系文件与现场审核能力，善于沟通、机智灵活、适应性强的等要求。

2、对于实际或潜在的不符合企业应当如何处理？
答：对于实际或潜在的不符合，应调查分析并确定其内在原因，针对消除改原因提出并落实切实可行的纠正措施或预防措施，以避免问题的重复发生或潜在问题的实际发生。对于实际的不符合采取纠正措施；潜在的不符合采购预防措施。
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