质量、食品安全管理体系运行报告.doc

*糖业有限公司质量、食品安全管理体系运行报告 文件编号：PK-BG-02-2010编 制： 品 控 部审 核：批 准：编写日期：二一一年一月六日*糖业有限公司质量、食品安全管理体系运行报告我公司于2010年3月份通过了GB/T 19001-2008/ISO9001:2008、GB/T22000-2006/ISO22000:2005两个标准管理体系认证。近一年来，公司认真组织落实质量、食品安全管理体系建设工作部署，以强化内审和持续改进为工作重点，大力开展质量、食品安全管理体系内部审核及改进活动，确保质量、食品安全方针的贯彻落实和质量、食品安全目标的实现，体系得到了持续改进和有效运行。通过认证以来，公司实施了一次内审及管理评审，健全了自我完善机制，实现了持续改进。现将认证以来质量、食品安全管理体系运行情况报告如下：一、公司质量、食品安全方针及各部门质量目标执行情况由公司制定并发布和执行的质量、食品安全方针及目标，坚持了以顾客为关注焦点的理念，明确了公司开展质量、食品安全管理的指导思想和基本准则，体现了持续改进质量、食品安全管理体系有效性的要求。公司的质量、食品安全目标是对质量、食品安全方针中顾客的期望和需求的进一步展开，既追求高水平，又保证能够实现。经过近一年来的运行，管理体系有关的人员已能够准确地理解公司的质量、食品安全方针及目标，并在各项质量、食品安全活动中贯彻执行，及时地纠正偏离质量、食品安全方针的现象。2009/2010榨季，公司目标完成情况较好：入榨甘蔗量达569275.82吨，白砂糖一级品率高达94.23%，等折白砂糖产率高达14.06%，顾客满意度达98%。2010/2011榨季质量、食品安全目标将比上一年度提升到另一个高度，现在是实施目标的初始阶段，公司各部门都制定了目标分解考核表，品控部根据其目标完成情况分别进行了考核，并制定相应的考核表，2010年12月份考核结果全部合格。二、文件管理和执行情况近一年来，根据公司实际情况，对体系部分文件进行更新，使之适合本榨季的生产特点。生产部与压榨车间、澄清车间、成糖车间进行充分的沟通、协作，对生产记录进行修改，使之更为完善，可追溯性更强，所有辅助材料、成品包装袋，都能够追溯。生产部负责起草2010/2011榨季生产工艺指标、串水串汽流程、擦罐糖流程等，经管理者代表审批后，下发到各部门。生产部起草2010/2011榨季生产计划，经管理者代表审核，最高管理者批准后，下发到各部门。品控部做好体系文件和记录的归口管理、登记下发，对文件编写、审核、批准发放、更改等全过程实施控制，做到文件保管严格受控，以防丢失和损坏。各部门工作中严格执行文件精神，全体员工严格遵守公司制定的各项规章制度，做到分工明确，奖惩严明。三、人力资源管理工作情况为了达到公司所有从事与质量、食品安全有关人员的能力能够达到要求相应岗位的要求，我们加强了对公司员工的培训工作，以满足规定的要求。具体工作如下：1、对特殊岗位人员安排到专业机构进行技能的培训，并经过统一考试，取得专业技能上岗证书，其合格率达到100%。2、对岗位员工进行岗位、现场卫生、设备维护、食品安全知识等方面的培训，不断提高员工的操作水平、质量意识、食品安全意识，经现场操作、口头问答等考核，合格率达100%。3、组织专业技术人员到其他制糖企业进行参观、学习，提升自身的技术水平及管理水平。四、设备、设施管理1、设备的管理在检修期间，各部门根据榨季设备运行情况以及设备解体检查情况制定设备检修验收计划，并按计划进行检修，以及设备验收，层层把关，确保设备运行达到最佳状态。在开榨前进行为期三天的设备联动试机，做好设备巡查，做到及时发现问题，及时处理问题。在榨季期间，根据各台套设备运行情况，加强对设备的巡查力度，确保设备安全运行。2、设施的管理生产部对厂区道路、厂房等设施进行鉴定，并起草施工项目，报生产副总经理审核，总经理批准后实施，确保设施得到有效的维护、正常使用。五、物资采购质量控制1、对采购、外加工零配件/设备的验收严格执行采购、外加工零配件/设备的验收制度。对采购大型配件、设备，以及外加工零配件到货后，生产部先进行验收，符合要求后方能入库。2、严格控制原辅材料、包装袋的采购质量本着“生产管理，源头抓起”的管理意识，对收购的甘蔗、采购的磷酸等原辅材料以及成品包装袋的质量进行严格控制。1)制定甘蔗农药化肥施用管理规定，农务部根据相关要求对农户进行宣传、教育，并进行监控农户所使用的农药、化肥施用情况，确保甘蔗未受到污染。甘蔗质检岗位对甘蔗品种、新鲜度进行鉴定，确保收购甘蔗质量。2)按照要求对采购的食品级磷酸、食品级硫磺、石灰、絮凝剂等原辅材料及包装袋进行索证、进货验收，如发现有不合格品，立即进行退货处理，确保采购质量符合要求，防止不合格品进入流程。六、生产管理情况1、严格控制工艺指标，确保产品质量、食品安全严格监控各岗位工艺指标，并随时抽查工艺指标执行情况。生产部生产调度、各车间主任严格监控各岗位工艺指标完成情况，生产部工艺技术员定期抽查工艺指标执行情况，最高管理者、管理者代表每日巡查各车间生产情况。通过严格监控，各岗位稳定控制生产工艺指标，确保产品质量、食品安全。2、协调汽、水、电、物料平衡生产调度协调好生产过程中的汽、水、电、物料四大平衡，使得生产均衡、稳定，确保产品质量，同时降低标煤耗。七、HCCP计划实施情况1、稳定控制中和硫熏要求对关键控制点严格按照检测频次要求进行检测，为了确保中和硫熏强调控制稳定，以及降低清汁残硫量，要求中和磷酸值每小时检测一次，预灰PH值除了采用在线检测外，中和岗位每30分钟人工检测一次，中和硫熏强度每30分钟检测一次，中和PH值采用在线检测及不定时进行人工检测，一旦发现工艺指标有偏离，立刻采取纠正措施，并加大检测频次，以此来稳定工艺指标，确保产品质量、食品安全。2、做好筛分检查工作成品从分蜜到装包，经过了10道除铁器，能大幅度降低了成品中水不溶物含量，同时对分类筛岗位人员进行培训，按要求做好筛网检查及外来掺杂物的监控，确保食品安全。3、严格控制缝包针的领用，做好装包检查工作对装包岗位人员的缝包针领用严格控制，并要求回收，防止断针进入成品糖中而影响食品安全。定期检查气缸螺母、弹簧，防止其掉落入成品糖中，确保食品安全。八、前提方案及操作性前提方案实施情况1、对外围卫生的管理及道路、厂房等设施的维护1)各部门/车间按所划分的清洁区域进行清洁以及草坪的维护、保养。2)定期清扫厂区道路，对有损坏的厂区道路及时维护，确保道路整洁、畅通。3)对厂房的门、窗等设施进行检查，发现有损坏的及时更换。2、做好设备、管路的清洁工作1)榨季前一个月对物料箱、蒸发罐、加热器、煮糖罐、助晶箱等进行除锈，并由车间、生产部进行除锈质量验收。2)开榨前10天对设备、现场进行射水、清扫工作。3)开榨前几天对设备、管路进行串水串汽工作，消毒、清洁设备及管路。4)开榨初期成糖车间按“擦罐糖流程”要求对煮糖罐、种子箱、助晶箱、分蜜机等设备、管路进行擦罐，使得管路、设备得到进一步清洁。3、对在制品、产品的防护严格要求，确保食品安全1)所有用于检测的糖汁必须用桶装好，倒入废水沟里经生化池处理后排放，严禁倒入流程中。2) 制定玻璃制品管理制度，严格控制玻璃制品进入生产车间内。3) 制定化学药品管理制度，建立化学试剂入库、出库、领用台账。严格控制领用量，防止化学试剂被误用、滥用。对有毒有害化学品的管理采用双人双锁管理制度，并有出入库记录。4)制定装包间管理制度，所有进入装包间的人员必须走消毒通道，按装包间要求进行着装。5)装包间、糖袋间装有紫外线杀菌灯，每天按要求进行消毒并记录。6)装包间内安装温湿度表，采用四台空调进行温湿度控制。7)从压榨车间到成品糖包装，共安装有11道除铁器，并按要求定期清理、记录，有效地防护在制品、产品的安全。8)制定机制糖出入仓管理，按要求对成品糖进行贮存、防护，防止成品糖受到污染。9)制定操作性前提方案，对生产用水、产品接触面、员工健康等方面都有详细的规定，并严格执行相关要求。10)对于接触半成品、成品的煮糖岗位、分蜜岗位、振槽岗位、振筛岗位、装包岗位人员都要求进行健康体检，取得健康证后方可上岗，由此加大了对产品的防护力度。九、纠正、预防措施的实施情况对于内审过程中发现的问题均通过原因分析，制定纠正措施，并得到了有效实施。2011年元月公司进行了年度内审，内审中共开具8项不合格报告，但是均为轻微不合格项，对此各相关部门及时进行整改。十、持续改进方面公司坚持以企业价值最大化为经营理念，不断提高对自身的要求，遵循管理体系的续改进原则，加大对固定资产的投资，仅2010年度投入检修、技改的资金高达2400多万元，用于改善设备性能、生产条件等。如：加铺绿化草皮，2#锅炉改造为蔗渣炉，部分物料箱衬不锈钢板，安装一套赤砂糖装包称、12台成品输糖廊轴流通风机，增加一台乙糖分蜜机、搬运叉车，更换两套中和硫熏器、两套糖浆硫熏器、一台硫磺炉冷却器、一台快速沉降器、4条榨机底辊等，这些措施对稳定产品质量，确保食品安全发挥着非常重要的作用。十一、体系改进建议1、加强各部门管理人员专业知识培训，提高业务水平。2、加强各车间生产人员的培训工作，不断提高操作水平。3、加强各部门之间的沟通及信息反馈。4、加强人力资源的管理工作，坚持以人为本的管理理念1)确保人员配备到位，尤其是随着设备自动控制程度不断提高，仪表室人员配备不齐全，开展工作难度大。2)调动员工积极性，提高员工的工作效率，增强员工的满意度，提高组织的竞争力。3)做好人力资源规划，加强人才的储备工作。4)完善考核激励体系，充分发挥员工主观能动性。5、部分设备、设施条件有待于调整、改善1)将部分物料箱材质换成不锈钢，同时尽量考虑进行物料箱的密封。2)进一步加大自动控制设备的投入，提高生产线的自动化程度。3)装包间的设施有待于改善，尤其是更衣柜、鞋柜需更换成不锈钢材质，白砂糖输送带换成食品级的白胶带。4)增加磷酸贮罐及配套输送泵、管路，改善磷酸存贮条件。合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责第 7 页 共 6 页