设施与工作环境控制程序.doc

版 次：Ⅰ
酒泉市通达风成机械工程有限公司
程 序 文 件
编号：TDFC/B-05-2010
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标 题
设施和工作环境控制程序
对应标准号
6.3/6.4

1、目的
识别、提供和维护为实现产品符合性所需的设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境。
2、适用范围
适用于为实现产品符合性所需的基础设施及工作环境中人和物的因素的控制。
3、职责
3.1生产控制部是基础设施的管理部门：
a. 负责对产品实现符合性所需的设备设施（包括水、电、汽的供应设施设备等）进行管理；
b. 负责办公以及生产场所工作环境与安全环境的控制及监督检查；
3.2 生产车间负责生产设备设施的使用、维护和保养。
3.3 其它各部门负责各自基础设施的使用、维护、保养及工作环境的控制。
4、工作程序
4.1 基础设施
4.1.1 设备设施的识别
本公司基础设施包括：
a. 工作场所（包括办公场所和生产场所）及相应的设备设施（如水、电、气供应设施）。
b. 过程设施（包括生产设施、动力设施、办公设施以及监测和测量设备等）。
c. 支持性服务（如运输、通讯或信息系统等）。
4.1.2 设备设施的提供
a. 生产控制部根据公司发展的需要，配置相应的设施。
b. 当需增加新的设备设施时，由生产控制部提出配置计划，注明名称、用途、型号、规格、单价、数量等。由设备采购部门会同生产控制部按生产和工艺参数要求进行设备设施的选型及供应厂家的调查和评价。
c. 在签订设备设施购置合同时,应对设备设施的安装、调试、培训等内容作出相应规定。
4.1.3 设备设施的管理
a. 对新增的设施，由生产控制部填写“设备申购计划表”，经生产控制部经理审核后，报总经理批准。由生产控制部或使用部门或采购部门实施采购。
b. 对新购置的设备设施，由生产控制部核查发货清单与实物相符且包装完好后,会同使用部门进行开箱验收。
1）验收合格,由生产控制部会同相关部门进行安装、调试。合同有要求时，由供货厂家进行安装、调试、培训。经确认该设备满足要求后，由生产控制部填写“设备验收单”。安装施工单位、生产控制部及使用部门或采购部门在设备验收单上签字。
2）验收不合格，由生产控制部会同采购该设备的部门与供货方协商解决，或调换或办理退货手续，生产控制部在“设备设施验收单”中记录处理结果。
c. 对新增设备设施，生产控制部按使用说明书编制操作规程，其技术资料原件归生产控制部保管或存档，使用部门持复印件。
d. 生产控制部每年要编制公司设备设施的“年度检修计划”，并负责建立“生产设备台帐”，
e. 需报废的设备设施，由生产控制部填写“设备报废单”，报总经理批准后，方可报废。生产控制部负责消帐报废的设备设施，由生产控制部负责隔离并标识，部门负责人负责监督和检查。
f. 生产控制部负责对生产设备设施的各项状况进行监督、检查和考核。
4.1.4 设备设施的操作、使用和维修保养
a. 生产车间各工段操作人员必须熟悉所使用设备设施的结构和性能，并按《设备安全操作规程》中有关的操作要求进行操作。
b. 设备设施的操作人员需经考核合格或具有相应资格的人员，方可上岗操作。
c. 操作人员对所使用的设备设施以及模具严格按《设备安全操作规程》和《模具日常保养维修规程》操作，并要进行日常的维护保养。
d. 当设备设施进行检修、维修时，要填写“设备维（检）修记录”，记录设备设施的维（检修情况。
e. 当模具损坏报中材科技公司维（检）休后，由生产控制部对其进行验收，并填写“设备验收单”。
4.1.5 设备设施的有关申购计划单、验收单、设备报废单、设备维（检）修记录等各种记录、，由生产控制部按《记录控制程序》的规定执行。
4.1.6 动力设施、办公设施的配置、验收、报废、使用和维修保养等的管理和控制，按上述要求执行。
4.1.7 监视和测量设备的配置、使用和管理执行《监视和测量设备控制程序》。
4.2 工作环境
工作环境是指工作时为达到实现产品符合性要求所处的一组条件（这里包括物理的、环境的和其他因素，如噪音、温度、湿度、照明或天气）。
4.2.1 生产控制部根据公司产品的特点和生产过程的要求，制定《应急救援预案》，确定并管理公司工作环境，按《安全生产管理制度》、《生产车间管理制度》、《消防安全管理制度》以及《生产现场卫生管理制度》的规定，严格生产和办公场所卫生、安全等方面的管理，提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括：
a. 配置适宜的生产车间、设备设施及工具，并根据生产需要适当装修、维护、检查和修缮，防止产品无故损坏；
b. 配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全；
c. 重要工作场所（配电室、氧气乙炔库等）非岗人员莫入；
d. 起重作业要注意安全，产品起吊或转运时注意周围环境及人和物的状况，防止产品因起吊或转运而损坏或伤及人和物；
e. 生产车间内必须定置管理，物品摆放整齐，通道畅通严防堵塞。
f. 生产区内的废物、废料等应集中存放在适当地点，并定期清理。
4.2.2 保证员工职业健康和安全
a. 公司按国家劳动保护和劳动卫生的要求，对各工种配备相应的劳动保护用品；
b. 必须加强对员工的安全生产教育，及时、认真地对每次安全事故进行调查、分析、处理、上报、制订纠正与预防措施并做好记录，决不隐瞒、回避，并以各种形式使员工受到深刻的教育；
c. 必须加强对安全事故纠正、预防措施的落实；
d. 确保员工生产符合劳动法规的要求。
e. 每年按国家劳动保护和劳动安全要求的规定，安排部件生产加工人员体检（包括对矽肺病及皮肤病的检查），确保人员的身体健康，填写“操作人员健康登记表”，并保存体检记录。
4.2.3 鉴于支架车间焊接工段使用氧气、乙炔等易燃、易爆物品，在该区域应设有“严禁烟火”等警示标识。生产控制部要重点对氧气、乙炔进行防火、安全方面的监督检查。在生产车间须用火作业时按《用火作业安全管理规定》的要求执行。
4.2.4 生产控制部要经常督促生产车间确保生产场所通道畅通、整洁，并在重要场地适当配置消防器材。
4.2.5 管理部门使用的计算机，要严格按有关规定执行，以确保计算机使用过程工作环境的适宜性。
4.2.6 生产控制部对上述要求按相关规定对生产和工作场所的卫生、环境、安全（包括消防器材、安全通道、安全防范）、文明生产、文明办公等情况进行不定期监督与检查，并填写“安全与环境卫生监控记录”。
5、相关文件
5.1 采购控制程序
5.2 记录控制程序
5.3 监视和测量设备控制程序
5.4 设备安全操作规程
5.5 事故应急救援预案
5.6 安全生产管理制度
5.7 生产车间管理制度
5.8 消防安全管理制度
5.9 用火作业安全管理规定
5.10 生产现场卫生管理制度
5.11 模具日常保养维修规程
6、质量记录
6.1 JL-05-01 设备申购计划表

6.2 JL-05-02 设备验收单
6.3 JL-05-03 设备报废单
6.4 JL-05-04 设备维（检）修记录
6.5 JL-05-05 生产设备台帐
6.6 JL-05-06 设备年检计划
6.7 JL-05-07 安全与环境卫生监控记录
6.8 JL-05-08 操作人员健康登记表
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责