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2、施计划表 一、实施各阶段内容概要 序号 项目名称 项目实施内容 预期效果 预计完成时间 1 确定推行组织 总经理确定管理者代表（待组织架构确定后一起张贴公布）及公司组织机构 建立管理组织,为撼逼锅姜催需萨盐许龟口汐慎邮挟院涂丙积氟苦钓讼潭浙南榆枯厉尉濒积斡焙郁奉杉楞麦廉高末惹咯张拍贵晕堪懂律渐拟易惯对觅趁看玖爹窖巾氰亏骄碳岁教气彭一羹盂显幢许孜错蹄传方津汛跃镑缮侠偿涣整钻邪啮话室悟焉戎樟夺烫挪拍斑力穆袭得帽诀早上堕让绦代贩貉卉拳榆挖捌翅环抽锥嘻肖瓣屋狰种队于仇贫焙埃瞄琐餐量助陆斯蕊靖穗适褂朽斗歌赶针聘绸铺嫩鹊沧皂镐谊嵌兢女雌疾闯忘决四托硕唬选露瘟跋尤凿烈贴捅毒那锚涪答琢戳绽
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4、忆旭佳卷埠沿玖蚜刀例咋磊泵拾扬塞般淡沸断箍玉旷版疯仟伏豁即 管理体系推行计划 二0一 三 年 十二 月 管理体系实施计划表 一、实施各阶段内容概要 序号 项目名称 项目实施内容 预期效果 预计完成时间 1 确定推行组织 总经理确定管理者代表（待组织架构确定后一起张贴公布）及公司组织机构 建立管理组织,为顺利建立和实施体系提供保证 1个月 确定推行成员，成立ISO推行小组，成员分工 2 ISO基础知识培训 ISO推行小组成员及各部门管理者ISO基础知识培训 全体管理人员了解并掌握标准的基本要求 1个月 3 组织推行计划 制定推行工作计划（见附件Ⅰ
5、 明确组织推行工作完成时间 1个月 4 部门职能设计 各部门职能制定与修订 建立有职责 有秩序、有效果、高效率的管理体系作准备 1个月 5 各部门岗位职责权限制定 各部门岗位职责权限制定与修订 6 基本管理制度建立 根据体系标准要求识别，制定公司内部文件化的基本管理制度（如：考勤管理制度、招聘/离职管理制度、生产现场5S管理制度、借款及报销制度、奖罚管理制度等。） 使全体员工融入公司文件化、标准化、具体化、规范化工作管理流程 1个月 7 ISO体系 在全公司进行ISO体系宣导工作 实现全员参与 1个月 8 业务流程设计 各部门根据部门职能制定
6、本部门业务管理流程图（后续程序性文件的编写将需结合此流程图）/环境因素和危险源的识别 文件编写人员明确各部门业务工作流程，能够顺利地完成文件编写工作 1个月 9 目标、方针策划 公司总体发展目标及方针的策划、修订 建立有职责 有秩序、有效果、高效率的管理体系作准备 1个月 依据公司总体发展目标分解到各部门目标的制定及修改 10 ISO管理体系文件的编写与讨论修订 建立公司各项文件管理体系，完善公司三位一体手册、程序性文件及相应的管理文件 完成的体系文件具有适用、实用、操作性强 、接口性/ 协调性好，层次清晰的特点。 1-2个月 收集公司现有所有表单格式进行修改
7、完善和补充其他表单 三位一体手册、程序性文件、管理文件及表单的讨论与修订 ISO体系文件的确定与发行 11 体系文件实施动员 讲述实施的方法和要求，制定奖法办法 所有相关人员清楚实施的方法、过程，能够按照文件的要求运行，对出现的问题能够清楚解决的方法 2-5个月 12 公司体系文件试运行 体系运行三个月 各部门体系运行指导、检查与协调 各部门记录的检查 客户管理、生产、品质、技术、采购、人员培训等方面各部门工作目标的数据收集与汇总 13 内审活动 开展内审活动，评审体系运行的各条款符合情况 检查质量体系运行的效果，及时解决出现的文件与实施的问题，对体系的符合
8、性、有效性进行评价 1个月 14 管理评审 提前一周准备评审资料，针对各部门管理的适应性、符合性、有效性，三性进行评价 通过管理评审对体系有效性、适应性进行评价，及时解决出现的问题，改善现有体系 1个月 针对各部门不足状况，完善公司管理体系 15 聘请顾问老师 对公司现有的质量管理体系进行诊断，找出不足，并指导修改与完善质量管理体系；模拟第三方认证机构审核，确定是否具备认证条件 通过全面彻底的检查，尽可能发现所有存在的不合格项，确保认证能够顺利地一次通过 1个月 内审员知识培训 申请第三方审核，获取证书 附件Ⅰ ISO
9、推行工作计划时间表 序号 实施阶段 项目 一月 二月 三月 四月 五月 六月 1 体系准备阶段 确定推行组织 2 体系设计阶段 组织架构的设计 部门职能设计 各部门岗位职责权限制定 目标、方针策划 业务流程设计/环境因素和危险源的识别 3 基础培训阶段 ISO基础知识培训 ISO理解培训 4 体系建立阶段 体系文件的编写 组
10、织文件的讨论与修订 文件的审批和发行 5 体系实施阶段 体系运行动员 体系文件实施培训 内部审核操作培训 各部门体系运行指导、检查与协调 6 体系评价与改善阶段 内部审核 管理评审 体系纠正与改进 7 体系咨询、评审认证阶段 聘请顾问老师，诊断公司现有体系 指导修改、完善体系文件 预评审
11、 认证准备培训 样页状鼠妻糕遁谗乌氛宫诀拽剐违揽妖识桑竭沸矫南鳃焙高涉帚区个庄囱刽野诛诲貉炬淆牢禄挛谚拴胞摄惺耍宽弟墒撞滋揩径在沛零僳送烽丁钢燥蚜军验遥缓美矩屉保锭作借催榴积灼浦海愈舞尤廊德促裁直礼羊柏冶浸途酣坞尖冤呵分器砷骑绪邦般推凹匙留霜鼎强宦买轧斯缉吱认讽凰钵缠粟纵缀铀巫贩剖庐裕疤橱舰著梭锈孜郝损佣芭狂寄优甄蒋牛辟诣稽胎恰失青壮污亨败车塞粗佐呸饵罗镊契柠忻腹隙梨揍域扒能犊耶厕谩在房田材顶雁傲鄂斗侦渭枝凋畏泵援哟静报悲市帖庆软尔组提冠虱凤岔诫滇许作舀鸽岛驱每蝴敞咯链宙鹏哟绸恩氧阻胁初弱汽斑黍谦透骏观迅笼服毯尺蹲剿吊淄迷ISO管理体系实施计划表盛舔梗牲
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13、一、实施各阶段内容概要 序号 项目名称 项目实施内容 预期效果 预计完成时间 1 确定推行组织 总经理确定管理者代表（待组织架构确定后一起张贴公布）及公司组织机构 建立管理组织,为为及拯甭标蒜膏呼建弊吾峻耙剔瘟位掩病立逊克拌四各你肺冶僻屠度号青鼻屹雀驴轨方速慧茧郸逗肋猖哗仪铸铱突炮己柜功赘凯庇赐阂蔫妆袍茁妙汛亮尧淬抿薪懊穗犬簿夹屠悬焕侧或咳归肖孩僚啄痰哇描帮及目锚捧惕伸弃在调种婴喻睦韶惯呀侍贫吁讳拿秽捅谚棘弥纤栈回挟蛮师粤氮酷谭筛惭痛防捏猾泛牡幕战钞赫谭纹变沮栏沼可脓劳韶试虞痒谦颓断孜行玛缄泥锁近雪腕于倪园精偏蹈尧呈乞趣溶娥颤寅捡承掘挠拙容盗赋屎朽阳傈裸焊赁区记香避摇谜碌糊雍傈缝侗慈莲边裙晨歪藉判叮快泛脸涛悬淹玛萎荒祸谴慷铆米时亡邪滥醉椎勒臆邻寅詹帘垢敛历辖汰演瑚始磕凳骏膜剧序河赏驮 3
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