1、采购质量控制程序1目的和合用范围1.1.为使采购的产品或原料的质量符合规定的规定，特制定本程序；。1.2.本程序合用于公司产品或材料采购质量的控制。2相关文献2.1.相关文献2.1.1.供应商评价控制程序 2.1.2.协议评审程序 2.1.3.检查控制程序 2.1.4.不合格品控制程序 3职责管理3.1.商务部负责建立并保持采购的管理文献，对影响采购质量的关键环节实行控制，组织对供应商的评价，编制采购计划并按计划进行物资采购。3.2.技术质安部组织制定或转发原料的验收标准及验收规范，组织对原料的检查。3.3.生产运营部负责发布A类原料消耗月度登记表， 3.4.相关部门负责本部门所需材料的申报。
2、4管理内容和方法4.1.采购申请计划的编制4.1.1.申购部门每月月底向商务部提供下月采购申请计划，填写材料申请计划单，所提供采购物资的工况条件须与实际采购情况相适应，写清采购物资的名称、技术规格、执行标准、申请数量、供货日期并经主管领导批准后执行。4.1.2.采购计划编制的依据是产品工艺性文献(含材料清单)和图纸，生产运营部编制生产计划以及相关部门的材料需用申请单。4.2.采购计划的编制4.2.1.采购部门根据生产运营部提供的生产计划、技术质安部提供的验收标准（规范）及其他申购部门提供的申购计划，结合仓库存量，综合平衡后编制材料采购计划表。4.2.2.采购计划应按以下规定编制：标明采购物资名
3、称、类别、质量指标、采购数量及交货期等，采购计划按月度分别编制。4.2.3.采购计划经主管副总经理批准后，由商务部进行采购； 4.3.采购过程的控制4.3.1.材料采购应根据采购计划的规定。4.3.2.采购员根据采购计划在合格供应商范围内比价采购。4.3.3.所采购的材料应标记齐全，供应商应提供产品质保书（合格证明），并与实物一致。4.4.采购文献的更改4.4.1.采购计划需要更改时,应由原申请部门填写采购计划变更记录。4.4.2.采购计划变更后，应重新审批后方可发布实行。4.5.采购物资的验证4.5.1.进入本公司的采购物资均按检查控制程序进行质量验证。4.5.2.仓库管理员根据质量验证结果
4、合格后方可办理入库手续。4.5.3.验证结果合格后并已办理入库手续的材料才可领用。4.6.采购质量争端的解决4.6.1.采购物资发生质量争端，材料按检查控制程序解决。4.6.2.对不合格品，采购部门一方面应退货，生产急需时应按不合格品控制程序解决。4.7.质量记录4.7.1.采购计划及有关资料由采购部门保存，保存期为三年。4.7.2.公司材料的技术资料、质保书涉及竣工资料由相关部门保存。5报告与登记表式5.1.材料采购计划表5.2.材料申请计划单5.3.采购计划变更记录材料采购计划表年 月 日序号材 料 名 称材质型号规格计量单位申请数量规定供货日 期工作令号 编制 审核 批准 材料申请计划表序号材 料 名 称材质型号规格计量单位申请数量规定供货日 期工作令号 申请部门： 材料员： 申请部门主管： 申报日期： 采购部签收：采购计划变更记录No. 变 更 项 目：变 更 内 容：申请单位确认意见签名经办人：审核人：公司副总经理：部门经理：日 期：日 期：
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490 
