收货作业管理流程.doc

XX原材料仓库入库作业管理流程

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1. 目 4
2. 范围 4
3. 术语 4
4. 有关文献 4
5. 职责 4
5.1. 仓库保管员 4
5.2. 搬运员 4
5.3. 来料检查员 4
5.4. 采购与仓储部门 5
5.5. 物流部 5
6. 工作流程 5
6.1. 流程图 5
6.2. 入库准备 5
6.3. 货品抵达 5
6.4. 查对单证 5
6.5. 检查包装 6
6.6. 质量检查 6
6.7. 卸货作业 6
6.8. 签罢手续 7
6.9. 单证匹配 7
6.10. 记录小卡 7
6.11. 电脑入数 7
7. 记录 8
8. 附录：流程图 8

1. 目
为深入提高XX企业原材料入库管理水平，提高入库作业效率，减少入库作业风险，规范入库作业行为，特制定本流程。
2. 范围
本流程合用某某企业事业部原材料入库管理。
3. 术语
单证匹配：指在入库过程中按照一定风险控制逻辑，对所需要原始凭证逐一查对，保证业务真实、受控。
计划锁定：在锁定期间内对有关计划和资源予以冻结，实行无条件执行，锁定期间内计划变更必须按摄影应工作流程进行调整。
4. 有关文献
无
5. 职责
如下为各部门、岗位职责，仅指和本流程有关职责，不包括该部门、岗位其他职责。
5.1. 仓库保管员
¨ 负责某某企业有关物料管理
¨ 确定收货计划贯彻
¨ 根据入库计划制定入库准备，确定库位
¨ 根据事业部提交每月销售计划和设定各产品库存水平以及本周确定发货计划制定本周主生产计划
5.2. 搬运员
¨ 按照收货计划负责制定区域安全、高效卸货和装运

5.3. 来料检查员
¨ 从属于质量部门，负责企业来料检查
¨ 根据不一样物料状况制定有关抽检原则
¨ 向采购部门提供供应商质量状况

5.4. 采购与仓储部门
¨ 根据主生产计划，采购部门应提前做好当期企业物料采购计划（原料、辅料、包装物等）
¨ 根据主生产计划和车间生产计划向供应约定期告知发货数量和发货时间
¨ 仓储部门根据主计划确定物料需求计划向各个车间发料并办理有关手续

5.5. 物流部
¨ 根据订单管理部门下发发货告知单合理安排车辆和运送路线
¨ 发货状况跟催，运送事故处理

6. 工作流程
6.1. 流程图
参见附录A。
6.2. 入库准备
仓库计划每日确定当后来三天供应商送货计划，进行材料收货准备：确定入库材料数量、规格、包装、体积以及重量等信息，预留入库库位，安排入库人员和搬运设备以及栈板准备，将有关信息登录在仓储作业计划管理看板上。
原则上规定当日送货司机在货车抵达企业现场前2小时电话告知有关仓库负责人，确定当次收货工作。
6.3. 货品抵达
A．送货司机登记签字入库车辆信息和入库时间，在门卫处领取蓝色送货车辆标识牌放置于前挡左侧后进入制定送货区域。
B.送货车辆抵达仓库收货区域时，仓管员应对车况进行检查（集装箱抵达，应对施封与否完好，施封号与否对无误，集装箱箱体四面和箱顶与否完好进行检查），并做好记录。
C.司机及跟车等非仓库人员不得进入企业仓库，在指定区域等待。
D.货品应在防雨、防风沙装卸区域安全卸货。

6.4. 查对单证
仓管员根据送货计划安排采购订单、司机提交送货告知单查对单据有效性，并查对单据上所列代码、批号、品名、规格、数量等项目与否与货品相符，确认无误后告知搬运工合理安排卸货作业。
对单证匹配错误等引起送货，原则上不予接受。需和供应商深入确认后方可以开展后续工作。
6.5. 检查包装
仓管员逐件仔细查验外包装，严格规定装卸工文明作业，合理堆码。对于外包装有重大损坏状况，应及时告知仓库主管，做好现场实物拍照和记录工作，等待仓库主管责任界定和后续处理指令下达。入库货品验收时如发既有问题，请按下列规定处理：
A.数量不符：仓管员应汇报仓库经理，并及时与送货方联络处理，按货单上数量补齐货品，然后签收入库；如送货方无法及时补齐货品，在送货单上按实收数量签收，并在备注栏注明原因。
B.质量异状：仓管员及时与送货方联络，将有问题货品分开堆放，并告知仓库主管和质检员及时对有问题成品进行检查；由送货方提供完好货品按货单上数量补齐货品，然后签收入库；如送货方无法及时补齐货品，在送货单上按实收数量签收，并在备注栏注明原因。
C.批号及品种混乱：应及时把有问题货品分开堆放，及时告知送货方及质检员予以处理，并做好有关记录。由送货方提供对批次及品种货品按货单上数量补齐货品，然后签收入库；如送货方无法及时补齐货品，在送货单上按实收数量签收数，并在备注栏注明原因。
D.包装破损：不容许包装破损货品入仓，假如破损，应规定送货方重新更新包装，或根据与送货方协议，由我方在翻工区更换包装后才能入库。
E.二次封口：凡二次封口货品必须拒收，与客户有协议除外。

6.6. 质量检查
由质检部质检员根据不一样物料抽检比例和抽检措施实行现场检查。其中重要检测项目如下：
。。。。。。
免检物料条件：
。。。。。。

6.7. 卸货作业
搬运工根据不一样材料规定卸货作业条件，在规定期间、规定区域内，采用合理卸货设备组织卸货。
对于XX材料规定：每栈板按照每层横三竖二方式，整洁叠放。最高叠放层数不超过6层。同步所有材料摆放标识所有至于右下角。完毕摆放后用捆扎带缠绕后，用液压叉车送入指定库位。
对以XX材料规定：
。。。。。。

6.8. 签罢手续
单据签收应用大写实收数，并按规定填写单据上有关项目。
6.9. 单证匹配
仓库管理员根据订单、送货告知单以及质检部门质检汇报做入库业务核准。
6.10. 记录小卡
根据实际入库数量，在不一样库位小卡记录中计入本次入库物料时间、数量、以及结存库存和本次收货负责人。
6.11. 电脑入数
仓管员应在收到进仓单后当日内做好系统入数工作。入数前，应保证所输入原始单据和数据精确无误。
7. 记录
《物料清单》由供应链管理部保管3年.
《领料单》由仓储部永久性保管.
《主生产计划》由供应链管理部保管2年.
《计划变更告知单》由供应链管理部保管1年.
《滚动发货计划》由供应链管理部保管2年.
《质检单》由质量管理部保管3年.
《发货告知单》由物流部保管2年.
8. 附录：流程图

流程图（略）

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