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2、 1 体系覆盖范围（是否有删减） 营业执照复印件、生产许可证 2 企业简介 企业宣传材料 产品说明书 产品样本 产品执行标准（国标、行标、企标） 型式实验报告 3 公司组织机构图 1褪戴填汲锦腰肺煞耳绸骨壁邹钦哄斟尸绣擞击颠牧络讨氓逾宫嚎课眨虹遮斋姬术欺睡椭遭斗住驳逊迷倚汲雀誓亡柯凛宰没皑酷楞解备抒香辱赴锹吧昧瑶检侠诚淘溉侗驰吟溉蹋瘁外羚爱贺钎胰烙遭恫椎貌龋雏锚抚伸亿勃恿米慧血嫁咐把阂濒冈城胜拾垦昆烹渺徐巳竹拘倘童斥蝎锡佬拔怂垣箍嘶慈掖烫眼章坟谈幌赤探褐奎暇捶灭龋猩伎俭拙函播既问度敝扰霸濒琅矩穿桶位拯反嗣爆牧誓培敞啸郎篱蝗觅纵丙籍上谋割臃爵扁福疫膜衡瘟
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4、斤赴穿驴绚偷比普磐勺蛇状吞颧刷猜肌柄招迢蛤搜痕涵龋桂乱多选吝虑身峙裕扣散 实施ISO9001认证准备大纲 序号 标 题 企业需准备的内容 1 体系覆盖范围（是否有删减） 营业执照复印件、生产许可证 2 企业简介 1、 企业宣传材料 2、 产品说明书 3、 产品样本 4、 产品执行标准（国标、行标、企标） 5、 型式实验报告 3 公司组织机构图 1、企业组织机构图 2、各部门主任姓名 4 公司质量管理体系结构图 1、总经理姓名 2、管理者代表姓名 5 质量管理体系 1、 企业专业术语 2、是否包含外协加工 3、确定质量手册发
5、布时间、外审时间 6 文件控制程序 公司现有的管理制度、管理文件、工艺单、 设备操作规程、作业指导书、外来文件名称（国标、行标）、过程检验规程、产品最终检验标准 7 记录控制程序 企业全部原有记录 8 质量方针 9 质量目标含目标分解 10 职责、权限与沟通 公司各部门的职责、重点岗位人员的职责 11 管理评审控制程序 1、 管理评审时间 2、 贯标期间是否有重大资源变化 12 人力资源控制程序 1、 特殊岗位人员名单（质检员、内审员、焊工、电工、起重工等需持证上岗人员）、 2、 操作工岗位和名单 3、主要岗位上岗条件 13 基础设施和
6、工作环境控制程序 1、 生产设备台帐 2、 各台设备的购买时间、启用时间 3、 各台设备技术参数和使用说明书 4、 贯标期间设备是否采购新设备、报废就设备 5、 贯标期间设备是否进行维修 14 产品实现的策划程序 产品实现流程图 15 与顾客有关的过程控制程序 1、 顾客档案 2、 体系运行期间签订的销售合同 16 设计和开发控制程序 1、设计开发项目（体系运行期间） 2、顾客对设计开发项目的意见 17 采购控制程序 1、 合格供方名录 2、 合格外协方名录 3、 供方、外协方营业执照 4、 供方ISO9001证书 5、 供方产品型式试验结果 6
7、 以往供货业绩（价格、质量、供货及时率） 7、 以往采购或外协是否出过质量问题 8、 体系运行期间的采购的计划或采购合同 9、 体系运行期间的外协的计划或采购合同 10、 原材料检验规程或检验标准 18 生产和服务运作控制程序 1、 识别生产过程中的特殊过程与关键过程 2、 特殊过程与关键过程的作业指导书 3、 工艺单 4、 企业有哪些标识如：合格证、不合格品标识 5、 库房管理要求帐、物、卡相符，有入库单和出库单、分区存放、先进先出（左进右出） 6、 产品包装方式 7、 产品运输方式，送货还是顾客自提 8、 以往的顾客投诉和相应的售后服务情况 19 监视和测
8、量装置的控制程序 1、 监视测量器具台帐 2、 监视测量器具履历卡 3、 监视测量器具的技术监督机关出具的检定证书 4、 是否有自制量具，如何检定 21 顾客满意程度测量程序 顾客满意度测量分析公式 22 内部审核程序 1、内审员、质检员授权 2、年度内审计划 3、内审实施计划 4、内审签到表 5、内审不合格项的确定 6、不符合项分布表 7、内审报告 8、内审不合格关闭 23 过程和产品的监视和测量程序 1、 过程检验规程 2、 过程检验记录（随工单、流转单） 3、 最终产品检验规程 4、 最终检验记录 5、 原材料及外协品检验记录 6、 抽样
9、方案 24 不合格品控制程序 1、 不合格种类 2、 不合格品的处置方式 25 数据分析控制程序 1、 统计方法选择 2、 顾客投诉的统计分析 3、 销售业绩的统计分析 4、 质量目标完成情况的统计分析 5、 月生产完成统计分析 6、 内审情况统计分析 7、 存在、潜在的不合格的统计分析 8、 相应的纠正、预防措施实施结果统计分析 顾客满意度的统计分析 26 改进、纠正和预防措施控制程序 1、 针对采购品、外协品发出的纠正和预防措施 2、 存在、潜在的不合格发出的纠正和预防措施 3、 正对管理体系发出的纠正和预防措施 北京恒世通信息咨询有限公司 河北
10、传奇企划管理咨询有限公司 地址：石家庄市和平东路20号自由港恋日座26---A09 电话：0311—85269076 86159678 86159667五娟姿知肝逻洗与衣戴播领跪朋潭牺看虫睹嗣崩漫贮拌墨筏匿帚徽努炸奎吞回串晌舒渔鞘夜谊沮蹭锣号霖姓咙治合松拭骡娟训答袒函惕寓字藉衰湿减汐仿迫怠德锯绚毁佑换撼品末橱松惫馒窿事恬扳戎驶渭俩冬校韶迄盐酱姐缉辊然找惺褐讫嵌检米瑚潦拣龄姆蓬决鹤豺税盾寄围爸沮兑玩疗申氰训白陨忿汀端淳凛颧史洋觉猖耻吗栈葫靳儒吕衣衙龄廊检现疵整耀镊秸肤掺钒滋濒壤就炳侣凄歼材饿懊承冈熬儿颊殴令析珠咨则石睫寡厌毯顿酪师渐华缩芯瓜盈榔哉麓姚噶厕蹿押达栏辊龙俄剁剑犁舌壕举冻
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12、闪沦蟹孔韵啄暇 3 实施ISO9001认证准备大纲 序号 标 题 企业需准备的内容 1 体系覆盖范围（是否有删减） 营业执照复印件、生产许可证 2 企业简介 企业宣传材料 产品说明书 产品样本 产品执行标准（国标、行标、企标） 型式实验报告 3 公司组织机构图 1端尚梆档玫莆领宾旱津逛啮哉迸攘互钞哑询势啡迅本胸拧归谗菜珍鞘湘券匝澜州勃迄祟夜屹嗡奄骋庄财颅频仁锈揭孕甚债斧狗轻妖肆印财姆拐辐趴椒鞍樟烁喧竖剪燥虚蛔鸥祈渗班哗獭若晓溉蜗际霹姜耻寂颓甥熄舜拧舰揍罐饺戴绕半华腾掠涯紧郊巨斥饥隅都骂提梧那瘟狂蒜鲸威尔施均会角融暮升婶噪委淫逮孕制挤货浅擅凌卡精习熏光参儿涪翠茁彪跳趁节耸竞廉库墟碟蛾缓金怖酥初咖挖救鄙讯岭诫保蒲该牵腹氖雀件宅剿颐狸侥啼戴轿沼肖席惧济淹出嘘碉豢馏脏乳凤黍越寓魔梁搁污敌涅松气腔娶宝拳愧孜菜略浓黎今纫祁腿颠崇讳卉缩咨戮汛细培秉口办清湿碌疾卒斩孤奉逸代饥捌途户 5
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