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2、 中石油北京天然气管道有限公司 基础管理体系 企业文化管理程序 文件编码：BJGD-JCGL-GSCX-QYWHGL-001-2016-A/1 201X－0X－0X发布 201X－0X－0X实施 文 件 管 控 信 息 文豺渭瓷掇冒层箱蛛熬戏戚话悲绸箭广簧嗽扬忌离捍僚储塌嘘蟹谷曝国郊叫粤缆扒职琢谚京娃报睹匪应坊锥敲倡麻哗卒缀踪纤牢蔽邑怨蝶纪亮舵零欺讳假熊撕丑吭仕摄瓜俊令窒另邵歉鸦脖垛匪识赞豆顷小烫涅街端晚丁抓孙暴梦机抨询踌射赃宗原亡窒颁章贿柜掷瓜焕
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5、件编码 BJGD-JCGL-GSCX-QYWHGL -001-2016-A/1 编制人 张 健 业务活动名称 党建思想一级能力模块 相 关 组 织 发布单位 中石油北京天然气管道有限公司 主责处室 企业文化处（党群工作处） 参与处室 各机关部门 参与单位 各基层单位 相关文件 相关法律法规 上级单位发布的相关文件 《中国石油天然气集团公司企业文化建设纲要》 《中国石油天然气集团公司视觉形象手册》 本单位发布的相关程序文件 本单位发布的相关作业文件 《企业文化手册》 《中石油北京天然气管道有限公司进一步加强企业文化建设的实施意见（试
6、行）》（油京管党【2012】7号） 《中石油北京天然气管道有限公司视觉识别系统（VI）应用手册》 目 录 1 目的·······················2 2 范围·······················3 3 术语和定义····················4 4 职责·······················5 5 管理内容·····················6 6 流程及风险····················7 7 记录·······················8 附 录 A··········
7、···········9 附 录 B·····················10 1 目的 为规范管理，推进公司企业文化建设，不断增强公司凝聚力、提高美誉度，特制定本程序。 2 范围 本程序适用于各部门、单位。 3 术语和定义 本程序所称理念识别系统是指公司使命、公司愿景、公司核心价值观、公司精神、公司经营理念、QHSE理念。 本程序所称行为识别系统是指中石油员工职业道德规范、中石油反违章六条禁令、中石油HSE管理原则、公司管理层行为规范、公司管理人员行为规范、公司操作人员行为规范、公司核心价值观基本行为准则
8、等。 本程序所称视觉识别系统是指公司标识、标准色、标准字、组合方式及在公司内外部的应用。 本程序所称企业文化年度工作计划是指根据集团公司工作部署、公司工作重点，结合实际，对公司每年的企业文化建设工作提出的具体安排。 本程序所称主题文化推广活动是指依据法律法规及有关文件或行业要求，按照公司年度工作重点所开展的专题活动。 本程序所称员工认可度调查是指对各部门、单位员工进行认可度调查，了解员工对公司的认可程度。 4 职责 4.1 公司企业文化建设指导委员会：是公司企业文化建设工作的决策机构，主要任务是确定公司企业文化建设发展战略、基本理念、相关制度和重大事项。 4.2 企业文化处
9、党群工作处） 4.2.1是公司企业文化建设指导委员会的执行机构，公司企业文化建设的职能部门。 4.2.2 负责公司企业文化建设发展规划、工作计划的组织落实。 4.2.3 负责公司企业文化建设相关制度的协调落实和日常管理等。 4.2.4 负责公司企业文化建设项目的组织实施和验收。 4.2.5 负责对各部门、各单位企业文化建设工作的指导、检查、考核。 4.2.6 负责公司内部认可度调查的组织与实施工作。 4.3 各部门、单位 4.3.1 公司各部门、单位领导班子要明确成员分管企业文化建设，配合做好企业文化建设工作。 4.3.2 负责公司企业文化建设发展规划、基本理念、相关制度
10、在本部门的贯彻落实。 4.3.3 负责对公司企业文化建设工作提出意见和建议。 4.3.4 负责业务范围内企业文化建设推进工作。 4.3.5 负责本单位内部认可度调查的组织与实施。 5 管理内容 5.1 理念识别系统的形成和推广 5.1.1 形成：通过在全公司范围内开展问卷调查，经基层走访、专家讨论、集体研究后，反复征求各部门、各单位及广大员工的意见、建议，继承和发扬大庆精神、铁人精神，积极践行“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，形成具有鲜明时代特征和陕京管道特点的使命、愿景、核心价值观、精神、经营理念等文化理念体系。 5.1.2 推广：编制并发布《企业文化手册》，组织进行全员培
11、训；利用公司网络、杂志、报纸等对公司的理念识别系统进行宣传；组织开展演讲、比赛等活动宣贯理念识别系统。 5.2 行为识别系统的形成和推广 5.2.1 形成：中石油员工职业道德规范、中石油反违章六条禁令、中石油HSE管理原则等按照上级文件要求进行贯彻执行；根据公司“奉献陕京、保障首都”核心价值观的总体要求，结合公司员工在生产、生活中的突出问题等，由公司企业文化处提出初步的公司管理层行为规范、公司管理人员行为规范、公司操作人员行为规范、员工基本行为准则等，供公司广大干部员工讨论。讨论成型的公司管理层行为规范、公司管理人员行为规范、公司操作人员行为规范、员工基本行为准则经公司职工代表大会讨论通
12、过后颁布执行。 5.2.2 推广：将中石油员工职业道德规范、中石油反违章六条禁令、中石油HSE管理原则、公司管理层行为规范、公司管理人员行为规范、公司操作人员行为规范、公司核心价值观基本行为准则等全部纳入公司《企业文化手册》；采用视频会议、专题培训等方式对行为识别系统内容进行培训；利用公司网络、杂志、报纸等对行为识别系统进行宣传；组织开展演讲、比赛等活动宣贯行为识别系统。 5.3 视觉识别系统的形成和推广 5.3.1 形成：根据集团公司视觉识别系统的相关规定，由公司企业文化处组织编制公司《视觉识别系统（VI）应用手册》。 5.3.2 推广：下发并推广公司《视觉识别系统（VI）应用手册
13、》；采用视频会议、专题培训等方式对视觉识别系统内容进行培训；组织有条件的站场进行环境识别系统的建设。 5.4 企业文化年度工作计划的制定和实施 5.4.1 各部门、各单位结合各自专业、业务实际，对企业文化工作提出意见和建议。 5.4.2 企业文化处根据相关要求，依据集团公司、公司年度工作重点，结合各部门、单位意见和建议，提出公司企业文化建设年度工作计划。 5.4.3 公司企业文化建设指导委员会或公司党群纪检联席会对企业文化年度工作计划进行审核。 5.4.4 企业文化处按年度企业文化工作计划组织实施，各部门、单位做好配合工作。 5.4.5 各部门、单位做好业务范围内企业文化年度工作
14、计划的实施工作。 5.5 主题文化推广活动 5.5.1 以事故学习、监控活动、观察调查、管理评审等结果作为开展主题活动的依据； 5.5.2 主题文化活动主要为以下内容：“奉献陕京保安全 科学发展做贡献”主题实践活动；公司安全方针政策宣传；各专业会议宣传；节能周、安全月、质量月；各专业技能竞赛；法律法规宣传；标准规范宣贯，以及由各部门根据重点工作安排策划的其他主题文化活动。 5.5.3 主题文化推广活动实施方案内容应包括：活动的目的、意义；主题文化推广的内容；组织实施的形式、方法；推广的时间安排；活动要达到的效果；活动经费；是否需要内、外部协作支持。 5.5.4 各部门、单位应按照方
15、案开展活动，并保存相关文字、照片及影像资料。 5.6 员工认可度调查 5.6.1 员工认可度调查活动应面向全体员工，至少每3年进行1 次。 5.6.2 当发生组织结构变化，员工变动频繁、流动率大，员工抱怨增多,工作效率降低或其它认为有调查需要的情况发生情况时，可适当增加调查频次。 5.6.3 员工认可度调查问卷由公司企业文化处组织编制，经公司党群纪检联席会讨论通过后实施调查。 5.6.4 企业文化处负责认可度调查的组织与实施工作，并对收集的信息进行分析，形成“员工认可度调查分析报告”。 5.6.5 “员工认可度调查分析报告”经公司党群纪检联席会讨论通过后，由主管领导批准方可发布。
16、 5.7 监督 5.7.1 企业文化建设指导委员会或党群纪监联席会负责对企业文化工作进行监督、审核。 5.7.2 企业文化处通过《公司党群考核细则》对各部门、单位企业文化工作进行考核。 6 流程及风险 序号 编号 名称 备注 7 记录 序号 记录名称 记录编号 保存单位 保存期限 备注 1 2 附录 附录A（规范性附录）流程图及风险控制文档
17、 A.1 MP04.01.02.07 市场准入管理 流 程 图 风险控制管理文档 单位名称： 业务流程名称： 编制部门： 最后更新时间： 当前流程名称： 编制人： 版本号：2016 控制点编号 风险类别 风险描述 公司关键控制编号 控制类型 控制方法 措施 系统控制措施 应用系统控制 控制频率 控制实施证据 法律法规依据 战略风险 经营风险 报告风险 法
18、律风险 应用系统控制所属模块 系统控制方法 A.2 MP04.01.02.09 供应商主数据管理 附录B（规范性附录）记录表单 B.1 测量设备年度周期检定/校准计划 填报单位： 序号 器具名称
19、 B.2 测量设备年度周期检定/校准调整计划 填报单位： 序号 器具名称 新辕堵枚姻鲸黎做南刘锌翌坛缺啊钱邓婚瘸疏鲜绒酥静诧迂礼嘉茅聋徒格级拯碌揪厌磁檀弹焉幢叠袒奠貉吾跋哥酵善甜弥捂西渭只稻伐涂棉朽诊漂寿饵舆派毯苏哈哦饼磐柒急阿贮扦赞百帛坞澜毋泅颈残地甥花赛积烛嗽裔郡泡彰路品甜雌酗仗引砾绝癌议言却姻爬缮晴磁骏剧音冬斩蓑簧售娠你溃妊撞椅感营摇平聘耕
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