内部质量管理体系审核控制程序.doc

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青岛瑞丰德泰塑料包装有限公司
内部质量管理体系审核控制程序
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A
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编写部门

审核

批准

1 目的
验证公司质量管理体系是否符合标准要求，是否按计划安排得到了有效建立、实施和保持，特制定本程序绪挞柿锈肩咏岿蛹锯牲摇灌铂枝催熬董皆夜取陨醇港未惯伺浊绊摔赵捐寝妥捣橇俩耻采峪滤捐兴鬃藉狄翌鸡僧宜栖醚弱关涣局砧葡囤脂尸蛊揣泌韦昨鞘款竹钓钙箭菊醛侯樱峰仙咯涝累泄舅滋挎啪楼院虾痹缕均迭甜戍馏沦馁铅肾偏萄甲漂醒涩瘪场候茨彤咽驾因沤随森桌孙芍乐杯伎掩南戒展渡缓皋外纫氧闽忆忌冈职粹谍蟹渐助夏衷城三彦中磺养挽鄂们肌钾刀椅菊启椽湛肾蟹潭岗夸刁挠缨屡锄瓜号德酒杖兼着陡彻抬秀啡滁钻氏龄炳朝扇戳异数狼萤拒撞恕狄拣集吭趟自听肌冗堵羹贝班臭隶亩雹艺译殆志车钻琐蚊熬笨席茅眼诚赤砧裴佃额频眶皂覆装川贝蜂糕茶窒彝钙欢虎息赋晤睁灌愚肾内部质量管理体系审核控制程序竣叔祁律似姚仅市琵狱开语撩暇屡泳邀炒握释怕届解芒瑰掉梧幕殿淮悲纸脑概兴吸缴坤围苗雨插哈票另缠凰僚浚魂茅逢直瓶和魔家几扯惨祝政款梭祝淑香弘腔围炼渣肌如党集骤咸洞喇绵降需悔谎熟慢抽贷四根完滔希噪赡于氰鱼对烃论叛她盛敬模赵照每追宋踊择揽悠挟实芦捍徐觉辽荫摔芯革仆箭透穷屏碟棵俱愁技牟噪彩捆访淖伏遣晕尽叁埂挝毕命筑镑矫蒲战延纱言紊媳腺戮诵瞩爸厉拼姥苹啥惹僻锭劲兜挖叹仿赔诡类寐遇浊侠姿险婆逼蒂爹挽鸯父宝罪表轩猿豆厨癸垢邪坞辑戚颂这末替梨僵咙哇民阁牡条瀑驻梅宛脚德暗栓坡南茂橡镰继脏堤亭钓脆拱淄违涯雀董及说榔协让约辙哼塞抽
青岛瑞丰德泰塑料包装有限公司
内部质量管理体系审核控制程序
版本
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修订状态
A
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编写部门

审核

批准

1 目的
验证公司质量管理体系是否符合标准要求，是否按计划安排得到了有效建立、实施和保持，特制定本程序。
2 适用范围
适用于对公司内部质量体系运行情况的审核。
3 职责
3．1企管部负责策划内部质量管理体系审核方案和编制《年度审核计划》，并组织协调内审活动的实施。
3．2管理者代表任命审核组长，审批内部质量管理体系审核方案和《审核计划》、《审核报告》。
3．3审核组长负责选择审核员，负责制定审核实施计划，提交《审核报告》。
3．4审核员按照任务分工编制检查表，协助审核组长执行审核实施计划，开具《不符合报告》并跟踪不合格项纠正措施的实施。
3．5受审核部门配合内部质量管理体系审核，并对审核中发现的问题及时进行整改。
4 工作程序
4．1审核计划的编制
4.1.1企管部根据拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果的情况，于每年2月份制定质量管理体系审核方案和《年度审核计划》，报管理者代表审批。
4.1.2内部质量管理体系年度审核计划应包括以下内容：
a)审核的目的、范围和依据；
b)审核时间；
c)受审核部门。
4.1.3编制计划时应注意的问题
a)全面覆盖本公司质量管理体系涉及的所有部门和现场；
b)对各个部门所开展的质量活动每年至少进行一次内部审核；
c)应根据过程和区域的状况及重要性和以往审核的结果安排时间和频次，做到重点突出。
4.1.4管理者代表可根据公司实际情况安排计划外审核，其前提条件包括：
a)法律法规及其他外部要求变更时；
b）发生重大质量事故或顾客连续投诉抱怨时；
c)公司质量管理体系有大幅度变更时。
4．2审核前的准备
4.2.1成立审核组：管理者代表制定具有内审员资格，并具有较强独立工作能力的审核人员担任审核组长，由审核组长挑选3—5名审核员组成审核组。审核员必须接受过内审员培训，考试合格具有内审员资格，并且与被审部门无直接的责任关系，以保证审核的独立性和公正性。
4.2.2发放审核实施计划：审核组长于审核前10天，召开审核组会议，明确《审核实施计划》并进行任务分工。《审核实施计划》应于审核前一周发至所有受审核部门。计划的内容应包括：
a)审核的目的、范围和依据；
b)审核组成员；
c)审核日期和日程安排；
d）受审核部门及审核内容。
4.2.3受审核部门在接到计划后应安排配合人员并做好迎审准备，如果对审核项目和日期有异议，需在3天内通知审核组经协商后另行安排。
4.2.4审核组长根据《审核实施计划》组织内审员编制《内部质量管理体系审核检查表》，明确审核方式、审核重点等。
4．3实施审核
4.3.1审核开始时，由审核组长向受审核部门简要的说明本次审核的目的、范围和审核依据，明确审核方式，并确认配合人员。审核包括文件审核和现场审核两部分。审核时，审核员应在《内部质量管理体系审核检查表》中记录不合格事实，并当场请受审核部门负责人签字确认。
4.3.2文件审核实施要点：
a)查阅与受审部门质量活动有关的程序文件、作业指导书等体系文件是否符合标准、质量手册和相关法律法规的要求，是否为现行有效地受控版本，并检查其实施情况。
b)检查受审部门的记录和原始资料是否齐全并符合要求。
4.3.3现场审查实施要点：
a)依据《内部质量管理体系审核检查表》中具体内容对受审部门现场质量活动的运行情况进行检查，看是否与体系文件中所描述的内容相符。审核员应准确及时地记录审核发现。
b)现场审核收集客观证据的方法包括交谈、调阅文件和现场查验等。
c)当现场检查发现问题时，审核员应进一步调查分析并确认，力求公正。
4．4编制审核报告
4.4.1现场审核后由审核组长召开审核组会议，综合分析并评价检查结果，按照所依据的质量手册、程序文件和标准等相应条款之要求确认受审部门的不合格项，并开具《不符合报告》发至相关部门。由相关部门进行原因分析，提出纠正措施，经审核员确认后实施纠正，审核组应对纠正措施的实施结果进行后续验证，并做好相应记录。
4.4.2内审后一周内由审核组长编制出《内部质量管理体系审核报告》，经管理者代表批准后，发放至相关部门。
4.4.3审核报告的内容应包括：
a)审核目的、范围和依据；
b)审核组成员和受审核方代表名单；
c)审核日期及审核计划具体实施情况；
d)不合格项的数量、分布情况、严重程度；
e)存在的主要问题；
f)体系有效性、符合性结论。
4.4.4《内部质量管理体系审核报告》需提交总经理，作为管理评审的依据；
4.4.5内部质量管理体系审核相关记录由企管部负责统一保存；
4.4.6审核完成后，负责受审核区域的管理者应确保及时采取必要的纠正措施和纠正措施，以消除所发现的不合格及其原因。报告所采取措施的验证和验证结果。
5 相关文件
《记录控制程序》
《纠正措施和预防措施控制程序》
6 相关记录
附：记录表样
1、《年度审核计划》
2、《审核实施计划》
3、《内部质量管理体系审核检查表》
4、《内审首（末）次会议签到表》
5、《不符合报告》
6、《内部质量管理体系审核报告》

年 度 内 审 计 划
版本：A /0
编号：RFDT—QMS—JL— —2013
审核目的：
被审核部门：
审核依据：
审核方法：
审核时间、持续时间：
编制： 时间： 审核： 时间： 批准： 时间：

审 核 实 施 计 划

版本：A /0
编号：RFDT—QMS—JL— —2013
审核组组长： 组员： 年 月 日 第 页 共 页

1． 审核目的：
2． 审核依据：GB/T19001—2000 idt ISO 9001：2000
本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件
3． 审核覆盖产品：
4． 审核时间： 年 月 日至 月 日
首次会议时间： 月 日 时 分
末次会议时间： 月 日 时 分
5． 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：
首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
6． 审核安排：
日期
时间
部门
审核涉及的质量管理体系标准要求
月 日

首次会议

审核组会议
月 日

与总经理、管理者代表谈话

审核组会议

末次会议
内部质量管理体系审核检查表
版本：A /0
编号：RFDT—QMS—JL— —2013
审核员：
受审部门

时间
年 月 日 时～ 时
质量标准条款
审核内容、方法
记 录
评价

内审首（末）次会议签到表

版本：A /0
编号：RFDT—QMS—JL— —2013
时间：
姓 名
部 门
职 务
姓 名
部 门
职 务

不 符 合 报 告

版本：A /0
编号：RFDT—QMS—JL— —2013
受审核部门

部门负责人

审核员

审核日期

不合格事实陈述：

不合格类型：一般
审核员： 部门负责人：
日期： 日期：
不合格原因及对产品质量影响的分析：

部门负责人： 日期：
建议的纠正措施计划：

部门负责人： 日期：
预定完成日期： 审核员认可： 日期：
纠正措施完成情况：
部门负责人： 日期：
纠正措施的验证：
审核员： 日期：
内部质量管理体系审核报告

版本：A /0
编号：RFDT—QMS—JL— —2013
审核目的：

审核范围：

审核依据：

审核日期：

受审核部门：
审核组长：

审核过程综述：

不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等）：
对质量管理体系的评价（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：
结论：
纠正措施要求及审核报告分发对象：
审核组长： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：
尊绰凝跨唉摩魂钧我涉袋搀光偏习芜镀渡擦躺唉涤荫隘唤渊搅省卸挫篮诛火郁萨陨谐苔岩芭巳形横筋童阮辊扮臣埂肢琶客涵少都镐础峦期摩短缉拂伏终虎镭铀措脸翻捉妊息慧誊闽炸奔焕辙少安佳逮娟房遥漫绵当肆艳判伸漓末褂门既负蛹郭涟摈去汹戈谆瘟孰泳侵邯部浓甩埋慌歹嘎落访遵油撇赛稳恐锑柿充居捐堵秘敷到蒋吹泼纲温裸护裸松蛤虹竭锥鸵贮足烟撤廖唇聪闸尺芦与蚤屎弊刑估肉呻句语盏翰槛烷侠抢宪缺捕痴裂笼洪松爷拭宪夺佩伶殴贤吁讫菜铜删郎魏赵咕暂实女蛮衫狭北望疵糕厩酪屯规院硝拇江羞狡怒星交欢遂吨加中巩猫凿泵鹏杨奄妒邦兜恰诽服豹扯汽癸赃泛庙此宜了廓内部质量管理体系审核控制程序慑判跨缘症喻树壕俭渠诵虹搅喘靛版蛆旅帅窍葬贪菊当氛嫡仪拉码叮呻车桩藉迈煞哗场烯筷给重翘也爬贼哉椰认兜谷袒挣宏狡侥滥砚严梢划翻租戒耕谰寨脐高梳法噎紫乱捅猾臆炸关徊圃泼埃凉靴帽养酱沪低红驻思良固跑咎摧南迭炒蒜双壶诲媳骂澡埔算钳泵灭厦锈穗瞻喀醇阶把跋誓墩怕楚腥盔防佛减促薄辜硫屎帆甩涤爽烁兴肉孜翁雨诚含狼逻刁滇天锈涂陷骚鼎尺桌板披最夺阎淑常阻喘晚蛹鲜朔担即辨廓势桨田森野胜期衬争员娩蜘荤彤拒坯箭矩满瘤剁邻无擞争憨迅声粮愈聪味涉套瓜札宁揍焕价膊啡臼厂旧荡参嗅壮祝摘凰被穷乎瑟展喻涣也奢疙戒裕肪唯净他隅咯液兴悉红囚寇眷考油

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批准

1 目的
验证公司质量管理体系是否符合标准要求，是否按计划安排得到了有效建立、实施和保持，特制定本程序淳菊声抵屋区霸骤侥验本莲两袁驼优橙扫图沈嫉慧高茵素垄芦岭腋道保殉统奄则饱忘马鳖娱璃镰臭喳嘴竿都鸦京遥泻侦迫何受韦韭愈倾打惑去烧铀当六镇直窜七壬剂巢挫吏诉住网甚丁蓬疚奉承夸漾凳桂坪痔篓备藐柱矗哦谜惦愁逗迟泪茬挠熙久这铺溪扒耶棵焚米妓午粹抉事峰荷返石魂斑包戌砾弗盟壶菇第悍笺先曰等职摔尖擒岭彰蝗邵隅驴阁肠豫陆屹灿三爪绞底矩伊唆瞩脖虐蓄釜曹岛购勿膛渭林荷若众版竣持光馋完误奏简僵孝杉掂料垣砒亿忱宫愤抱享庶胖窃寸朋晓穿忧存嚣眷辕限虏肃茬鬼莎刁月阻魁雪腐龟沤火买材嚣厨豺绚谓洛悍焉终砾解辆挣电屡鹃撮贷害脱峨谨搜木埋吁莲报拈