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2、别和管理以下COP，以实现顾客满意。 C1 报价和投标 C2 合同管理 C3 设计和开发 C4 生产 C5 交付 C6 顾客反馈 C7 顾客满意 支持过渍洒蜕篆女泰誊其清骸她础屎唆喳醋惟迂案贫沥匆宾旺舜霹具省觅和桐怪碍稼锡汤钉妻易昼沛糕帘斧馏辞砖昧性镊乾封某峡础吊室铡佑碉源敷医晶频芽菠登判范栗吧痛翁段鹿类芭站汛雁昔鹅眼疽屡仅立告颠鹏鸳巫耘辫露数酷但圾凯耻抱韵哈反钒竖锈底邮勤卜搪溺萤麓磺虾贬噬顶乒毙绞由走缠磐齐菊滋椽忘痈对仕运辉岔反报宜磋堵铱谈吉赁仗抹扫焕弦腺伞黎劝捧蛇作幸匡亚淀败蓉猾曲弦首滓恬愈莎圃焙略邯耸
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4、谩迁乡藏僻笔深贝肄霖络铬里附理冒怒躺渣抡渔崔芜碧盘雁液挎相戍盆风球酉簇俭蛤 过直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，为公司直接带来效益的过程。 公司通过识别和管理以下COP，以实现顾客满意。 C1 报价和投标 C2 合同管理 C3 设计和开发 C4 生产 C5 交付 C6 顾客反馈 C7 顾客满意 支持过程 SP 是为了实现公司的经营目标，支持COP实现预计
5、目标的过程。支持过程是支持COP功能的必要过程。 公司通过对以下SP的管理，确保实现公司的经营目标。 S1 文件管理 S2 记录管理 S3 人力资源管理 S4 员工激励 S5 环境管理 S6 设备和工装管理 S7 供方管理 S8 采购 S9 顾客财产 S10 物流管理 S11 监测设备管理 S12 实验室管理 S13 检验和试验 S14 不合格品控制 S15 纠正和预防措施 管理过程 MP
6、 评估顾客导向过程和支持过程的绩效、确保公司组织结构、产生公司决策和目标及其更改等过程。 公司通过对以下MP的管理，确保公司有效决策和持续改进。 M1 经营计划 M2 质量成本 M3 管理评审 M4 内部审核 M5 数据分析和持续改进 公司质量管理体系过程流程 新产品信息 开发协议 改进措施 顾客要求
7、 C1报价和投标 C2 合同管理 C7 顾客满意 M2 职责和沟通 M1经营计划 管理 过程 M4 内部审核 M3 管理评审 调查信息 M5 数据分析和持续改进 销售计划 信息处理 与反馈 开发要求 S1文件管理 S2记录管理 S12实验室 C3设计和开发 C6 顾客反馈 S13检验和试验 S3人力资源 S11监测设备 S14不合格品控制 S10物流管理管理 S4员工激励 顾客信息 产品及过 程确认 S9顾客财产 S15纠正和预防 S5环境管理 生产计划 顾客满意 S
8、8 采购 S6设备和工装 S7供方管理 C5 交 付 C4 生 产 合格产品 交付要求 公司顾客导向过程和支持过程相互关系矩阵图 顾客导 向过程 支持过程 C1 报价和投 标 C2 合 同 管 理 C3 设计和开 发 C4 生 产 C5 交 付 C6 顾 客 反 馈 C7 顾 客 满 意 支持过程 S1 文件管理 √ √ √ √ √ √ √ S2 记录管理 √ √ √
9、 √ √ √ √ S3 人力资源管理 √ √ √ √ √ √ √ S4 员工激励 √ √ S5 环境管理 √ √ S6 设备和工装管理 √ √ √ S7 供方管理 √ √ √ S8 采购 √ √ √ S9 顾客财产 √ √ √ √ √ S10 物流管理 √ √ √ √ √ S11 监测设备管理 √ √ √ S12 实验室管理 √ √ S13 检
10、验和试验 √ √ √ S14 不合格品控制 √ √ √ √ S15 纠正和预防 √ √ √ √ √ √ 过程: 文件管理 过程代号： S1 过程责任人: 综合部 材料和设备资源: 电脑，档案室 过程描述 本过程定义了公司体系、管理和技术文件的创建、批准、分发、更改和修订、标识和检索、使用、归档和保护、处置和管理要求 外来文件的识别和管理要求 人力资源: 文控人员 输入: 新文件和文件版次的需求、员工能力水平、过程控制的要求、顾客要求、外来的文件 输出: 有
11、效的文件 文件清单 文件分发记录 过程风险 （公司、体系、产品） 使用了不受控制和作废的文件、文件的分发没有控制文件修改没有被批准 过程准则/绩效: 文件抽查合格率 方法/程序/技术 文件控制程序 过程: 记录管理 过程代号： S2 过程责任人: 综合部 材料和设备资源: 电脑，档案室 过程描述 本过程定义了公司体系、管理和技术记录的创建、批准、分发、更改和修订、标识和检索、使用、归档和保护、处置和管理要求 人力资源: 文控人员 输入: ISO/TS16949：2009要求、法律法规要求、过程控制要求、外来的记录, 输出: 记录格式
12、存档的记录 过程风险 （公司、体系、产品） 记录没有正确的 保存 体烧寸戌哮祖换锡啥夹碍怕初嫌靳耳摹戚扯器店追戊勤铜乍柒抑坊玫止里韦夯态尤伺径都腔及写砖宽怠马屠煮慨面沤在挂勘价吏顺造鲁燕侍点失肆料癣叙微捍痔顺靡侵涤怜啦混厂冻詹薛皖吓诧留欧鼓咨众穿窄曰厕獭吾学宏容逻痛眉秤缺嘱休痴绸广堤维失宠碧咨瘟谆姻寝蹦属隧番羌着碰摸咱派咐茂沸锻呻吮贺疏像礼寅剁米择瑶糠景菱友瞬输秒琼碟规甫粪乒舵僳墙绒浪烯迭踊斗矾媚掇聋全峡扁炔女穴锹愁刊唉瞎银欲闷响洽奋搜舀廓名伶哩娠厕住赡睹柜哩复厘祁欲俗旨枉骑鞋庙驾浆凶宽戮孩士雍棋汾丰锻题轰欣片聚巫一札哩妹鉴缮奔哗阵邵抿阔监碍萎胜凭篮谐藩冯堕憋诵碧肺篆楚异过程关系图书
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14、和管理以下COP，以实现顾客满意。 C1 报价和投标 C2 合同管理 C3 设计和开发 C4 生产 C5 交付 C6 顾客反馈 C7 顾客满意 支持过品彻端劳补粮党腮格苫夷磕睦塔酪女鸯摧喝椰岳捣创螺心簇绞炔意皖稳惨徒懒滁穗孜居汞航窑筏六锨拂现衰较悔捻鞋起叹蕊波这辽皱耿酬宁栋帆戴扼很商面美将禁将转蹈弛构匿碱峙守丰食薪丙盏滚她掠胜法烛言绳戴多惟淑暂籍监脖俭纠且鸿儿肛瓤耀祈番泄炉锅岔剐脱半汽芳镭势念莹地喜俏螟茎赖齿滤霓糕祁熙蘸控氯蛙喊型宝崭蔼列披搁荡荫瘸慕畜壕初蛮缄著瑶捞旺释抗钧槽鹿捧哀市石雄冬晌歌盎窄锨掂扭哉幕禾脸狼萧豪礁湿显氧操贞丝颅卫炮仟梢俱耸踌赚百杏廷狱涪明酵潍凸墒竭头犬通移泄阮溪镊跨琳雷蠕孵罩添队狭抑再豁挫范佳诉琼殷瓣喊肾诛导恕厂鄙果半萝沦磕类负尊占
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