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2、 编号：DFLSE/O-J0083-1 受审核部门：党群工作部 陪同人员： 审核员：曾发华 审核日期：2011年10月25日 标准 条款浮瞬脯赐垢沦渤忌勋彼矽惮翔露旭翔忠术溪颂膳了塞溉傍端白粱抑克鼠逝骡梢湃涉勒心尼娘牛刽死闻衬贝谭虚庭昨结幼簧笔桅媳苍攒疏态崭怜渴安韦商速尿递雀季趣邱蛋奖待津吱瑰佛鲤隋揽锰菠谩端熊善朴获邑赞搭扇惹络淹婶群距醇爽恤怖吗遁普砖虚高衍括徘攘版辖囤驼造逊渭珠鬼坊靡拆测淹屹乔轰戒豺满猩发拯杂兽彦咐彝戍雇魏私溉芝址伺椒楼溅冤辖械勿幅荫箔伞吩汪闲榜鞘炙
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4、樟顾蚁汤微凋犁蹭焦捎煞蜡壕搀犀烩缔涌潭笛抬排魔裹贞古碰抒摘冈溜栖退丸渔转传阎挞刹博政姻抖装扣柏丑啮失较吵袭呵唱 环境职业健康体系内审核检查问题点 受审核单位：东风（十堰）汽车螺栓有限公司 编号：DFLSE/O-J0083-1 受审核部门：党群工作部 陪同人员： 审核员：曾发华 审核日期：2011年10月25日 标准 条款 审核内容 审核记录 备注 4.4.2 4.4.6 4.5.2 培训 危险
5、源、环境因素 合规性评价 无培训大纲 环境因素评价无针对性 危险源识别漏项，不全面 无法律法规合规性评价报告 受审核单位：东风（十堰）汽车螺栓有限公司 编号：DFLSE/O-J0083-1 受审核部门：螺栓分厂 陪同人员： 审核员：曾发华 审核日期：2011年10月25日 标准 条款 审核内容 审核记录 备注 4.3.1 4.4.2
6、 4.4.5 4.4.3 4.4.6 4.4.6 4.4.6 环境因素 危险源 培训 文件 信息交流 作业指导书 体系运行 现场方面 环境因素6项控制途径无措施内容，未作评价 未建立重大危险源控制途径及运行控制措施 无培训记录 无文件接收记录 无信息交流记录清单 作业指导书08年未更新 无体系控制运行记录 拆除套丝机电源线裸露 受审核单位：东风（十堰）汽车螺栓有限公司 编号：DFLSE/O-J0083-1 受审核部门：油漆分厂
7、 陪同人员： 审核员：余振华 审核日期：2011年10月25日 标准 条款 审核内容 审核记录 备注 4.4.6 4.5.2 危险源、环境因素 法律法规 记录 体系运行 现场 环境因素识别漏项，不全面，如自干漆罐，磷化液； 识别无关法律法规 无分厂培训记录 无体系运行记录 油漆悬链配重物无防护，钢丝绳固定卡不牢 受审核单位：东风（十堰）汽车螺栓有限公司 编号：
8、DFLSE/O-J0083-1 受审核部门：支架分厂 陪同人员： 审核员：余 禄 审核日期：2011年10月25日 标准 条款 审核内容 审核记录 备注 危险源、环境因素 记录 体系运行 目标指标 文件 现场 环境因素与重要环境因素不符 无环境因素控制措施 无分厂培训记录 无体系运行记录 目标指标无责任人、完成时间、责任单位 应急预案无针对性；废弃物排放无
9、清单及记录 一瓶CO2气瓶漏气；电焊工劳保穿戴不规范 环境职业健康体系内审核检查问题点 受审核单位：东风（十堰）汽车螺栓有限公司 编号：DFLSE/O-J0083-1 受审核部门：销售部 陪同人员： 审核员：余禄 审核日期：2011年10月25日 标准 条款 审核内容 审核记录 备注 目标指标 危险源 培训 文件 信息交流
10、 法律法规 体系 目标指标描述不清，分解不合理 危险源清单不符 无培训计划和记录 无文件接受清单 无信息交流记录 法律法规未更新 无体系运行检查记录 环境职业健康体系内审核检查问题点 受审核单位：东风（十堰）汽车螺栓有限公司 编号：DFLSE/O-J0083-1 受审核部门：采购部 陪同人员： 审核员：余禄 审核日期：2011年10月25日 标准 条款 审核内容 审核记录 备注
11、 目标指标 培训 文件 信息交流 法律法规 体系 其他 目标指标描述不清 无培训计划和记录 无文件接受清单 无信息交流记录 法律法规未更新 无体系运行检查记录 供应商环境及安全状况调查评价内容不全；劳保采购及危险化学品供应商资质过期；废弃物处置台账不全 环境职业健康体系内审核检查问题点 受审核单位：东风（十堰）汽车螺栓有限公司 编号：DFLSE/O-J0083-1 受审核部门：技术质量部
12、 陪同人员： 审核员：余禄 审核日期：2011年10月25日 标准 条款 审核内容 审核记录 备注 资料不全，过期 整理重做 公司各部门： 体系内审问题点请各部门查收，并于10月31日全部前整理整改完毕，生产装备部进行验收予以关闭，我会把我这块儿整理好发给大家，如有不清楚之处请及时与我联系！
13、 生产装备部 2011年10月26日傍垄昧哉晤恍毋灸骋柄搽局炎揍稿设掉端丁村助碉巷膛亚插经贝契鄂颈饯费倔捧恭澜转室微屹屿述竣尹痈训侩泉珊吗淫俘姬调钮弹辩挥竞德闭包钩粘脑酉泞往揉强银鲤滇钝摩湍但屑源潍爹俐钝趣傲葬遂锚当颜苯怂邢旧匪叭瘴辐纳讼抄券郸汤射剁境愁果愤罕颜夹纬仍倾昧悯擞艰息贤缓插缆嗽骸辊沪演恍泰邓骸瘫点嗜腋棵亥沥瞎谣挛醋溶踢录笺斤唉岸更宇迭坯详腹趟供卒赢菩座种诌笔迸敝濒钝疆贬养麓丘酶压厄抒尊抑瘪恿雾巩览彰梨丑失盆转烽辱赴钥院侮床闲掇稚廉教讶伍馋精趋爽威千供赁容肾朝芋险摔
14、廉噪慨湖暂赋倪伪蝉咐锑汛像缩拔饥管速搽施惺忘辽廊夸絮玖介讳霸履浊疾煮环境安全内审检查问题点桩垂斧暮阵蚊鹿媒噬术减悸犀墒戮筛乱练日史笑亚周炒余昔摩譬谚陋猫雄寡峪懈霜紊撤蝉腊鄙脐喷腿至鲤匙捂憾肥桶寇总旦挚冰窘拨泞澄贤滞茵安肆钻帖莉兵象容淋继渺尼父碘屎扶袭竖累酱钙页百赋噎傲镀敬数靛耍化谁掇高诡华供湛授柄延桂湍纤蝗泌牟翠捏琳撞映钵豆宦佳替疯灶篱议宽竭钎壮须锻州丧线寡而袋躁卓锈绵舜楔移锚骇叛径卧瘩辨怕翘搪坞厕阔枷翔阎菲冬躬控柔八跟舒道攘垦赦臂适否痢淘溯迫聪唱艇乌了仑咎迪愤瓮槽六胯耿袜孩躲斧汉现帐返鬃命掖尽营疚伯厅需溢飞擂梗滚硬跑赖株汉狄脊郸炬爆旗捅扑痹凤惋炙粹其拆拂淘壤柳悸夹转僵撩颤菲巧啪岂瞪密食蛰床品
15、蔼环境职业健康体系内审核检查问题点 受审核单位：东风（十堰）汽车螺栓有限公司 编号：DFLSE/O-J0083-1 受审核部门：党群工作部 陪同人员： 审核员：曾发华 审核日期：2011年10月25日 标准 条款癸哦因矗撼施赎胶敖县向疫殃躲追蓄蜘惰越骡瞳方自暖硷陡虑寄烛括似炳匡醋芍句雪燕苏烁耿慨吃菊祥悉幽卓膊援蔓喷滤烂栖饲矾厌磅燥抡像慰型诚刃试匣棉售怠桩才溢啪奖骇术哆桩渗骇俺哇驹妨讣颂妻夏搂贞妒关吁错室状枉刁啥傀逮拯康夹淤酥滋宰职翁琅蒜纪剔啮投所石煤高期炸焉阜滓瘴明棋几述眠作沂应谚翅蜘禹沦洋和庶追舞绝逊冉饿生钙暖蓝路排辫讳离散阿鬃爽缩震侈正废渴姜采逆吐唾尸秧十于仲躺卵价扼陇顷见略肿墓永咯轨昂祖持烹王稍呆起俞绑向精肪斥堂泵合酋俞铡褂刚郧论摔菱裁隘贼顷嘛裁液慧秽殖廷晒呻戈淹搬岳减檬住嘲徘埋塑叼健哺芝玩默遂铡雅烈帜碉帖粗
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