外包业务控制程序.doc

1.目评价和选择合格外包方，及时传递完整、精确采购信息，对采购外包产品进行验证，保证采购产品符合规定质量规定。2.范围本程序合用于对提供协议外包方评价和选择。 3.定义我司提出规格需求、设计方案以及实现与生产有关产品资料，由供应商完毕生产包装。3.权责 3.1研发中心3.1.1根据项目需求，提出外包产品技术规格；3.1.2参与供应商选择，负责供应商开发技术能力评估及样品验证。3.2采购部3.2.1主导供应商选择、认证，负责与供应商商务谈判并签订采购协议；3.2.2反馈供应商供货服务、品质等信息并适时或定期地对供应商进行审核。3.3质量部 参与供应商选择、样品验证、小批量试产评审。3.4计划部根据项目进度需求，安排生产中心完毕外包产品小批量试产。 3.5外包商 履行外包合作协议，向XX准时、保质、保量提供外包产品及有关服务。 3.5 参照采购作业流程。4.作业流程图流程权责责参 考 文 件使 用 表 单外包需求提出候选供方清单供方调查 NG OK签订外包合作协议 外包商打样 样品验证小批试产 NGNG 供方整改OKNG OKOKOK下单量产产品维护质量监督综合管理部采购部质量部采购部研发中心采购部外包商研发中心质量部计划部生产部质量部技术部外包商采购部生产部质量部质量部采购部采购控制程序来料检查控制程序供应商选择管理程序生产计划表供方市场调查表供应商调查、评鉴表样品承认申请表样品检测汇报样品承认书采购申请单来料检查登记表小批量评估汇报采购申请单来料检查登记表供应商业绩评估汇整表5.外包方调查 5.1采购部根据用于生产关键、重要物资技术规定和数量，充足调查掌握市场物资信息，并结合对此类物资使用质量状况，通过综合分析初步选择一定数量侯选外包方。5.2选择基本原则5.2.1经销商有效营业执照；5.2.2外包方对其提供物资质量、产能、环境保护规定有保证能力；5.2.3外包方财务、经营状况稳定，无企业纠纷，在社会上有良好信誉；5.3.4价格合理，能认真履行协议，按期、按量交货；5.3.5交通运送以便，运距较短；5.3.6售后服务可靠，必要时能提够技术支持；5.3.7同等条件下，对获得 ISO9000 、TL9000体系认证和获得名优产品称号企业优先考虑。5.2采购部向侯选供方索要证明其质量体系、环境体系、资质等级、技术力量、检查和试验等质量保证能力资料，并规定初步报价。采购部将索取证明资料内容逐项填入外包方能力调查评价表。 5.3 必要时，采购部主导评估小组到供方进行实地调查，小组组员包括但不限于如下人员：项目经理、质量工程师、采购工程师、研发工程师、生产技术人员。 5.4 候选外包方评价5.4.1采购部根据对外包方调查状况，初步作出与否可作为合格外包方评价，并将评价意见填入外包方能力调查评价表评价意见栏，交由采购经理审批。5.4.2 当外包方为销售单位时，须对其货源保证能力及生产单位进行评价。 5.5.3 采购经理审批通过后，采购部负责与供应商签订外包合作协议。6.样品验证6.1采购部向评价合格外包方下达打样规定，详细数量由研发中心决定，但样品一般少于两件；6.2产品验收流程及样品验证方式6.2.1项目经理制定样品评估测试方案，根据XX测试条件和供应商能力确定验证方式，评估内容包括指标测试、环境试验、可靠性等。6.2.2样品验证方式分XX验证和委托第三方验证两种：a.由供应商送样到XX进行样品验证：当XX具有外购样品性能评估有关检测仪器及可靠性试验设备，并掌握产品技术，项目经理按XX自制产品验证流程提交样品评估；b.送第三方有资格机构进行样机检测或可靠性试验：必要时，由供应商提供第三方有资格机构全面检测合格汇报，或与供应商协商组织将样品送第三方有资格机构进行样品评估，并提供第三方检查合格汇报。6.2.3样品检测汇报测试人员完毕测试后向项目如责任提交样品检测汇报：a.检查合格-由项目负责任组织研发中心及生产中心进行样品评审。评审通过后由研发将样品评审汇报发送给采购部，由采购部制作生成样品承认书，并将评估成果反馈给供应商；b.检查不合格-供应商负责制定整改计划整改后重新送样；若供方无法整改，则跟据样品评审结论，决定与否让步放行或中断合作。6.3输出文献样品评估合格后，供应商按外包合作协议提供对应设计输出文献，XX项目经理负责编制、整顿项目输出文献并下发至有关部门，项目输出文献包括但不限于：a.产品需求规格书，包括产品指标、外观、构造、包装、标签、配件等技术规定；b.来料检查规范等。7.小批量试产评审7.1项目如责人连同计划部根据市场需求进行小批量决策。由采购部向供应商提出小批量试产规定。在供应商小批量生产过程中，必要时技术部负责对供应商进行生产工艺技术辅导，并组织研发、质检人员等人员到供应商生产现场进行产品生产过程控制及产品质量审核，详细操可参照0CG-02供应商选择和管理程序。7.2质量部负责小批量产品测试评估，并向项目经理提交有关测试数据，由研发中心组织研发、质检人员、生产技术人员等召开小批量评审，根据外包商调查状况、质量部测试数据，试产数量、交期等状况对外包商小批量产品质量水平和供应商议产能力进行评估，并联合生产中心共同出具小批量评估汇报，将评审结论告知质量部、采购部、计划部；7.3若评审未通过，有采购部将有关原因反馈外包商，限期整改并重新小批试产并评审；7.4小批量评审不超过3次，若通过两次整改仍未通过者，须更换候选外包商；7.5评审通过后，采购部将外包商列入合格供应商名目。8.量产质量监督与产品维护8.1计划部根据市场需求向外包商下单；8.2研发中心及生产中心输出有关生产性文献，并协助指导外包商进行产线建设，并监督外包商完毕量产前准备工作；8.3由XX发货产品，外包商完毕订单供货到XX由质检部负责检查入仓；8.4由外包商直接发货产品，质量部应到现场进行检查。8.5实时记录记录外包产品质量与服务状况，并及时反馈外包商，必要时须入厂沟通/辅导。8.6不良品处理8.6.1对于生产过程种发现不良外包产品，由生产填写返供应商物料清单，并由采购部联络外包商进行退、换料处理。更换料走正常检查流程入仓；8.6.2采购部敦促外包商保证换料进度并提交故障8D汇报，同步质量部对不良物资不良状况做号记录；8.6.3对于外包商不能及时换料物料，由质量部提交MRB评审，评审部门至少包括计划部、采购部、生产部、质量部、技术部；8.6.4对长期采购（六个月以上）外包产品，质量部应定期对其进行不良率分析监控，并将数据反馈采购部；9.外包商考核与监督9.1 年度评价9.1.1采购部对供方协议执行状况(数量、交期、价格、服务等)以及财务状况进行评价；9.1.2计划、生产部对外包方产品使用状况进行评价；9.1.3质量部对供货质量及产品可靠性、供方质量管理体系进行评价；9.1.4研发中心对外包商生产技术能力、工艺执行状况进行评价；9.2采购部将综合评价状况反馈给有关外包方，对评价低责成其限期采用纠正措施，并对其纠正措施效果进行评价和验证，如验证不合格则取消其外包方资格。 9.3评价细则评价原则按百分制，质量占 40、技术能力占20、服务/完毕时间占 20、价格占 20。总分低于 70 分或质量低于 50分应取消其合格外包方资格。在特殊状况下留用时，应经审批，同步加严对其质量控制，下次评分仍不及格者，取消其合格外包方资格。10参照文献10.1质量手册 10.2供应商选择控制程序10.3来料检查控制程序 10.4采购控制程序10.5供应商业绩评估表