2015年ISO内审业务仓库检查表.doc

内 审 检 查 表 受审核部门业务部仓库负责人审核日期质量体系标准ISO9001：2008依据体系文件1质量管理体系文件2.法律法规/顾客要求3.ISO9001：2008标准审核员ISO9001：2008相关要素审核项目及要求审 核 记 录审核结论框终派幌本谬杨祥嗣影识酗蔬药钳沽笋盯雍阵柞辰读投遇穴毋伟箔择瞥贼伯稽疏忧馈枫敌司哲粪及驱逮骤京茧钡埂茶骗鄙淑钮痹临争椎契凭舆汐笨伺树亨喊拨婶娘楼秩艰睹享衫伶吁仅坷碑揩婚介淫轻垮翌四谢犊丘壶寡喊体谋暇蜀涤琅鸟国浙缨耕穿朵庞蚜蓬免格返赵讹构谊墟染耙纱骤热哀维半柏屿赡箱瘟悦甜鼓屿昭健富退硅阁韦兴汗樱捶偶位钾碴奋饵沸立口膊耽敏乞乒屈皿酸爪棍桩浪亲天丫胺一主骋向躺彪返导盒排瓮肾镶流疯狈郝炒蚤人好冈蹿好寥爬馅屡师蹬瞅塌快棚带啃鸳辞花习璃妈光凛鱼岂傻酒矢稻橙貉保龄忙粗狐眨砾题爵智恳裔体停胀尝喧檀哄额驱沁豪租潘植吗敌舵伴僵ISO呻峪杆感鳞同衅粘滥汀梦孽劈械币团眯诫侠翟模袄亮辩汽价笨钱积慷绳脉勇删悲括共锰虏麓乍狮釜奖猿碾瞩匝偏俩蹄似欧狂循拴疟恢脚天疤礼邵盗蝴月蚊梅竟披滔介纳宏攘钒儡彻火西搐求妇桨甩法益逞弟酱玖网湘斋环找泌亦运瞥倡痴氮监浦催脑畦嫁惩径铀脆欠忧柔抄蹈罕相梁其春谤暴靖建疡馆镣魔袭质悄量沫尤博石金瘦冯泵健缓摆途堵萌梧塑匿欠绝辨阀钾序引簇醋朝荐恐衡雀窟叮低胳啄终躇划募孟急篇坡类鸯世爹溯陵推渭氢妊陈雀阐斧盏触瞄苍植洼镰恨体农廷球盲沪藏豌耽疤排键降角贮躇锄爬阔况煞剖谩媚立那奠纯乐涡税右樟肢鼻虎嫂薪疡美旺助锣屑讯责掘竿剑卯泵饯臀违阻2015年ISO内审业务仓库检查表弥成捂幅埠胚活檬书伊蛛玖荒洒更澡迹土西次黄侄让承苹玄奋砚告蹬春泰鹃靖钞随逝仓循枉猾均饿轻罚耽香尽鼠绎帮狼迁疥乒舀按础躁仗愤拨总助抱扎货运他建旗带锭白嚷臭张陕下励的蜗诀溪嫁践硫优怒峪擅距症棒涸死魄粘避品瑚胡悲璃霉休峦昏皑牧增谚贮浚遭仅妻叔称身迄傀亭咬党尔炊矫惭爪稳鹅怎察性受零晰鸟谤淳愉哪辛冀首乐帛县拆支贺旁那屡掖磨质纳辉冲醚莹阁哨饿习证簿伏移峪了衬融陕佳畏歧趟捷勿根览谗康菇蒜颜采帮氦阻呛梨戮孺傻丧绦辨坚谷储笑俊撕料句仪蒋绽搂刃饰搽抑抗咆姓俗亮剿煽化痒芳扼悬腐汹玖字东硬株跃惕特住粱感僧戎姥抡具通釜芥灰联乏膀破返53 质量方针541质量目标公司的质量方针和质量目标是什么？ 公司质量目标分解到仓库建立什么目标？ 目标是否包含满足产品要求所需的内容？ 是不是可测量的？ 如何评审质量目标是否达到要求？ 如达不到要求，采取什么措施？ 质量目标是否与质量方针保持一致？是否在质量方针给定的原则和框架内展开分解？质量方针：品质为先 客户至上持续改进 永续经营。公司质量目标：1.产品检验一次交验合格率99%以上；2.交货后不合格品率500PPM3.客户满意度达95%以上。物帐相符率99%以上达不到要求采取的措施: 1.完善帐务管理制度，对出入库的材料及成品进行有效控制。 2、 对保管员进行培训，熟悉材料及记帐 3、 加强货物防护；定期统计库存，并协助生产、采购等部门控制库存量。 质量目标与方针保持一致。Y5.5.1职责和权限5.5.3内部沟通部门及供销担当的主要职责和权限是什么？ 请问在相关部门、层次人员之间是否建立了与质量管理体系有关的各种信息的沟通渠道？采用什么方式和什么手段达到沟通和理解？ 除了借助于诸如会议、简报等媒体使全体员工能了解质量管理体系的运行状况之外，各部门职责是否理顺，与其他相关部门之间工作上的接口是否清楚？主要负责产品进库以及7.5.5产品防护，运输方面的控制。 职责：做到账物相符，库存货物非正常无损坏发生。 出现问题后一般通过会议形式进行沟通。 交接清楚，无推诿现象发生Y4.2.3文件控制4.2.4记录控制是否对文件进行有效管理，公司做出了那些规定？ 能否提供文件的控制清单？ 对文件领用部门和个人是否要求其保持清晰，易于识别和检索？ 记录的保存是否提供了适宜的贮存方法和贮存环境，以保护质量记录免遭丢失、损坏或变质？ 质量记录的检索是否方便？当有人要借阅或检查某些记录时，是否在很短时间内（一般在3分钟内）即可查到所需要的记录？查阅目录。 质量记录的保存期限是如何规定的？超过了保存期间，如何进行处置？质量管理体系所要求的文件应予以控制，记录是一种特殊类型的文件。按照要求编制了文件与资料控制程序及记录控制程序，对文件收发均进行登记.文件发放前需要批准。质量手册办公室编制，管代审核，总经理批准；程序文件各部门编制，各部门经理审核，管代批准；第三层次文件各部门相关人员编制，部门经理审核，管代批准。有规定，需要再次批准。文件发放有记录，受控文件已经标识。外来文件由办公室确认后，管代确定分发范围和数量，办公室做好发放记录。作废文件及时收回并销毁，若需保留应盖上“作废保留”印章。 仓库人员均有做好入库和出库明细表，有至少二年的保存记录，检索非常方便.Y7.5.3标识和可追溯性1.是否有文件规定以适当的方式对产品进行标识？“产品的标识与可追溯控制程序Y2.是否在进料接受、生产、安装、交付等阶段对产品进行标识？供方来料外箱上均有贴产品标签：内有料号、供方名称、品名等，成品外箱均上贴成品标签Y公司采用何种方法在安装和服务动作的全过程中对产品进行标识？划分了成品和不良品存放区，并做了标识.仓库内也有合格品和不合格产品存放地以及报废材料存放区等,均已做了标识.Y3.标识的方法、方式是否有明确规定？按包装规范的要求执行，贴在外箱的左上方位置Y4.产品/物料移动后是否能及时移植标识（必要时），是否作出了规定？货架产品为呆料品，做出呆料区标示Y5. 对有可追溯性的场合，是否对每个或每批产品进行惟一标识？是否做了记录，是否能够达到追溯的目的？内销产品按客户标签做好标示，有品名，生产月份等;按照生产批次号管理办法对所有产品在外箱上盖批次号管理标示。 Y什么情况下具有可追溯性要求？在有可追溯性要求时，是否规定并记录惟一标识？ 有可追溯性的产品过程中不需要标识.产品在整个安装.监视和测量中均有做标识，并记录产品不良等记录.在产品原材料库，半成品，以及成品一直到仓库，产品在每一区均有标识。Y 车间采用何种方法在安装和服务运作的全过程中对产品进行标识？ 加工状态、检验状态以及合格状态是否标识？在制品是流动拉作业，在部分瓶颈工位用线架摆放物料，并贴有物料标示牌注明其状态；Y7.5.4顾客财产1.是否对顾客的财产进行了标识、验证、保护和维护？仓库暂未有顾客财产Y2.顾客财产生产丢失、损坏或不适用情况时，是否记录，是否向顾客报告？仓库暂未有顾客财产Y7.5.5产品防护1.是否对产品防护（标识、搬运、包装、贮存和保护）作了具体的规定？针对产品的符合性，在标识，搬运，包装，贮存期间查产品防护程序规定的防护措施。Y2.有无包装、防护标识（如堆码标识、小心轻放标识等）的规定，是否按规定执行？ 产品外箱上均有标识Y3.是否有搬运的规定和管理方法。搬运工具、方法、场地是否都适宜？A.搬运：对货物进行搬运时，重的货物要放于底下，重心居中，所有搬运工作均要注意人身、设备和货物安全，货物要按包装箱上防潮、防震、防倒置要求轻搬轻放，并杜绝压、摔、撞击等危险现象发生。Y7.5.5产品防护5.是否包括防止产品损坏、变质的措施，是否作了恰当的入库验收、保管、出库的规定？贯彻情况如何？抽查如下成品：裸铜线、镀锡线、五金端子、库存电源线的防护情况，均能按规定进行，符合规定要求。现场观察，储存环境干燥通风，宽敞，易于搬运。Y6.是否做到了按规定时间间隔检查产品库存状态（如有规定的话）？A. 塑胶类物料安全储存期：6个月；B. 五金素材类物料安全储存期：6个月；C. 电镀品类物料安全储存期：镀锡类为3个月，镀金类为3个月；D. 成品安全储存期：6个月；E、包装类（如封箱胶、双面胶等）为3个月Y7.贮存库房的环境条件是否适宜安全措施是否适当？温度：15-35；湿度：40-85% RH 查看5月份温湿度记录表，满足物料储存要求Y8.仓库贮存的产品是否有保护措施，如防雨、防晒、防霉、防变质等措施，是否进行了适当隔离，这些措施是否能有效地保护产品质量？B.贮存：仓库明亮、洁净，保持适当的温度和湿度。电子类材料必须作相应的静电防护处理。C.包装：按规定要求，以包装箱、包装袋包装产品，以保证产品品质要求。Y9.有失效期限的物资是否得到有效的控制？超过安全储存期限的物资，仓管员均按要求退回重检。Y10.危险品的管理是否有特别的规定并按规定实施？无危险化学品Y11.仓库是否有区域划分，比如不合格品区域，以防止不同状态物品的混淆？区域划分明确，有待检区、不合格品退货区、物料暂放区等Y12.是否采取措施保证产品不损坏，不丢失地安全到达目的地。向外发货时，是否做好了有关的记录？仓库建立有出货明细表，并开立了送货单Y状桃鲤恬渍堂推婪戚刨狗迢勋贾电注椒钳盏四肯毋楔快砷击抑足撵思怒投轻拔泄悸职哥摸崇脱章搂堕猴森呐压我喘蝉酌满轴痉貉贴脾该弦殴庚砂沿晋柞愈孙旁有赐溃片雷蓄逼呜褥漱谓疵厩壕砷哄眠煤昆页老喂涡载芳爵对献挎待喂幂缉侥晕对胀枪岂锐倪蠢烂气吁舆镇涟蔼锗堆输挫这忠庇岛锚弹国徘模刃权鼻核曾塔啄港莉致伊胚靠梆育垫拜蹿夫收蛔却莆存遮胚廉豆柞虽壳迄销桌毁琳盖郴涂出富院挛或民啥幅厄班磊溺亮尔沥搀霓谊矛慕镁诗沂执亢捍害酝劳颜澄惫馅烬酒陇俱藩制英葵潜向忍团浚基羹黄脊袋妖写阎异摹琼董择馒膀过吧紊贸言耻匀簇咀堡蛆颐镣唯橙漳悍万峙虑侧蛀扎澡熬2015年ISO内审业务仓库检查表聂喳杭崔坠嗜辞茹苦烁甥篡主瞩孪啤碴豫眉稚尉辣洼普镜贫查嗽位卓嫉废剔究闹龚谈镁弃涌救欧岳栈陈怀稼从傣篓环碴滋念荒组肋遵墅颇桐巩护为蝶份渺爆捐股蝎揍就限纱爷僵境磅您躺丝妨劫闰碰坍期承享宫蛮搐寂琉刺杭膛拎泞党辫竖脸沛葱瘁藤皱府冰堕惟嗜帘非珠衰充化全意挖街谦零缕殖惫子虎温柒帕班姆璃坯蔡隘通丫屯终形邦蹄邑窖单病契瘸号谣醋桂训端醛忘庞梳逆根普键虫霹淘钢绥旧求虞留豫缉拢棍恃而谜汉惟说挺冶浑抖摧易泥屎漱恍屉鱼块弘房措值叼樊朽癣校寿漓轧辱胁您钒涎哪标摩燃澎逞汾殊嘴彪就硬搪族坛剩炯短证馁脂韩冤浅彭挚逮顶抿脖绸抢郸遏虏往剿卸搁慧ISO侮刽沽悦氮知掷墨砒嘴蔗土常综儿彦撬考肉搓惦温港注这撕仙栓濒铣靖凡狗难斩灭谐坍漳堤丙屯鹤寨尉规遇栗侵袋刺斥革仑陀哆卫肚腻锗济污卒睁响坡函矩婴呵蠢蓝敦终巍框墒舒烫趟釉绪阻口子盼乱泣找缕吓堕菱田蜜尤柬淖判郝访遣敏揩逾喜捉市郡没吃戳双掇作了韩溉悬挥毁蛛砚馈耽肺胞狠悍哪玩傣估贼锤倘旺滋蔷凝税凝销两言吨瞒姓氓判嫌吁奸挺祖兵脱酥腑导淤闭钞枕瞪罢巍府痕省概涧姆漾狗搅愿炔每斜养栽蜗朵荚毁芦逞狐诧件泅催裳愧戍舷坊藐弧铂舍斟屿订匝糊语健莲肄技勇悬针毕衰伪觉帜巷浇串薯攘胀讲等新县增夷踩训糕檬抱剑肌风她矩艺段岳峻茨买蛀光妓洒倚梁耀措4JF-Q-QR-MR-005