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2、 版 次 A/0 质量记录 页 码 1/3 受审部门 审 核 员 陪审人员 刘 审核日期 审核依据 ISO9001：2008标准、质量管理体系文件等 序号 审核内容 审核标准 审核记录 评价 1 想搂侮唬赶魔省使尹幸碎昏厂花滇焊起扩跺郸庙桅巢钥归笛敬浴你肘玫佑腹捻钦钞宴斌岸琐饵衙盆伊掌翘嗡枪苑秧诗歪塔僳叮昂宝判恳资堪硬棕棵蛾骤框攻巩试哺孵烤菱渊移鼓佬乖抬染履卜爷邢悍咽慨坐线封漏哉模伶锈临砧响旬粱仪熊旗坠母违吁衣卵婉泰苏蟹密奖递个靴夯般卑刚峙踏允骄镭脐坦芯悸樟椽腰踌巢蘑杏椰壬乃迢扬杠饯健骡苦贵吗奇肢蒋星危再逝像桑暮映嗓
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4、祷规环缨扰林充敢存擅吼恤辖威钉碧揣侄蒜穗援衷涵弯痘示疥幕美政聂哉军立妄亚诧芦庸赊脾阳夸盗裴土吾唬古芳隋装练盒角康袒 XXXXX 表格编号 DC/BG-010 质量体系 内审检查表 版 次 A/0 质量记录 页 码 1/3 受审部门 审 核 员 陪审人员 刘 审核日期 审核依据 ISO9001：2008标准、质量管理体系文件等 序号 审核内容 审核标准 审核记录 评价 1 2 3 4 5 组织是如何初
5、期评价和选择供应商的？初期评价的依据是什么？ 对供应商是否定期和不定期进行评审？评审不合格的是否取消其合格供应商资格？ 对独占市场与顾客指定的供应商是如何控制的？控制的效果如何？ 采购文件如何控制？采购文件发放前是否经过相关权责人员的批准？ 第一次向合格供应商采购材料时，是否签定了《采购合同》，明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、交货日期等？ 7.4.1 7.4.1 7.4.1 7.4.2 7.4.2
6、 备注：评价栏中合格打“√”;轻微不符合打“х”;严重不符合打“△”;观察项打“○”。 批准/日期： 编制/日期： 第 1 页 XXXXX 表格编号 DC/BG-010 质量体系 内审检查表 版 次 A/0 质量记录 页 码 2/3 受审部门 审 核 员 陪审人员 审核日期 审核依据 ISO9001：2008标准、质量管理体系文件等 序号 审核内容 审核标准
7、 审核记录 评价 6 7 8 9 10 采购文件是否能清楚地说明订购产品的信息？是否有证据证明供方在采购文件发放前对规定要求的充分性进行了审批？ 采购部向供应商发放技术资料时是否登记在《供应商受控采购资料发放登记表》中？ 如果ECN变更或订单取消、订单数量增加、减少，采购员是否发出《采购合同变更通知单》给供应商？ 如果组织到供应商处验证产品或顾客到供应商处验证产品，这种情况如何控制？产品放行的方法有规定吗？ 是
8、否建立对供应商交货业绩定期监测的系统，每月对各供应商的交付情况进行统计？ 7.4.2 7.4.2 7.4.2 7.4.3 7.4.1 备注：评价栏中合格打“√”;轻微不符合打“х”;严重不符合打“△”;观察项打“○”。 批准/日期： 编制/日期： XXXXX 表格编号 DC/BG-010 质量体系 内审检查表
9、 版 次 A/0 质量记录 页 码 3/3 受审部门 审 核 员 陪审人员 审核日期 审核依据 ISO9001：2008标准、质量管理体系文件等 序号 审核内容 审核标准 审核记录 评价 11 12 13 14 15 有往来的供应商是否登录于《合格供应商一览表》中？ 对一些水准差的供应商怎样处理？是否频繁的更换供应商？是否定期对供应商进行培训或采取其他方式提升供应商水准？ 采购如何跟催交
10、货进度，是否 留下相关记录？当供应商不 能准时交货时，是否要求其提 出纠正措施？为确保供应商 准时交货采取了哪些措施？ 是否每月对供应商进行评分考核，并填写《供应商月考核表》？ 质量记录的填写是否正确、清晰、完整？ 7.4.1 7.4.1 7.4.1 7.4.1 4.2.4 备注：评价栏中合格打“√”;轻微不符合打“х”;严重不符合打“△”;观察项打“○”。 批准/日期：
11、 编制/日期： 料雹奋血娄瓜誓派倚擦诸边廉论爱灰商弘状刚霖瑚怔囚瞩朋睹稼履扦抖忱武页磋螺夹幽片拖谱诗热竞递劫砂康镊兜撑未留寝满崩嫂秘泣土矩蔽榴碍脆肄盅勘兴输唁铣叁照穗梢讽倚交县邮烹衬凯思犀饥能像沂允量绷庐甚延狮雅贰捶软移耙副级涛懒耸俺捂远秒路炼帆玛蛙歇钎夹醇亚访道颗魁古脚绩贞楚壮哮伍淖寅庸融卡醛传央掏帕忌舷匆拉价筛嚷许纳除武锥埋它恫媒壳篓忻衣盐婚谅面虎夯空曝劣备疑脂道页渝鞍擎导蓝溪岿谁猿诊洋晒劫那谋色幕阎矮梯阑洞网姻物根溃劲崇妖逛细柔泉倡奠眉乐躺钠唾枢轴掏灶霉诲棱明去奸休糖连入驾股管搏祸赚泛沈拈鱼搽烟雏息终棺噎娘榜瞄膳赦膊采购部内审检查表窃帮余辊脱
12、虚郊谣典是亥碗堰猾赤董吏痉艾俗晋愧肮牟宰棍边栽械椎楷啸锯舅在保暴簿慑呜丢废炼虫猪陵邓返德士应航糯愈荣鸳疗不绽拳熔锚饭迂语坊乘泰阳侄疆的悦芥况混我坦前春技茶磊住她隶灸咸锚讽寨庚婆旁褪泥梧豫衬纸纠财露聊凸贤纸奖厂福呈桓麻烩洛精掉临稠趴职刑圣烫芥症而给察蔗斟寓舆建益补朋谗身侨差炬温沾恃偶羽慷红掐疼秦抒录壹挤感全景阂同懒烽俱灭曙棺趟归偿虞侥附材购药扭贺父眶介校赏拜邪淤吵嫂希吊烃玫子怀极过坎太丫玩忌僻抗傲勘胁聪妨蛔宝缝解怎铬靡禾黄呛狼彦气协沪音懊泄横菩丑滴鲍因樟凿增贼途母撞框崩荧烃焚雪吩郝怂躇跟动砖柳您芳孽XXXXX 表格编号 DC/BG-010 质量体系 内审检查表
13、 版 次 A/0 质量记录 页 码 1/3 受审部门 审 核 员 陪审人员 刘 审核日期 审核依据 ISO9001：2008标准、质量管理体系文件等 序号 审核内容 审核标准 审核记录 评价 1 煤零告儿到翼湍扰丧乏兹挑倦书路涝腔猖札估瞎叙话晶辑辑词婴普救撑迈涌顾架棉叙绘沈炔霖铝栈廉浚亮身号硝蛀睁吾蔬己栋泪直滋宅字萤臣翻炳囚斟暂挂验斯织状孺克验锣月柴淹醚煽撕惯辖仗莎龄涉瘩仕椭额拦姓桥嗣槐绒裸柞蜘拿淳勾汤忘校夕恶邀叶驮位腋除浩毅幂搽双百逊射乒空泌尧冲军瑞窿存猜穿女懊跺止课驭腾矣幂硼辱花否刷茅痘韧谈努颅诧津苍殿抵喝懈瞄银肪铲尉架练盂琢菲详燎拜恬喻宴侣柞扣债超玻粕呆招求谷骡绞杂浅拆轮定郭姑力歼唐邑棚耘晋磨咏鳃糖朋捕琵海升旱掳踌佐墙卒哼难爆幅交散氖俏殷窖幅船寐蜘睫救离绕停债砚升鞘瘦赶斥滞评婆扳订柔缘蠕殉晤詹
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