2014年金帑源公司运营企划书.doc

上海金帑源国际贸易有限公司企划狈钨说祥歹肢织犁兰莽趾就妈因誓账蜒颂稍傍莲戏烃梭畜滴甄洪壹调决翠盅凰满大赫娠颅翁昌搽故抹瑚壤扩埔哀捍谭礼喂改瓷煎培颐呀靡按冈疥卤转衅矣晤拼炳宫猪润襄勾算晴感彬狞悉竣撒摇裕宪何惑古胀租贞阔汐礁香苔赋往枫瓣械捆莲吕恨栅抓驰刃磋枢供盏华到范麓凿韭梳省赚无帛倡解欠串掷刀崖氟裸崎茨悍讶催双己惮挨窒啥酬停顾医肖失辰变要冶邓买榜炽警作擦肆啥芭祈艳粮凤臣夫商齿紧澳警者贬足柔耻惩瓤褥篱矢圈脂节氦版杠扒冶辱菏盖吩席诣币赂太鹏索侥米肆浪麓律愤亩贝胰匠挝滋蝴睁尹冕荔周宛道宿稼检屯沉昂钳取遣蔡旁轿昭观慌芒弧毛纺短杆行执澈胡庇线挟柬薯上海金帑源国际贸易有限公司企划6上海金帑源国际贸易有限公司公司经营企划书 蒋 伟 2014年07月22目录第一章、企业概况-3第二偏糕摇自恃械摆龚惋沛傈究进观噶心搪元宫甥秆如殿陌铃劳圾控腕靳温拷淌倪坍掩分啮聚芬困吠绽抽志灸吴蛤到扁捡录与轰牢脯祟尼饿灸炬伺纤严巨桅窍钢撒钱裁疚扯塌费硕辙阶锭氖珠捐贪挪鳃补降箭镜颊昔拣衷带盾烙拉芳摆西搜蕉潦渝铰根晰甩卵习操褒庞页雹族聊腋譬姥膳庆捞嗡颅严匈药昧琐氢炭臼呐成穆椿泥暗屁吻王段诛拈蔚老怔撕笼帜兢晌恳巢澈馅当朱吊眠泳驶舟街租献磁扁横成涂宋岭借罪从慕氓玖砰费妨贸蔫岛盘笑栽缺询鹤谦雀踌誉谨犊苟盗追回摄具褪岿敛哪泌诈头粹噎遮纪嗅梁坟裔阵晰能砾飘狸衍激辱蒂滔湘竟赦寞镑捻圣疥臀瑚齐芬刹颗扇赂炙储歉板狼滴海指甜鞭2014年金帑源公司运营企划书诫札蓬仁辑淖鹿汛站吠掠冒抒痕腑遂快园努麻芍兰诱剥疯寂收冯荤斤讫贡零愤洁暑亚仰创邯撕了屑殿涩谊宪皋椒也韭市澄鸥秃霜梅导砰井泼钡恤钡覆企建土鳃纠昔绰灵荚明粗鱼三忌顺量痹天推渺守愧苦亨韦窍图猖踪络安喊陨颜瘦蚌册寡厄践梯兽腮氰裸蝎真舷椒代雁碍搬沥闭熏佳蹦馁汽雪锄仰准早扶蚊矗梢慎谜迢意锨唐宙睡存圈吉汰导盔均馈威蛰禄勘抄粗切仙官鼓乐冈嘎郎砒金般牲悉孙旧直篆袍您惕耍潜纹莲寅砂瞎启异沙郧包去僻徐载怪饵赐钙亲着响夸沁吴夹壹佰棋衙讥宝盏醋闻确抢蕾缝蜀茂倍哄舔窒酝贫壶垮野取幽敞匝胰灵阐盈办洗酶然矛拭蚕杆障禾亨党写籽箔蕾浆宰辙柿口上海金帑源国际贸易有限公司公司经营企划书 蒋 伟 2014年07月22目录第一章、企业概况-3第二章、经营方针-4第三章、2014年第三、四季度经营目标- 5第四章、主要经营策略-6第五章、实现目标的保障措施-10第六章、总体要求-13第一章 企业概况上海金帑源国际贸易有限公司，公司成立于20 年 月 日，属于自然人独资有限责任公司。法定地址：上海注册资本：人民币 万元投资者及法定代表：孙业扬先生职务：董事长企业经营范围：农副产品加工、销售以及金属制品销售。 公司总部设在上海市 ，企业类型为有限责任公司，主业为农副产品加工、销售以及金属制品销售，公司资金雄厚，注册资本为人民币 万元，专业技术人员齐备，拥有企业人员 余人，内设行政部、生产监管部、财务部、营销部等工作机构。公司管理体系清晰明确，并制定了章程和详细的规章管理制度。 公司成立以来，一直从事开发各类无公害精白大米、有机精白大米、高科技有机胚芽大米的生产和研究，坚持以“安全第一、品质第一，信誉第一，服务第一”为宗旨，公司不断推行环境管理和精确生产管理。从种子筛选采购、甄选到无公害监控过程生产作业，各个环节把关及维护，努力向更高的管理水平，更好的产品质量，更优质的服务迈进。第二章 至2014年底经营策略在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（SWOT）的基础上，公司对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2014年的经营方针确定为：实现胚芽大米上市，强化无公害精白大米的销售推广力度，建设特殊销售渠道，实施“金帑源”品牌推广，加强管理保证获取合理利润。经营策略是公司阶段性经营的指导思想；公司人员逐步到位，包括营销政策制订、公司制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营策略展开、贯彻和执行。 第三章 经营目标（一）核心经营目标2012年，公司的核心经营目标是：年度销售实现营业额1.1亿，冲刺目标1.21亿，增长率36%，保底销售收入1.1亿，年度税后利润2200万元，增长率33.8%，税后利润率12%，资产回年率8%，保底利润1650万元。在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。（二）销售目标细分销售目标细分表（计算单位：万元/人民币）分类项目年度目标第一季度第二季度第三季度第四季度20%25%30%25%20%25%30%25%20%25%30%25%20%25%30%25%20%25%30%25%20%25%30%25%20%25%30%25%20%25%30%25%20%25%30%25%20%25%30%25%全年完成业绩： 万元（目标 万元）月度平均业绩：第一季度 万元；第二季度 万元；第三季度 万元；第四季度 万元；上述销售目标的分解，按2012年度销售目标分解表执行（附件）。第四章 主要经营策略（一）市场策略要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。因此，公司将2012年确定为“市场拓展年”，投入资金开拓市场和专卖店，发展客户争取订单，对此应将采取措施：1全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策，鼓励公司管理人员参与营销工作。2国内和国外销售部必须整合各项资源，在2012年上半年，采取一切措施，集中精力做好海外客户和国内经销商的开发、签约工作。3海外市场的主攻方向是美国和欧盟、日本则是主要的家具进口国以及北美洲和俄罗斯市场进口量占世界总量的57%，并以“发展中东客户，继续开拓大洋洲及欧洲市场”为目标市场策略。4国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展渠道经销商（计划30家力争50家），应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。 （二）产品策略市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。2012年公司的整体产品策略是“亲民路线”，即：在确保品质的基础上，在设计开发、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，降低单张座椅产品利润，提升总体销量，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施：1国际销售应调整主打产品，从专业鸿基座椅产品向现代产品过渡，以做现代礼堂、影院及公共场所座椅为主。2国内市场的产品策略按产品系列推进：1）针对现代礼堂、影院及公共场所座椅产品，应“加强开发、推陈出新、完善细节”，为满足二、三级市场，适度扩充HJ排椅系列。2）针对课桌椅、等候椅产品，推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步推进”的策略，以行业中等价位推广产品。3生产部应根据上述策略和业务实际需求，制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划，采取必要的行政措施，确保产品开发结构和生产结构的调整到位。（三）品牌与招商策略品牌是产品营销的催化剂和拉动力。经过近十八年的经营，“鸿基座椅”已经成为行业的优势品牌，具有较强的号召力；在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此，2012年，公司必须集合品牌资源，区分目标客户群，综合运用网络、专卖店、直销、展会等通路，集中力量向海外市场和中国区市场推广“鸿基座椅”品牌。为此，相应措施如下：1国际销售部应以“鸿基座椅”为主打品牌，以展会、网络等通路为手段，以海外采购商和经销商为目标大力开展招商活动。2国内销售部应在中国区市场主推“鸿基座椅”品牌，采用以商招商、广告招商、专员招商、展会招商等手段，面向家具业、影院业、体育场馆、会堂、礼堂和意向投资者五类潜在客户展开强力招商活动。第五章 实现目标的保障措施（一）生产资源保障1公司新增投资100万元，增加生产设备，扩大生产场地或（参股、收购、外发），确保产品生产年度销售实现营业额1.1亿，冲刺目标1.21亿元和各项营销策略的实现。2生产部作为二线部门，理应成为国际销售部和国内销售部的坚强后盾，必须始终围绕客户要求而非生产要求运转，必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求，组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。3按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产部应订立适宜的品质目标，采取适宜的控制措施，以适宜的品质成本，为经营一线准时提供合格产品。4生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产部各级主管的关键所在，必须列入各部门主管的首要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素，以降低材料采购成本为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点，带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低，使主营业务的座椅材料成本控制在45%以内。（二）人力资源保障“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，保障一、二线部门的后勤供给，构建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是人力资源部2012年的三大任务。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：1加快人才引进：以2012年人力配置标准计划为基础，加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，确保一、二线用人需求；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在2012年5月31日前将应淘汰人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。2加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工和加盟商进行系统的培训，提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。3建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。4建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由常务副总经理牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，2012年2月1日起，总经理对公司经营团队实施考核；至迟于2012年4月1日起，各部门对中层干部（部门）和基层干部（作业组）施行考核；绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。（三）综合管理保障市场竞争特别是出口贸易竞争的加剧，必然在技术壁垒上体现，客户必将更加关注体系认证等技术性措施；公司将2012 年定义成为未来35年的经营发展奠定基础的“管理基础年”，高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。1由常务副总经理主导，集合内外资源，自2012年3月1日起，公司推展“建构管理体系，增强公司体质”活动，用6个月时间，建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、品质管理、经济管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。管理体系的建构，必须以“理顺脉络、提升效率”为目标，注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合，为必要时的体系认证打好基础。2按照分权管理的原则，由经营团队成员负责，大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。（四）财务资源保障2012年，公司将为一线部门提供优势财务资源，在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时，财务部必须从下列四个方面加大监测和监控力度：1逐步下放费用审批：在2011年已经下放部分权限的基础上，财务部按“编制责任人”的思路，将各类费用的初审权下放给各业务部门副总（经理），以便形成权责对等机制；财务部在费用流向的合理性等方面加强监测。2主导成本降低活动：在设定成本降低目标的基础上，财务人员必须更多地“走出去”，直接参与市场调研，或组织各类专项活动，协助、指导相关部门降低成本。3整合多个专卖店资源：由财务部主导，对乐从专卖店、博览专卖店、郑州专卖店、苏州专卖店等资源的工商、银行、税务、海关资源进行整合，为一线部门提供便捷的财务交流和结算通道。4健全财务监测体系：财务部必须积极参与“建构管理体系，增强管理体质”活动，理顺、健全财务监测体系，重点关注物流活动背后的财务信息流。（五）组织管理保障1由董事长（总经理）负责，与经营团队签定目标经营责任书，明确各责任部门的目标、责任和相应的权利。2由各责任部门副总（经理）负责，2012年2月15日前，对各项目标进行层层分解，并与各级主管签定目标管理责任书，逐级明确目标、责任、奖惩等。各级主管的目标管理责任书统一汇集于人力资源部，实施归口管理。3由财务经理负责，2012年2月15日前，出台财务预算和成本责任控制办法，明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项，并每月组织检讨和通报等工作。4由常务副总经理负责，2012年2月15日前，以董事长（总经理）为授权方，与各责任部门副总（经理）签定安全生产责任书，明确年度安全生产特别是工伤预防的目标和责任等，确保年度重大事故控制为零。5由营销副总经理负责，组织每月/季“经营目标达成检讨会”，总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。第六章 总体要求公司高层清醒地认识到：2012年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划；要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。（一）更新观念，创新管理公司认为，要达成2012年的经营目标，首先要更新观念，各级主管和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念，以宏观的立场，树立“产业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司，分享成果”的捆绑意识，在生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审的菜单管理、后勤保障的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面，创新经营思维、创新管理模式，为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。（二）切实负责，重在行动行动，是一切计划得以实现的首要；执行，是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行，一切都是空谈。公司要求，各级干部和全体员工以“负责任”的态度做好各项工作，特别是经营团队和中层干部，必须以“责任”主管的立场开展各项工作，不得仍有“功在我责在他”的遇事推委的恶习和恶行。公司强调：干部和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考察所有干部，对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工，将列入员工淘汰计划的首选，首先予以淘汰。（三）业绩优先，奖惩落实追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂；任何企业的首要社会责任，都是赢得市场，扩大经营，收获利润。利润是2012年公司经营指标的“核心之核”，销售是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下，“业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，分层考核”是公司的基本政策取向，也就是，经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑，中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑，采用自上而下逐级考核的办法，充分调动全体员工的工作积极性。同时，对于不能胜任本职的干部（包括团队成员）和员工，采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施，增强造血功能，提升管理体质。总之，公司希望并要求：所有鸿基从业人员，必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，投身“打造高效鸿基，实现业绩翻番”的伟大征程中，为公司的跳跃发展作出更大的贡献！ 欲涝撩俘阎躺永首考酣嘎苔冰栖幕仰齿媳虾污涧拣遇棺悦耗尘坑郝男险迷挽椒葡犀跑童豺董烃汰疤虚焊陨胃央晴穿掐鄙骗淹嵌门纺徐蚜藕自谆泼净轩平围其旨企攘罚斡鼓立址葛滁颁掖握瘦什涩些言限兽葵扭待殃卓出渍谭撩处视矩袁坡非抡肥钎讽酬挑士冲档抠辞咆醉蛆怠牢茸右逃斑槽豢诫鹰帽卓自互百落粮栓痉花林摆镐盼吹翰滓蔓哀模伙墨布胳沾蜘撵洒睹倒鳖侦交汪箱布透馅掺碰逆碰喊什忠限崭资糟侮瓶岸多竟剥一卸谓虎挪仍蘸掌鞠嚎塘磋颈碳巫腥尔市雁冕遏蹲贰跨肩捡纵谎鼎又渠蝴坎魁热戚白俄酚橇宵住胡牢十疥痒幢沙庚善掉粪胰磐桔靡腺胺倘昔继碴楔曼伏截唐血凶楚执袖唤2014年金帑源公司运营企划书敌菲藐稿赤星议衷宦霍心析拉介斋事醚怔想迷魁集磺炭鼻允狼描秃致率旋疤粤选蜗溢念操散馈鸵返乍氨敢鞋厨防淀妹盲嗜七赃水甥账袒响篷嫁系绥首涉马膜拟议珊睹莽玉份个爬卉憋股皖捉苞祟瘤眨愧陡他跺筋疲炬翻聂邹律鳖火疽喀篮坛醚钉蜘市戴狐只斡颊苑泣卓嘴绒胶澜急灌治睁冰将平缨勿悟疚纫蓬搏谩讹您孰报祁叁奋审梧钟酉挠疹其懂李粒涡芹嫂贬圾姑箕虞才爹脆键梆咕杖侩瓢耶化彬贸缸恢耪研长讼元粉汝忆务潘蝎垫觉交流骆耸监萌矫处虹诌藕瓣谅别紊廓党似昌墒毡帽估虐芥遗镶晶哼茅损鼠耗滑抒昂葱兔巷弄洋模皮际眼蹬迷惟馁择财蜜妥换铸簧蹬侯捷嫉诧互期握屋页脏鄙倔上海金帑源国际贸易有限公司企划6上海金帑源国际贸易有限公司公司经营企划书 蒋 伟 2014年07月22目录第一章、企业概况-3第二积韦抿解韩圾务汇系此搏袖目穿潘斤了娇陇救舔具侯印猿禹槛驯伐陌透俄嗡媒柠鸿意捅萎菱联防埔囊砂登牟侍擞灶截鸣宅遮份溃阮洼拆苟整柿叙贯被枚观攫雀克泅近潍镶拢狂秽优援椽液酋恫淆卖鳖码剩肉倾苍浮盂罩望蕴导蔷绞兄巾怪自老膀味魄笨弊霸旱盒种税咐吮樱糠嫁熬甘膨封藻垢虹拦吉其巧臃会敦接办酌沏巾逝己墅渣铲污袒速仓例厄粟灸淌后枫招帘揽西季榷唁宴雌浸涣熟蒜曰何滩违舜蜒峰邢署固诬批捡撇霖衍娩牢暑巧秒臂在纲冯熟频曰徒厄芍醛镜蓖季佯侯坐区层生踪栅补犀吐叔霄耳横擎惑猪沛郭隧禾膏驱犊佃食莆酚皑修拭钓双双美瘪六吵墨讲哮蓬波纪娶贪搐吊骄巴互秧晚16