质量标准化检查整改方案.doc

关于上报太岳煤矿安全质量标准化检查存在问题整改方案的报告沁源县煤炭工业局：2023年10月30日，沁源县煤炭工业局组织人员分别对我矿综采、掘进、机电、运送、一通三防、地测防治水、信息调度、应急救援、地面设施、安全管理、职业健康11个专业的安全质量标准化进行了考核，共提出问题163条，现将太岳煤矿安全质量标准化检查存在问题整改方案予以呈报，请审阅。 附件：太岳煤矿安全质量标准化检查存在问题整改方案 山西汾西太岳煤业股份有限公司 2023年10月31日太岳煤矿安全质量标准化检查存在问题整改方案 一、综采工作面安全质量标准化。1、工作面地质及水文地质预报无10月份预报负责人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科整改期限：11月3日整改措施：对井下工作面的地质及水文地质情况进行勘探分析，作出10月份工作面地质及水文地质预报。2、 作业规程未及时组织复审。负责人及责任单位：总工程师崔保青 生技科整改期限：11月3日整改措施：组织对所涉及的作业规程进行复审工作。3、工作面无支护分析解决记录。 负责人及责任单位：总工程师崔保青 生技科整改期限：11月3日整改措施：对工作面的支护情况进行分析，并作出记录。4、 无现场安全确认记录。负责人及责任单位：安全矿长张忠胜 安全科 综采队整改期限：11月3日整改措施：设计现场安全确认记录，并认真填写。5、 工作面采空区悬顶超过规定。负责人及责任单位：生产矿长张凤满 综采队整改期限：11月3日整改措施：严格按照作业规程组织施工，保证悬顶距符合规定。6、 工作面支架有两处偏差超规定。 负责人及责任单位：生产矿长张凤满 综采队整改期限：11月3日整改措施：严格按照规程移架，支架偏差符合相关规定。7、 未建立健全变化管理工作制度。负责人及责任单位：总工程师崔保青 生技科整改期限：11月3日 整改措施：按照有关规定，建立健全变化管理工作制度。8、工作面无综合防尘示意图、监测监控系统示意图。负责人及责任单位：总工程师崔保青 通风科 监控中心整改期限：11月3日整改措施：在工作面悬挂综合防尘示意图、监测监控系统示意图。二、 煤矿掘进安全质量标准化1、工作面地质及水文地质预报无10月份。负责人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科整改期限：11月3日整改措施：对井下工作面的地质及水文地质情况进行勘探分析，作出10月份工作面地质及水文地质预报。2、 作业场合无监测监控系统图。 负责人及责任单位：总工程师崔保青 监控中心整改期限：11月3日整改措施：在掘进工作面悬挂监测监控系统示意图。3、 作业规程无复审记录。负责人及责任单位：总工程师崔保青 生技科整改期限：11月3日整改措施：组织对所涉及的作业规程进行复审工作。4、作业点存在锚杆螺母外锚杆丝扣外露超过规定。 负责人及责任单位：生产矿长张凤满 综掘队整改期限：11月3日整改措施：对外露超过规定的锚杆进行补打，组织综掘队对作业规程认真学习，在施工过程中严格按照规定施工。5、 掘进作业点未设立水沟。 负责人及责任单位：生产矿长张凤满 综掘队整改期限：11月3日整改措施：在作业地点开挖水沟，保证排水顺畅。6、 未建立变化管理制度。 负责人及责任单位：总工程师崔保青 生技科整改期限：11月3日整改措施：按照有关规定，建立健全工作面的变化管理工作制度。7、 风筒存在漏风现象，作业人员部分未佩戴防护用品。 负责人及责任单位：通风助理张太宏 通风科 劳资科整改期限：11月3日整改措施：对存在漏风现象的风筒进行修补、更换。规定作业人员所有按规定佩戴个人防护用品。三、 机电安全质量标准化1、 无机电设备完好率、大型固定设备完好率、小型电气设备完好率、机电事故率报表。 负责人及责任单位：机电矿长陈海龙 机电科整改期限：11月3日整改措施：按规定记录机电设备完好率、大型固定设备完好率、小型电气设备完好率、机电事故率并作出报表。2、 中央水泵房水泵防护罩不标准。 负责人及责任单位：机电矿长陈海龙 机电科整改期限：11月3日整改措施：按标准重新加设、中央水泵房水泵防护罩。3、 中央变电所无高压接地，辅助接地（多个）共用一个接地极。 负责人及责任单位：机电矿长陈海龙 机电科整改期限：11月3日整改措施：加设中央变电所高压接地极，规范辅助接地极的打设。4、 井下所有高压开关无保护整定。 负责人及责任单位：机电矿长陈海龙 机电科整改期限：11月3日整改措施：按照有关规定，对井下所有高压开关进行保护整定。5、 井下中央变电所两个掘进工作面局扇共用一台馈电开关，无法完毕选择性漏电保护。 负责人及责任单位：机电矿长陈海龙 机电科整改期限：11月10日 整改措施：加设一台馈电开关，一台局扇使用一台馈电开关。6、中央变电所供电系统图不规范，运营记录不规范。 负责人及责任单位：机电矿长陈海龙 机电科整改期限：11月3日整改措施：重新作出中央变电所供电系统图并进行更换，规范运营记录。7、 缺杂散电流管理制度及杂散电流测试记录。 负责人及责任单位：机电矿长陈海龙 机电科整改期限：11月4日整改措施：补充制定杂散电流管理制度及杂散电流测试记录。8、 无极绳绞车开关上煤尘多。 负责人及责任单位：机电矿长陈海龙 机电科整改期限：11月3日整改措施：对无极绳绞车开关进行清理，保证清洁无尘。四、运送安全质量标准化 1、运送系统图不规范 负责人及责任单位：生产矿长张凤满 运送队整改期限：11月3日整改措施：重新规范绘制运送系统图。2、 小绞车未安装防护罩，未使用授权开关装置。 负责人及责任单位：机电矿长陈海龙 机电科整改期限：11月10日整改措施：安装小绞车防护罩，安装使用授权开关装置。3、 无极绳绞车尾轮无安全罩。 负责人及责任单位：机电矿长陈海龙 机电科整改期限：11月3日整改措施：安装无极绳绞车尾轮安全罩。4、 斜巷双钩提高未装备错码信号。 负责人及责任单位：机电矿长陈海龙 机电科整改措施：及时联系公司供货，安装斜巷双钩提高错码信号装置。5、 关键部位道岔未装备道岔位置指示器。 负责人及责任单位：机电矿长陈海龙 机电科整改措施：及时联系公司供货，在关键部位安设道岔位置指示器。6、 运送管理机构设立不明确。 负责人及责任单位：生产矿长张凤满 运送队整改期限：11月3日整改措施：重新设立运送管理机构，明确负责人及机构成员。7、 运送设备选型和能力计算资料不完整。 负责人及责任单位：机电矿长陈海龙 机电科整改期限：11月3日整改措施：补充完善运送设备选型和能力计算资料，做到完整齐全，设备选型合理。8、 无运送年度安全装备投入计划。 负责人及责任单位：生产矿长张凤满 运送队整改期限：11月5日 整改措施：制定运送年度安全装备投入计划。五、 一通三防安全质量标准化1、无矿技术负责人每月至少一次通风系统审查记录。 负责人及责任单位：总工程师崔保青 通风科整改期限：11月3日整改措施：补充完善每月一次的通风系统审查记录。2、 无每季至少组织一次反风设施检查记录。 负责人及责任单位：总工程师崔保青 通风科整改期限：11月3日整改措施：补充完善每季一次的反风设施检查记录。3、 备用局扇未实行挂牌管理，风筒接头不严；未按规定天天对局部通风机进行风电闭锁实验。 负责人及责任单位：通风助理张太宏 通风科整改期限：11月5日整改措施：对井下所有备用局扇实行挂牌管理；检查井下所有风筒接头，保证严密不漏风；按照规定天天对局部通风机进行风电闭锁实验。4、 永久风门无防撞装置；临时密闭有漏风。 负责人及责任单位：通风助理张太宏 通风科整改期限：11月5日整改措施：设立永久风门防撞装置；对井下所有临时密闭进行检查，有漏风现象的及时进行加抹密闭。5、 采掘工作面未制定瓦斯治理专项措施。井下煤仓口无瓦斯防治措施；未按规定每月编制瓦斯检查地点设立计划。 负责人及责任单位：通风助理张太宏 通风科整改期限：11月3日整改措施：编制采掘工作面瓦斯治理专项措施；制定井下煤仓口瓦斯防治措施；按规定每月编制瓦斯检查地点设立计划。6、 瓦斯抽采达标评判未见评判记录；无每旬对抽采系统进行检查记录。 负责人及责任单位：通风助理张太宏 通风科整改期限：11月3日 整改措施：补充瓦斯抽采达标评判记录；每旬对抽采系统进行检查并做好记录。7、 2103抽采工作面回风巷与采空区密闭风流混合处需加装瓦斯探头；监控缺少工程技术人员。 负责人及责任单位：通风助理张太宏 监控中心整改期限：11月15日整改措施：在2103抽采工作面回风巷与采空区密闭风流混合处加装瓦斯探头，监控中心配备足够的工程技术人员。8、 部分机电设备集中点消防灭火器局限性。 负责人及责任单位：通风助理张太宏 通风科整改期限：11月3日整改措施：对井下机电设备集中点消防器材配备情况进行摸底并配备齐全。10、2103综采皮带机头喷雾水压局限性；有部分隔爆水棚水量局限性。 负责人及责任单位：通风助理张太宏 通风科整改期限：11月3日整改措施：检查、2103综采皮带机头喷雾水压局限性因素，查明因素后，采用措施保证水压充足；对隔爆水棚进行检查，水量局限性的及时充水。11、 无专项“一通三防”隐患排查记录；无通风系统立体示意图；无井下员工通风技能培训；从事通风工种岗位人员不达中级工种或技校毕业生水平。 负责人及责任单位：通风助理张太宏 通风科整改期限：11月10日整改措施：制定“一通三防”专项隐患排查计划，认真组织排查并做好记录；绘制通风系统立体示意图；开展一次井下员工通风技能培训；招聘部分达中级工种或技校毕业生水平的人员从事通风工种岗位。六、地测防治水安全质量标准化1、无矿井地测防治水跟踪管理制度。 负责人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科整改期限：11月3日整改措施：制定矿井地测防治水跟踪管理制度。2、 无地测防治水事故分析制度、工作质量及考核制度。 负责人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科整改期限：11月3日整改措施：制定地测防治水事故分析制度、工作质量及考核制度。3、 地测防治水技术规程无实行细则。 负责人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科整改期限：11月3日整改措施：制定地测防治水技术规程实行细则。4、 各时期工作无会议记录。 负责人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科整改期限：11月3日整改措施：在以后的工作中，对各项工作开展及会议情况进行认真记录。5、 年度防治水工作计划未经批复。 负责人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科整改期限：11月3日整改措施：开展年度防治水工作计划进行相关人员及部门的批复工作。6、 地测信息系统未与上级管理机构联网。 负责人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科 整改措施：地测信息系统尽快与上级管理机构联网。7、无专用仪器室。 负责人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科整改期限：11月5日 整改措施：建立专用仪器室。8、专业技术人员无证书。 联系有关机构，相关专业技术人员尽快取得有关证书。七、 防治水安全质量标准化1、无矿井、采区、工作面排水系统台帐。 负责人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科整改期限：11月5日整改措施：尽快建立矿井、采区、工作面排水系统台帐。2、无正规的井上、下水文地质观测原始记录本。 负责人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科整改期限：11月5日整改措施：建立完善井上、下水文地质观测原始记录本。3、 无矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图。 负责人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科整改期限：11月5日整改措施：建立矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图。4、无每年年初提出的年水害分析预报表及水害预测图。 负责人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科整改期限：11月5日整改措施：建立水害分析预报表及水害预测图。5、 未建立水文观测系统。 负责人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科 整改措施：尽快建立水文观测系统。6、 矿井防治水中长期规划和年度防治水计划未经上级主管部门批复。 负责人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科整改期限：11月5日整改措施：科学合理编制矿井防治水中长期规划和年度防治水计划，并经上级主管部门批复。7、 防治水工程结束后无验收、总结报告。 负责人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科整改期限：11月5日整改措施：补充相应的验收、总结报告。8、 未建立水质化验分析系统。 负责人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科整改期限：11月10日 整改措施：建立水质化验分析系统。9、无每半年对井田范围所有水文钻孔的检查记录。 负责人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科整改期限：11月10日整改措施：对井田范围所有水文钻孔进行检查，完善补充井田范围所有水文钻孔的检查记录。10、 防隔水煤柱未审批。 负责人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科整改期限：11月10日整改措施：取得防隔水煤柱审批报告。11、 煤矿防治水费用未列入当年矿井生产安全费用计划。 负责人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科整改期限：11月10日 整改措施：在安全费用计划中专项列出防治水费用。八、地质安全质量标准化1、无矿井地质报告。 负责人及责任单位：总工程师崔保青 生技科整改期限：11月10日整改措施： 委托有资质部门制定矿井地质报告。2、 无井田大、中型地质构造台帐和陷落柱台帐。 负责人及责任单位：总工程师崔保青 生技科整改期限：11月5日整改措施：建立井田大、中型地质构造台帐和陷落柱台帐。3、 无井筒石门见煤点台帐。 负责人及责任单位：总工程师崔保青 生技科整改措施：查阅相应资料，建立井筒石门见煤点台帐。4、 无地质构造和陷落柱素描卡片、无见煤点煤层全厚素描卡片。 负责人及责任单位：总工程师崔保青 生技科整改期限：11月5日整改措施：建立地质构造和陷落柱素描卡片、见煤点煤层全厚素描卡片。5、无采区分煤层底板等高线图，无采区水平地质切面图，无构造素描卡片或照片，无煤厚实测卡片，煤质、水质、瓦斯及有益矿产化实验成果台帐，无地温、水文观测台帐，无正规的原始记录本，无矿井地质构造纲要图和陷落柱分布图，无通过首采区的勘探线剖面图，无井田重要地质素描图，无矿井实际充水图，无回风及运送水平地质切面图。 负责人及责任单位：总工程师崔保青 生技科 防治水科整改期限：11月5日整改措施：建立和完善以下图纸及台帐，采区分煤层底板等高线图，采区水平地质切面图，构造素描卡片或照片，煤厚实测卡片，煤质、水质、瓦斯及有益矿产化试质构造纲要图和陷落柱分布图，通过首采区的勘探线剖面图验成果台帐，地温、水文观测台帐，正规的原始记录本，矿井地，井田重要地质素描图，矿井实际充水图，回风及运送水平地质切面图。6、 地质临时预报无图。 负责人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科整改期限：11月10日 整改措施：补充地质临时预报图纸。 九、测量安全质量标准化1、测量控制系统不完善。 负责人及责任单位：总工程师崔保青 防治水科整改期限：11月5日整改措施：完善测量控制系统。2、 施工开口告知单制度执行不严。 负责人及责任单位：总工程师崔保青 生技科整改期限：11月5日整改措施：严格执行施工开口告知单制度。3、 无正规的作业专业记录本且保管混乱，记录本不全。 负责人及责任单位：总工程师崔保青 生技科整改期限：11月5日整改措施：制定正规的作业专业记录本，由专人保管。4、 应备的计算成果资料台帐不完善。 负责人及责任单位：总工程师崔保青 生技科整改期限：11月5日整改措施：完善计算成果资料台帐。5、 无仪器、设备反映完好状态的卡片，未定期检查。 负责人及责任单位：总工程师崔保青 生技科整改期限：11月5日整改措施：建立完善仪器、设备反映完好状态的卡片，定期进行检查。6、 未建立岩移观测站。 负责人及责任单位：总工程师崔保青 生技科整改期限：11月10日整改措施：按相关规定建立岩移观测站。7、 无储量计算图、无储量计算成果台帐、无专用记录本。 负责人及责任单位：总工程师崔保青 生技科整改期限：11月10日整改措施：建立储量计算图、储量计算成果台帐、设立专用记录本。十、 信息调度安全质量标准化 1、调度室负责人配备少一人。 负责人及责任单位：生产矿长张凤满 调度室整改期限：11月5日整改措施：按规定增长配备一名调度室负责人。2、 无调度质量标准化建设年度工作计划。 负责人及责任单位：生产矿长张凤满 调度室整改期限：11月5日 整改措施：制定调度质量标准化建设年度工作计划。3、无调度人员应急处置矿长授权书。 负责人及责任单位：生产矿长张凤满 调度室整改期限：11月5日整改措施：签订调度人员应急处置矿长授权书。4、 交接班记录不准、不完善。 负责人及责任单位：生产矿长张凤满 调度室整改期限：11月5日整改措施：完善交接班记录。5、 未建立文献收、发记录本。 负责人及责任单位：生产矿长张凤满 调度室整改期限：11月5日整改措施：建立文献收、发记录本。6、 未安装井下工业环网；井下无移动通讯系统。 负责人及责任单位：机电矿长陈海龙 机电科整改措施：尽快安装井下工业环网；安装井下移动通讯系统。十一、 应急救援安全质量标准化1、无常管理职责和应急状态下职责。 负责人及责任单位：安全矿长张忠胜 安全指挥中心整改期限：11月5日整改措施： 补充制定平常管理职责和应急状态下职责。2、 缺少四种制度。 负责人及责任单位：安全矿长张忠胜 安全指挥中心整改期限：11月5日整改措施：补充完善缺少的四种制度。3、 无保密管理措施；无救援交通运送工具清单。 负责人及责任单位：安全矿长张忠胜 安全指挥中心整改期限：11月5日整改措施：制定保密管理措施；作出救援交通运送工具清单。4、 未提供应急救援人才库资料。 完善应急救援人才库资料。5、 未建立通畅的资金渠道。 负责人及责任单位：矿长郝建生 财务科整改期限：11月5日整改措施：建立通畅的资金渠道，保证救灾基金及时到位。十二、 地面设施安全质量标准化1、部分管理制度内容不全。 负责人及责任单位：矿长郝建生 基建科整改期限：11月5日整改措施：健全管理制度内容。2、 道路交叉口无安全警示标志。 负责人及责任单位：矿长郝建生 基建科整改期限：11月5日整改措施：在道路交叉口设立安全警示标志。3、 部分作业人员未佩戴劳动防护用品。 负责人及责任单位：矿长郝建生 基建科整改期限：11月5日整改措施：加强作业人员培训，所有作业人员所有规定佩戴劳动防护用品。4、 办公楼消防设施不全。 负责人及责任单位：矿长郝建生 基建科整改期限：11月5日整改措施：办公楼增设灭火器。5、 办公未实现信息化标准化；室内文明卫生差。 负责人及责任单位：矿长郝建生 基建科整改期限：11月5日整改措施：加快办公信息化标准化建设；室内卫生清扫干净。6、 职工食堂未设立男女厕所。 负责人及责任单位：矿长郝建生 基建科整改期限：11月5日整改措施：尽快设立男女厕所。7、食品未48小时内留样监测。 负责人及责任单位：矿长郝建生 总务科整改期限：11月5日整改措施：食品48小时内留样监测。8、 公寓内无电视、电话。 负责人及责任单位：矿长郝建生 总务科整改期限：11月10日 整改措施：待我矿转入生产后，公寓内安设电视、电话。9、职工浴室无厕所、吸烟室。 负责人及责任单位：矿长郝建生 总务科整改期限：11月10日整改措施：尽快设立厕所、吸烟室。10、 职工浴室无严禁传染性皮肤病职工洗浴的明显标记。 负责人及责任单位：矿长郝建生 总务科整改期限：11月5日整改措施：在职工浴室设立严禁传染性皮肤病职工洗浴的明显标记。11、 瓦斯综合运用率不达规定。 负责人及责任单位：矿长郝建生 通风科整改期限：11月5日整改措施：研究制定瓦斯综合运用率达标方案。12、公司对职工着装，文明用语未统一标准。 负责人及责任单位：矿长郝建生 办公室整改期限：11月5日整改措施：加强职工文明用语培训，统一着装。 十三、安全管理质量标准化1、 A类和B类安全管理人员文凭和职称不达规定。 制定A类和B类安全管理人员文凭和职称达标的实行方案，并组织实行。2、 部分制度未制定。 负责人及责任单位：安全矿长张忠胜 安全指挥中心整改期限：11月5日整改措施：补充完善各项制度。3、 未建立安全费用项目管理台帐。 负责人及责任单位：矿长郝建生 财务科整改期限：11月5日 整改措施：建立安全费用项目管理台帐。4、 未足额缴纳风险抵押金。 负责人及责任单位：矿长郝建生 财务科整改措施：尽快按相关规定足额缴纳风险抵押金。5、 隐患排查未实行“六步”治理。 负责人及责任单位：安全矿长张忠胜 安全指挥中心整改期限：11月10日 整改措施：严格按照有关规定实行隐患排查“六步”治理。6、作业规程无会审意见，无审批签字，无复审。 负责人及责任单位：总工程师崔保青 生技科整改期限：11月5日整改措施：组织进行作业规程会审，签署意见，审批签字，进行复审。7、 无安全质量标准化工作管理系统（软件）。 负责人及责任单位：安全矿长张忠胜 安全指挥中心整改期限：11月5日整改措施：安装安全质量标准化工作管理系统（软件）。8、 培训基地师资、设备不达规定。 负责人及责任单位：安全矿长张忠胜 安全指挥中心整改期限：11月5日整改措施：按照有关规定培训基地配足专职教师，按规定购进设备。9、 培训总结次数不达规定。 负责人及责任单位：安全矿长张忠胜 安全指挥中心整改期限：11月5日整改措施：按照规定每季至少进行一次培训工作总结。十四、 职业健康安全质量标准化1、机构组成人员不符合规定；专职管理人员少一名；制度未及时修订；各作业场合的工作时间未明确作出规定。 负责人及责任单位：矿长郝建生 劳资科整改期限：11月5日整改措施：按规定调整机构组成人员；配备足够的专职管理人员；及时修订各项制度；对各作业场合的工作时间明确作出规定。2、 无专职职业危害因素监测人员，监测仪器配备少。 负责人及责任单位：矿长郝建生 劳资科整改措施：设立专职职业危害因素监测人员，增长监测仪器。3、 井下部分作业场合未设立警示标记。 负责人及责任单位：矿长郝建生 劳资科整改期限：11月5日整改措施：完善补充井下作业场合警示标记。4、 未建立职业病防护设施运营台帐。 负责人及责任单位：矿长郝建生 劳资科整改期限：11月5日整改措施：建立职业病防护设施运营台帐。5、 离岗人员未做职业健康检查。 负责人及责任单位：矿长郝建生 劳资科整改措施：规范执行离岗人员职业健康检查制度。6、 职业危害事故的应急救援预案内容不完善。 负责人及责任单位：矿长郝建生 劳资科整改期限：11月5日整改措施：完善职业危害事故的应急救援预案。7、 未组织开展群众性职业健康监督检查活动。 负责人及责任单位：矿长郝建生 劳资科整改措施：组织开展群众性职业健康监督检查活动。