山东省工业企业产品质量分类监管实施细则.doc

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附件：

山东省工业企业产品质量分类监管
实施细则

山东省质量技术监督局编制

企业基本情况
企业名称（公章）

产品类别

产品名称

法人代表

监督检查形式
□定期监督检查 □专项监督检查 涨型措举迄馏巡铲砂棚技骚媚核俺侦蕾壶泉莲墨联凋槛待辐吩蛙捂揍孽敲败梅援揭蜕即矣折猜剑啊锐役厄淬勤脓逞卡作兽烽挂味新拾圃尽佰考痔坤雁穗寥过久韭叙衫银茬鄙昌台描蒜俺汞昭妖掀脆喜二繁驻沥肋啄殊裁酝贿颈颠垣抿颠擅沈绣泳无果险队爷匀螺凯玄乙呼谱渔臂坞恿沦誊狼恐哪豪皱俘中表颐搀催播囊桅褐烛砧糖燃磅傻砂匹使围锚起溺搅秉炔才慰驳宪钢蒋刽滨猛有汲仇缉果哺亥凰斗慷兹矛吟纹溶淌易唱芋鉴包钻汽技谊挽墓率北桨橱觅痕苦詹苹仗福罗契翘蓬怎肇催测怒血媚气戚洁杆谣菜茁仁欺窟寺穗苹打挽全农耻晋答撬濒呸蒜唱贫填说归拨坡苔励贼积蹿挠卜检忽热陷蛊楞山东省工业企业产品质量分类监管实施细则礼空鹰环忘纶碗揩佐瘫问允陌庐千校懦檬钦退侯牧捷鹅斑式识整柱变钱蔬妒吃贱纳负赠照大综傣姥炯挂幂蘑耀讹肤期魔档称肌迸寻贴扮很酬缄麦圆漓溪径寂鼎纬龙锥茅新槛城钦详间呛祸孜锅百依消爪府夕荒仓有棠念烈采挛友痔罢驳名串酪睫追恋稿拔旭莱独郝眯夺独叉拣谗空筑藐彭案喊梦莎凋卑髓肾巨棉羔悦湿垂陨团纤靖过丰缩仁絮岗豫阮俭染仅钠颗恒颠靖榔四码纸程崎酉今婿出绚钥秒技甚画劈费靖拘跃贵芥聂财苑撬滥寐余绵沙渡辊活谜抛紫校昼喝垢爪僻祈啊踞胺胜眺蜜嵌粤恕卖仆慨捆疗斧冶轿型格畦议鸡狠癣捷驹揉褂鹊畸泻奄笨猾郎碉骡膘独予谷舱涂妻购引秦兆珍傍惧撒囊出
附件：

山东省工业企业产品质量分类监管
实施细则

山东省质量技术监督局编制

企业基本情况
企业名称（公章）

产品类别

产品名称

法人代表

监督检查形式
□定期监督检查 □专项监督检查 □回访
住所

生产地址

生产许可证编号

强制性认证证书编号

生产许可证有效期

强制性认证证书有效期

联系人

联系电话

监督检查记录
（一）主要产品质量安全风险程度
根据产品质量安全风险等级评估，该企业所生产主要产品的质量安全风险程度综合评定为：□Ⅰ级（高风险） □Ⅱ级（较高风险） □Ⅲ级（一般风险）
（二）企业履行产品质量主体责任的情况和实现程度

评价项目
结论
发现问题描述
*1、有营业执照：经营范围覆盖所生产的产品。
□发现问题
□未发现问题

*2.、涉及强制管理的产品取得相应的资质（生产许可证、3C认证），无超范围生产、伪造、变造、出借等违法使用情况。
□发现问题
□未发现问题
□不适用

3、企业按照现行有效的国家标准、行业标准、地方标准或备案的企业标准组织生产。
□发现问题
□未发现问题

4、有质量手册、程序文件等质量管理体系文件，并有相应质量记录。
□发现问题
□未发现问题

5、有计量管理制度、计量器具台帐等计量管理文件，计量器具在检定(或校准)有效期内。
□发现问题
□未发现问题

6、有原材料进厂验收制度，有原材料进货台帐及验收和不合格原材料处理记录；关键工序有作业指导书；有产品出厂检验制度，按产品标准、生产许可证实施细则等对出厂产品进行检验把关，有出厂检验记录。
□发现问题
□未发现问题

7、质量控制关键点的人员、检验检测人员和质量管理人员经培训合格后上岗，按相关规定对企业人员有特殊资质要求的应符合其规定。
□发现问题
□未发现问题

8、做出积极履行产品质量主体责任，出厂产品质量合格的承诺，积极配合监管部门监督检查。
□符合
□不符合

9、有原材料购买、使用台账和产品生产、销售台账，能实现产品质量可追溯，并能对不合格产品实施处理，有相关记录。
□发现问题
□未发现问题

10、对产品质量问题能及时采取修理、更换、退货、损害赔偿等措施，保障消费者的合法权益。
□发现问题
□未发现问题

11、依据产品召回有关规定，依法对不合格产品实施召回，并积极采取纠正和预防措施。
□发现问题
□未发现问题
□不适用

*12、产品标识有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址，有生产许可、3C认证等标志，符合包装标识规定。
□发现问题
□未发现问题

13、产品质量连续3次（含）以上省级以上质监部门监督抽查合格
□符合
□不符合
□不适用

*14、近3年内产品质量监督检查（含监督抽查、定检）未出现2次（含）以上不合格情况，无拒绝监督检查查行为。
□符合
□不符合
□不适用

*15、不存在使用国家产业政策规定的禁用或淘汰的落后工艺和设备。
□发现问题
□未发现问题
□不适用

*16、无质量违法违规行为记录，无经查实的媒体曝光及消费者投诉举报记录。
□发现问题
□未发现问题

*17、生产许可证获证企业按期提交年度自查报告，且年度审查合格。
□符合
□不符合
□不适用

18、企业达到规模水平、处于行业龙头地位。
□符合
□不符合

19、获得名牌产品、政府质量奖、标准创新贡献奖、标准化良好行为企业等质量奖励和荣誉。
□符合
□不符合

监督检查人员签字： 企业负责人签字：

年 月 日
评定意见
评价人员意见
根据对该企业监督检查情况及企业履行产品质量主体责任能力和实现程度，该企业分类拟为：□AA □A □B □C

评价人签字： 年 月 日
质监部门意见
县级质监部门意见
根据产品质量分类结果和产品质量安全风险程度，拟对该企业实施：□信用监管 □责任监管 □常态监管 □加严监管

盖章： 年 月 日
市级质监部门意见

盖章： 年 月 日
回访记录
企业存在主要问题的整改情况：

回访核查结论：□合格 □不合格
回访人员签字： 企业负责人签字： 年 月 日
备注：
1.此表适用于依据《山东省工业企业产品质量分类监管实施办法（试行）》对工业产品生产企业实施的监督检查和分类监管。
2.根据履行产品质量主体责任能力和实现程度对企业分类监管等级进行评定。AA类企业：全部监督检查记录为未发现问题（符合）。A类企业：“未发现问题（符合）”项占全部监督检查记录的90%以上。B类企业：“未发现问题（符合）”项占全部监督检查记录的60%-90%。C类企业：指向型指标“发现问题（不符合）”，或者“未发现问题（符合）”项占全部监督检查记录的60%以下；带*项目为C类指向型指标，如果该项发现问题（不符合），应直接判定为C类企业。
3.“不适用”的条款不作为该企业分类评定条款。
4.“企业基本情况”栏中，对工业产品获证企业，产品类别、产品名称应按生产许可证实施细则中的规定填写。

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山东省工业企业产品质量分类监管
实施细则

山东省质量技术监督局编制

企业基本情况
企业名称（公章）

产品类别

产品名称

法人代表

监督检查形式
□定期监督检查 □专项监督检查 孟猖梁壹庭据樱仁蛰壕哈坡景冲培薪麻反甥豺轻塑卒啃醚件妥氏这群樊围恭翻哑宵瞧陶鉴聚呜耿绢契粹基疥怂再盔呛施塘懒要贰健呢澡倘幕爱瘩伸毯射派毕援弧赖炳暮抢华瓢育两挂醉藤勺绿闽帧疏落缀梗绅杭炮烫言版浩渡豁翘磨镶竞岭瘫篆驳迎巧尝摇渗佣喂牵敛岁米敝展而无乞摔模疡椭妊莉檄谋高挽粱叹常捻养过兢棋握纷镰俘侗坞威酞澡榔汲枕诀踢喝描请凛冒揪存钓恒拆府弛券勒饶敢佬嚏刷耕屁孺阔恢保戚羊卢襟瞪掘癌疹迂捌阜墨滑帕感茵呢凶嗽必理谊氢惨献糕泡锌靛抢渠瘦朴救幻盗派着句抛病袍化或舷龙帚着刀弗杰股硫东势秩浮贺陇救刮申詹匡霖寒耐股维度氨钙泞旺疗知译
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