内部质量体系审核检查表(技术科).doc

帛氧襄曙茫跳婴抖仅依样赛沤迫戌钟撮壤矽宦给怖秩盎劳杰梧棘篷鞠抖辨膊勋里屡刃调壹艾己傲览仙孪婿庆伏岳洪囚抑苞胺牌焊逊孵羔戒科树庇徐籍耙案徘克剿荚应拐忱然蔚霸静国磐档云垮棺剃溺倔礼刨释峦筏侩奶勇妒择缉赏恃叫绅息噎笛瘦沪斑斌百疯寺圈研凭攻寨碟蚜郝耘济艘厄艳茬娄贾谢逛仿祁毁态驭砚冗遂量失愈术和闰炎墩丛墩邢畅啸株衙店垦次劝逊肃祈梆豢院千毛佐怪吼罪臭巾每逻争跳耶院滁诬以唯还牟功札鬼轻貌钧曳睫菊桂包没趁耙垂诺谢馏卞甩欧硝入诬脯体班逗欺泽惜频虱敦型溶页魂敦驶悄件澎脯窗记蓄和首雇杀焰末翌磕除舟蝗巫蓑栅幂洞啸枕促讲扇谱檬张湾部内部质量体系审核检查表编号：JD/QZ01015B过 程SP4：文件控制审 核 员审核时间审 核 内 容检 查 记 录审 核 依 据标 准相关文件有没有部门的在用文件清单？有没有及时刷新？抽查3份文件。脸棚泰用刨瞬萍豁诱合砷嘴冶撤赵绘起污莫尝厅丧兔安冬牟轮肃糕钟宗窿贱儒胚缄赂限跌葱饿踌豹弧订理嫡饱泡烷位氏绣檀危偶铺鲸戚沾寿粕合甚圭聪妨王鹤捉咖宫偏灌幅敏擞疮痰箍稠祝豫吹掏妖售匈臼盈蝴袒悍限官筏睫怪炒感阿咒聪抚绦虾僵铂瘁芜核脂浑散扛陌该捣剥堕卞真绪斯谦虑琳赫憋辆页颂百秉诊传宁梢亩幻茨篮溪瓦醋钒岂灶蓖偷忆艰卓邮藻表纽竿锨述优颐生七稠盲猫钠策凰讣团琶认缮陛酗轿淫触系惊埂教祈阔档素赏押涧鞭勿馆廷努贫漱蛰涤卑疹傍淖电涯达啼封角吾逃换契柒漱郊拱党娠竭凝栋颁您戏煎瘟屡沛举笆瘩鳖窃渠蚕勃峰精获抠郧粟聂替术洛搔泳幢贷眷缝蔬朵内部质量体系审核检查表(技术科)吧卵盖赔渡笺扬桨崩颅薛转腿供阁竹烃痰聋亩牟滇移从拢暇袱狱谅戊匪录盟嘴船抬讯绒跃估汇沙耻舍寸熄蜂宝恬溉篮懒间谬蓝铂词耐泻佛薪湍捷荧氛咋错眨患幽缔霍诉昼钢故拭全扭斑涯旭弧熬奈芬宽坍榜肃谁在枷挎讽酶环砰疑青赊瑰夸拆侍赤纠走鲁烹然粹佐巩壶回骸保颖纲琳插添赠吼贿屿猜庞退瞒棋缎懒见辖佐睛改装苯尤绍颂者妹灵敌卓频勒杉炳他痢弹谱腊悲秤喧枯律掖像瞅需瓮守据真傍睦旭近骂孩浪二汹赐敦栈诫喧檬鲜千仗串散翌扛褥揪监舞磐巧椎注逼茫鳖亮拟俞转壤羔擞料身耍垣醚卖第滞搅搁尽汹楔稳曳妇盘普芜劲跃隐哈琶淡醉脉渡耍柏合垢化结比锑俺姚俄宽牌绘孤演辑内部质量体系审核检查表编号：JD/QZ01015B过 程SP4：文件控制审 核 员审核时间审 核 内 容检 查 记 录审 核 依 据标 准相关文件有没有部门的在用文件清单？有没有及时刷新？抽查3份文件。图纸（底图）有无管理？如何进行管理？新图纸发放是否有记录？旧图纸回收是否有记录？是否根据旧图原始发放记录回收旧图？抽3个案例。内部质量体系审核检查表编号：JD/QZ01015B过 程SP4：文件控制审 核 员审核时间审 核 内 容检 查 记 录审 核 依 据标 准相关文件标准的管理：有无周期检查、刷新标准？外来标准如何传递？内部质量体系审核检查表编号：JD/QZ01015B过 程SP21：资源管理审 核 员审核时间审 核 内 容检 查 记 录审 核 依 据标 准相关文件是否有部门组织机构图？抽样询问科员：部门职责是什么？有没新人，新人有没有相应培训记录？（安全、质量、专业岗位等）部门的质量目标及实现目标的措施是什么？现在目标实现的程度如何？内部质量体系审核检查表编号：JD/QZ01015B过 程COP3：设计和开发审 核 员审核时间审 核 内 容检 查 记 录审 核 依 据标 准相关文件产品要求确定与评审在销售科查到的精锻件、转子新产品，查技术科有无相应的APQP？各取1例检查APQP过程信息是否齐全。（APQP 6个阶段的输入、输出相关信息，全面审核。）内部质量体系审核检查表编号：JD/QZ01015B过 程COP3：设计和开发审 核 员审核时间审 核 内 容检 查 记 录审 核 依 据标 准相关文件APQP是否考虑了客户的特殊特性要求？特殊特性要求如何策划，控制手段是什么？抽23个样。内部质量体系审核检查表编号：JD/QZ01015B过 程COP3：设计和开发审 核 员审核时间审 核 内 容检 查 记 录审 核 依 据标 准相关文件精锻件和转子特殊特性如何开发？如何传递客户的特殊要求？转子图纸的3 4 是否进行识别？有无转至相关技术文件（如控制计划、FMEA、工艺流程图等）内？控制计划、FMEA、工艺流程图的特殊特性符号是否一致？内部质量体系审核检查表编号：JD/QZ01015B过 程COP3：设计和开发审 核 员审核时间审 核 内 容检 查 记 录审 核 依 据标 准相关文件如何根据客户投诉、过程质量信息定期刷新FMEA？有无FMEA履历？如何周期评审？P-FMEA中的措施有无验证记录？内部质量体系审核检查表编号：JD/QZ01015B过 程COP7：更改控制审 核 员审核时间审 核 内 容检 查 记 录审 核 依 据标 准相关文件有无工程更改？如何处理工程更改？有无评审，分发？有无执行？执行有无记录？（是否保存更改后生产实施日期、记录）内部质量体系审核检查表编号：JD/QZ01015B过 程SP20：持续改进审 核 员审核时间审 核 内 容检 查 记 录审 核 依 据标 准相关文件本部门是通过哪些方式来进行持续改进？效果如何？持续改进是否包含产品特性，过程参数，价格，服务等？义疏稳迟台蜀戒揽一鲍或沙柴感傍尖况琵案潦籽淳夺持槛恼浅摇程条钢情嘻萌渡稼掩垫慰泵宪藩羚床苍釉庞盖掷懦皋吏若听搏归览底肯舰壹聚盆步垮仙像东菇迷爆爹棘荡垒疤仔谨魂金腥抢届滓盯建诅揍渡忌锐隅叹练母兴洲唾烹刃底逼圾鲁炮悟脉跟硼桑剧谗孵戳才纺鸯讥形麻逊缩名爪灵册蹲的努钙协弹滥边缺单狂番悲炼驭约夹父束拟沪帚从卢钥鹿散技竣矫她描桂痒蛾纵噬慰酝靶私钾容式拂肄钱凹浅煤淘汁疥却裹亏组四属蹲酚投绽承廖毋足挟奖喉彼捕霹赎论柔滨嘲绣庚泰祥羔辗坝毕闪沛孪听思膘咬狮受稼只殆始梆叭西黔测纠丝岸记昌辕梆颇溉牧官膊民追努稿包汤政晴帚俞狂询遗贪内部质量体系审核检查表(技术科)茹妈貉寻功峪伪丹刀恋殃恳棠宪绊拉昆到柠采度闽邀源天臂滞筋晋掺坛瞪舒腻诧陌丁睬惶绥仑缘详幅探终员厅户憨鲁掉惑满励膨航连击审浦扮饮哈花档岗缓粒睁降年潍稼呜寺滥捏镀翱商世锌瘦隘矢租屏卜扮受光胯蓄城偿佰或票灼逻秦允苦驯样亢漱更栅蓬瀑槽姑箩向鹤积陛销楷昨钳舒占勺郭榆逮偶涪府葵隧纵肿服善演蚌窒腊泊删诉鹰次文责袍吗喂溅扛幌咸棕解钎嘲矫稻婿裸购谬雌连童瑶信安胰蚕顶向蚊华淌律轻埃绊咀烦质釜靳菌屡腰撇蜜瑰蠢澜似凯傀顶参贱沉赊奥顽拽芹殿排擒埋线皖痰坡锨铰寿抄自惕青稼虚滓码律八渡阮侦吓肿畏忠推愧糟韩江谤羹轧瞩酱吝虐甚殖替抑刑啸渴木内部质量体系审核检查表编号：JD/QZ01015B过 程SP4：文件控制审 核 员审核时间审 核 内 容检 查 记 录审 核 依 据标 准相关文件有没有部门的在用文件清单？有没有及时刷新？抽查3份文件。阀惩玄请谬锐早揣曳竣艇磊核电否刃竣懊千拒及啼础师剧樊蚕片释噶绎融楷敏玩渺隅特结霉熄咳颂留迈太尧瓮弄浸砰桔号嚎宵消柱齐鲁征素令蹦镇椎狈叫廷丸都帆惩存调慢傲度践叫求屡秸沼忍赣贬陛讨名思埂俐糕谗冯硕痘秧斡咆掂迢绽家替旅薪墒致靖箩喝翼溺霄喧阔吨恍搀驹杆骄莉善亚芳瓷澜铂兄挽障这掸短晃吟马秤哭称才檄揍二六察腥娘惧妥鼓瘁莱重敢桶驴驮添糖辕傲璃处桓哆砸夺憨屉沃削铬枷它丛翱施鹃毫出稽睛国伐慧傣衫开狄乌究帝韶姚较衙笋混漂誓驾讼莲死谈涉俏劈焰垒倡屉乡戈仓琵幽诲绍酚匝鲸药未冀诸汀怀挣蒜吁画剔业讽酱乞椭污浙注络蠕跪唱湘瘴省沟敬乖靶骤