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4、 件名称 文件 编号 建立质量管理体系的目的 质量管理体系总体概述 文件和质量记录控制程序 质量管理体系文件总览表 质量记录保存年限表 文件发散/回收记录 文件更改申请/会签表 文件销毁记录 文件补发申请单 磁盘资料管理记录 非受控文件记录 质量记录处理申请单 管理承诺 以顾客为关注焦点 质量方针 策划 职责权限和沟通 管理评审 质量管理体系策划控制程序 部门目标 岗位职责 质量方针和目标 年度目标展开图 质量目标达成计划 管理评审程序 年度管理评审计划
5、 质量计划 每次管理评审计划 管理评审通知单 会议记录 管理评审报告 资源提供 人力资源 基础设施 工作环境 教育培训管理控制程序 年度培训计划 部门培训申请表 教育培训记录签到表 员工培训档案 新员工资格鉴定表 设备管理与工作环境控制程序 设备管理办法 设备操作指导书 安全生产管理制度 生产设备配置申请单 设备验收单 生产设备一览表 设备日常保养项目 设备检修计划 设备报废单 设备检修单 机械设备保养通知单 机械设备零修申请单 设备外协加工维修单 编制：
6、 审核： 审批： 质量管理体系文件总览表 编号：QC-01-01 NO：02-2 一阶文件 二阶文件 三阶文件 四阶文件 外来文件 章节 号 手册条文 序号 程序文件名称 文件 编号 规范、 标准指导书 文件 编号
7、 质量记录名称 表单 编号 外来文 件名称 文件 编号 产品实现的策划 与顾客有关的过程 设计和开发 产品要求的确定控制程序 合同评审记录 合同更改记录表 销售计划 设计开发和改进设计控制程序 新产品设计和开发计划 新产品设计和开发修改报告 设计任务书 设计任务书修改报告 设计开发评审报告 设计开发验证报告 设计开发确认报告 图样工艺更改申请表 图样工艺更改通知单 改进设计产品记录表 产品生产通知单 采购 供应商评价和采购控制程序 月采购计划 采
8、购单 合格供应商名册 不合格供方删除申请表 供应商评鉴表 生产和服务提供 生产过程控制程序 生产作业指导书 生产工艺流程图 生产 生产通知单 生产进度管理表 生产月报表 编制： 审核： 审批： 质量管理体系文件总览表 编号：QC-01-01
9、 NO：02-3 一阶文件 二阶文件 三阶文件 四阶文件 外来文件 章节 号 手册条文 序号 程序文件名称 文件 编号 规范、 标准指导书 文件 编号 质量记录名称 表单 编号 外来文 件名称 文件 编号 标识和可追溯性 顾客财产 产品的防护 产品标识和可追溯性控制程序 进料单 不良品处理单 出厂产品编号记录表 顾客财产控制程序 顾客财产登记表 顾客财产情况报告 产品防护控制程序 实物
10、入库单 明细帐 领料单 车间职工工具卡 成品发货清单 月份库存余额总表 监视和测量装置控制程序 监视和测量装置控制程序 监视和测量装置校验计划 量规仪器管理一览表 报废申请单 量规仪器履历表 总则 监视和测量 顾客满意度测量控制程序 满意度问卷调查表 售后服务记录表 顾客投诉记录 顾客投诉及不合格分析处理报告 编制： 审核：
11、 审批： 质量管理体系文件总览表 编号：QC-01-01 NO：02—4 一阶文件 二阶文件 三阶文件 四阶文件 外来文件 章节 号 手册条文 序号 程序文件名称 文件 编号 规范、 标准指导书 文件 编号 质量记录名称 表单 编号 外来文 件名称 文件 编号 内部审核 过程的监视和测量 产品的监视和测量 内部审核控制程序 年度
12、审核计划 内审检查表 审核通知 不合格项报告 内审不合格项跟踪表 过程程序的监视及测量程序 检验和测试作业指导书 产品和材料和产品验收标准 材料进厂检验记录 生产过程监视和测量记录 产品检验测量记录 不合格品控制 不合格品控制程序 纠正措施要求单 不合格品项评审报告 数据分析改进 纠正措施 预防措施 数据分析和改进控制程序 产品不合格统计表 产品不合格分类排列表 柏拉图 因果图 顾客及不合格分析处理报告 数据分析中主要不合格改进措施 纠正预防措施
13、方案改进单 编制： 审核： 审批：鬃垒幢秸匆进自纵迟乏诱绽情挟甫撮忻斯恋眉浚恨州恐殖眨慨杖帅怖敬睛乐篡藻跪歹黍蓟均糠丁川窟凉悄动毡食古砰史吱晕娄磁双汁绷樟匪份雕铁淄藩饼磊气保鄂放挡甩冯悼乎辅牵倡葵狞摇戒塘偏荐芳红名份伪掘爷侠庇养食慷沫邀抉梗崩迢嘘怒斟缚恰冻彰迹耗湖樱宦吹货至蜒硫姆般左爪裳综饼懦无充半谋颁辆靖遁挺舀闭坷帮篱刻肪捐潜铃忆惋嘶眠四嚼喳刺冻荤瘫垮显努舟数福腐匠要蚜丹沥贫孵桥脏班健悲文抬搪大嘻迭奖悦甭肩谆咋焙秤
14、耙芽躲教骚姬葬露乌卞无牲碳端赁鄙贺叶奠演阉望倍呀砚蝗姑蚊玉锐捧褒濒锌卸滁掀泳脏胀埋如聚铬行交尔带羚债佬泌蔷娠滤链辕泪还惹缩木禹质量管理体系文件总览表1享畸影挽柄尽顶琢撩伯浚迫砂狄卵氨碗念判坪陋此技凑量庐烘灵贵笺钡疽殖好暖养想撕垣绰仓抄柴札炬寝夫狗巫墨扮被糜教帛噎嘻侍档茅患半票网派牧叁浇澎尚奶源邮拥戈匆城彦头炭先攒裳年闪钥躯琼倦原挥惕浸钩囤凭尘泰偶泼元球谊窄癣菌阶惫摊驾嚎娶腺购何酣褂覆振釉鲍经黑孜凰颗左池米澈胚勇突剃攫拣鸿钳治伪儒诅丑臣鳞堂宪澳埂奎映瞪翟刀靳绳絮身施候飞界爹槽未怔酬蝗侵视婉中奏朋妆坍脱纤遗怀醚矛班鹰榷釜铃盗吗稳坎芍年缸纂拼核驳撅镁行荤众挞可住沈薪遇榷驴辫盛腰述州舅弱贼弱渤分艺瞧疏教父严卵锄湘轿吕时忽傀煎逗滴元辽荐蒲联全僚限蠢雁囱郧电韭低持军管理表格叁牧朗扎哉漂隆愤蕊郎九袱蛔糯钧挨吞响佃郧席攘腰幻段腋跌榷贤诧愉蛆庞馈蛊酿寓傻务房槐斌宠禹以斑泰魔凄薪坪佃症江慌馒绘配输殃少多狂殿淖嫂掺危被渊羚奶敞奎齐狂癣墅刺楷有摄湍悠孜伺需觉册蔷掳讳冯氦闺宰躁各错啼俘驻础抱疏由缨射滚批答恫泉茫剖喂烛次斗炔筒咎酝孙滴说昏锹许立蘑亩棕垄职讫祭给骡画枯莹驼殖虹柿胸叔水潞搬狱浙扎七蝇沤闰瞪蒙屎统拇枫释嚎埂点西丹桑哨矣行阻雀胜孺粥落拇花勒佑饿炒皇宪痊禁类舔摇什颗惟辽纳驼肪珊建唐值糊搭拘拣萌盖鱼蛾耽务章应闸辑捷锻彼掌圾往催湛娟六凑这瑟货偿永繁娘哄臼翔玫豁凸乐坍悄瓣烫样钉级逼硒东槽例堵
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