CCC认证内部质量审核控制程序.doc

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内部质量审核控制程序

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内部质量审核控制程序

1.目的
明确内部质量审核的控制要求和职责分工，确保质量保证体系运行的有效性和认证产品的一致性，并为质量保证体系的改进提供依据

2.适用范围
适用于质量体系中内部质量审核活动的控制和实施。

3.职责
3.1质量负责人负责内审活动的总体控制和管理。
3.2内审组长负责内审的实施、编制内部审核报告及组织跟踪验证。
3.3各岗位人员负责职能范围内接受审核的准备工作，以及审核后的纠正和预防措施的实施和跟踪自查。

4.工作程序
4.1本公司定期对质量保证体系进行内部审核，以确保质量保证体系符合强制性产品认证工厂质量保证能力要求，确保质量管理体系的有效运行和认证产品的一致性。内审每年不少于一次，当发生重大质量问题或大量顾客投诉时，应增加内审频次。
4.2本公司应依据质量保证目标运行的情况、审核活动和区域的实际情况及重要程度以及前一次内外部审核的结果，过程的业绩及顾客、第三方对工厂的投诉尤其是对产品不符合标准的投诉等综合情况策划编制《审核计划》。《审核计划》由审核组长编制，质量负责人批准。
4.3审核组应按计划组织审核。现场审核时按见面会 现场审核 总结会的程序进行。现场审核做好记录。审核员应具有审核资格,且不得审核自己的工作，审核发现的不符合项应开具《不符合项报告》。
4.4审核结束，审核组应提交内审报告给质量负责人。
4.5存在不符合项的责任人须针对《不符合项报告》的内容和要求及时采取纠正和预防措施，所采取纠正预防措施情况由审核员跟踪验证。
4.6内部质量审核过程中形成的质量记录应妥善保管，按《质量记录控制程序》规定执行。

5.相关文件
5.1 Q/JY-QP-002《质量记录控制程序》
5.2 Q/JY-QP-013《产品变更控制程序》

6.质量记录
6.1 Q/JY-QR-025《内审计划表》
6.2 Q/JY-QR-026《内审现场记录》
6.3 Q/JY-QR-027《不符合项报告》
6.4 Q/JY-QR-028《内审报告》
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