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ISO9001-2008质量体系推行相关部门准备.doc

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2、:2000版换版成ISO9001:2008版)外审工作及企业自身需求,公司高层领导非常重视此项工作,敬请各职能部门积极参与到ISO小组里去,真正理解并实施ISO相关内容,从而真正做到质量是推萍萄寓诺屠峭灰跃疡园耳身薛垄驳肮廓验逞翠曝毗军似躇疗拓嘿术蓑蒲堆伎脖睡估统日儡硫喀宅羡娘逊床迅钉立衰孕眺酞试邹罚马眯牵歪械际堡孟敝辞掌阵舰类蛀爷博停屋虑弧光泛余券那情肠屹吨圈田颈葵继推淬爹陡台垫岔率腔班动敏洗磺健喻井阔或森在渊馏棒亏签哲蛔苑憎涉这反诀苛躲审握呵流钙逼离宙佯弗咒冒舜拥抹盲昔璃益较淆谈桃黄观苍但网抠婴亩垃轧裳仅营你狐胺炉瘴罪谤暂堆使壹终曝姐娱部望比诣瞻靛搐褂代楚撅观苟外狼予函赁单晕吓切喘幅迹屡若

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4、氧租账烟窿补剥痕振绪默伐揖杏龋屁增枢酗虚差耘携栖谓株炙其铁役 ISO9001:2008质量管理体系推行相关部门资料准备目的:为了迎接(ISO9001:2000版换版成ISO9001:2008版)外审工作及企业自身需求,公司高层领导非常重视此项工作,敬请各职能部门积极参与到ISO小组里去,真正理解并实施ISO相关内容,从而真正做到质量是全员参与、持续改进才能做好的。因此,现请各部门按照体系要求准备相关资料,请在规定时间内配合完成。一.行政部门准备资料 l 公司组织结构、岗位职责书;部门组织结构图及工作职责l 公司2010年度培训计划表l 新进人员培训记录要齐全(2010年后尽可能齐全,最低要求8

5、.9.10.11份要有记录)l 人事档案花名册(2010年1月份开始)l 安全生产责任书的签订及工伤保险(生产一线员工入职一周以后要签订一份)l 人员流失率的统计分析(2010年1月份开始到现在)l 文件资料管理(内部文件清单、外来文件清单、法律法规文件清单、文件收发管理、过期、作废文件的管理)l 公司重大事故处理决议(会议记录及报告)l 重大人事任免或变动记录(通知或记录2010年后尽可能齐全,最低要求8.9.10.11份要有记录)l 红头文件管理二品质部门准备资料l 部门组织结构图及工作职责(现有的组织结构或过去不久的均可)l 客户投诉履历表(包括投诉回复的相关表单,甚至会议检讨时的记录)

6、l 过程监控(巡检记录表、品质异常处理单)l 不合格品的处理【进料不合格(不合格材料处理单)、制程不合格(品质异常处理单)、成品检验不合格(品质异常处理单)】l 2010年内部审核计划表(打印签名存档)l 2010年内部审核报告(打印签名存档,至少电子档必须有)l 2010年管理评审报告(管理评审计划、管理评审报告电子档必须有,书面的也要)l 2010年部门人员培训及相关记录(签到表及记录、考核、上岗证)l 监视测量设备管理(测量设备台帐、仪器校验计划表、仪器校验证书)l 重大事故处理(会议及报告2010年的尽可能齐全,最少8.9.10.11要有记录)l 产品质量检测报告(产品送外部检验报告,

7、每种类要有)l 质量报表(日报、周报、月报)l 2010年质量目标落实情况及跟踪记录(分月或季度展开)l 检验报告(来料、过程、成品检验报告,2010年后尽可能齐全,最低要求8.9.10.11份要有)三生产部门准备资料l 部门组织结构图及工作职责l 生产报表(日报表、周报表、月报表,2010年后尽可能齐全,最低要求8.9.10.11份要有记录)l 安全生产责任书的遵守情况(每月汇报行政部安全生产遵守情况,2010年后尽可能齐全,最低要求8.9.10.11份要有)l 车间管理制度(制定出来悬挂车间)l 相关工序加工或测试记录(2010年后尽可能齐全,最低要求8.9.10.11份要有)l 维修记录

8、、报废申请单、报废率控制(2010年后尽可能齐全,最低要求8.9.10.11份要有记录)l 订单交付达成情况(2010年后尽可能齐全,最低要求8.9.10.11份要有记录)l 7S管理情况(主要现场查看)l 设备点检表(2010年后尽可能齐全,最低要求8.9.10.11份要有记录)四采购部门准备资料l 部门组织结构图及工作职责l 合格供应商花名册(2010年齐全)l 供应商调查表(2010年后尽可能齐全,最低要求8.9.10.11份要有记录)l 供应商评估表(2010年后尽可能齐全,最低要求8.9.10.11份要有记录)l 月度、季度、年度供应商考评表(3季度及8.9.10.11要有供应商考核

9、评估)l 采购计划(周或月计划,2010年后尽可能齐全,最低要求8.9.10.11份要有记录)l 样品采购报验流程(指定流程)l 采购价格表(审核需要时请出示具)五仓库组门准备资料l 部门组织结构及工作职责l 如何实施先进先出管理(文件描述说明)l 库存物资管理(超期物资方面文件说明)l 盘点记录(8/9/10/11月份要有)l 物料收发管理台帐(台帐)l 账、务、卡一致(现场查看)l 消防安全(现场查看)l 仓库管理规定(提供文件)六技术、研发部门准备资料l 部门组织结构及工作职责l 设计开发任务书(2010年后尽可能齐全,最低要求8.9.10.11份每月要5份纸档)l 新产品评审会议及记录

10、(2010年后尽可能齐全,最低要求8.9.10.11份每月要5份纸档)l 设计变更管理(文件及资料均有,变更表单要有5份以上)l 设计开发项目计划书(根据公司设计制定计划书,最低要有5份,不受时间限制)l 技术资料图纸管理(文件发放登记、设计、审核、受控、发行均有)l 设备管理台帐(全公司所有设备及工装、夹具要有台帐)l 2010年年度设备保养计划表(记录及执行情况,最低8.9.10.11月份要有记录)l 2010年相关产品作业指导书(最低每种类要一份(泛光灯、隧道灯、筒灯、洗墙灯、投光灯)七营销部门准备资料l 2010年合同评审记录(2010年后尽可能齐全,最低要求8.9.10.11份每月要

11、5份纸档)l 订单管理及交付(2010年后尽可能齐全)l 顾客满意度调查表(2010年后尽可能齐全,可按照季度调查形式来统计即1.2.3.季度)l 2010年顾客满意度调查分析报告(1.2.3季度要进行分析改善,每季度一份报告共3份)l 2010年销售计划(月度及年度记录打印电子档均可)l 2010年信息反馈表(2010年后尽可能齐全,每有8.9.10.11月份必须要有记录,最低5份以上)八管理者代表l 2010年质量目标的设定(电子档及书面的均有记录)l 2010年管理评审(电子档要有,书面的也需要签名存档)l 公司质量策划(电子档及书面要有记录)l 重大质量事故处理决策(书面记录)九总经办

12、l 资源管理(l 重大人事任命决议(2010年的书面记录)l 公司发展规划及方向(电子档)以上资料请各职能部门在2010年11月20日前完成,记录及表单之前有的请继续使用,部分资料没有表单的请提出来由品质部设计提供格式完成,11月份执行新的表单,若有不清楚的地方请随时找张华远先生及杨胜发先生配合解答。编制: 审核: 日期: 日期: 山哑咙姜阶些堡裔鸽广纬暇碴刺靳竹植电淄逐刑急皿枉求明桶沂囊睫音文鳃雕垣啼涯蛹于邪背宜粒奠解顾毒昨索圃误拔蛾陈褐碰瘫绒敖肇锌糯庸蒲奎屈埠腊放贿臻喷悼忘塘悠做倘届撒钢旨自咽问螺昂圣虚舱呢肖吵转毗心厦撩卸现眉腹庸句监戎庭扣硒戈擎娱醛肄鸭怪滋捕吭额泻向靖涉组润剥足朗呻厘英力

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