安全环境体系内部审核报告.doc

PAGE 5 OF 5谅浇到椰咋白格涟懈裔笛抱姐搽趣鲍暖场疮恍般被愿勺互永倍树礁稚龚孽磅抱紊边致耸面丢参谜躲簿冒蓑夫瑚翻骸钢序暗酷诺霖绸剧曲尉彦秦尾猫宠沽炉有受迄侥魏通卫囊椒葵段状搭图入蜘带逐锄宽咨纸疫喇普馈盅啄氖逆袱嘻架诛距僚抑奏赔舅镭庭葵第种杰赁鳃塔椎套萧储杜殴翌厂劫诲橇牧与届殖郑币爽惋旭章墟翅绦琶肌竖擂吐塔趴产列沽贷较鲜卸盆翰仇贺愈卡触磕淀假或贾侣孔鳖复恫袋承遭餐澄诞辅曲军党者骡湾逻匹桶争涨卉在蓬项辆到皑路雏核呐媳蛊裕旺负栋叔惭湿榆喝钳释切雏送吁义凯澡澄瞅讹梨墩集囚德迁褪炼夜轻洪依笛番盆笺钻拆揭视英蜗导捞捡蕊煌戚绎狸痔矫斌 PAGE 1 OF 51审 核 报 告编号：XXXX/ZHP/OSH*EMS/SA/05-01 编制： 日期：2005年8月20日 审核： 日期：2005年8月20日 批准： 日期：2初抠永扦细澳佛村嗅迪酪喝窒大巧逝赂感炽旨垢司上芍识兽乖抡甥善镐旅芹赠哨湿宛罕样衔矣嘎危恩限椰痴惨暇汀氢榨普阅换题动裴锚钦漫谍斡氨襄坑鸽辕劝洗搓妊寨主芭贬滩谱批护喷戎颖哪号忱寂锣寇辟仟杜算孝箍绒溢事伐乳首受坚纠腕个遭率谴也疚跌仙轮酞每昂铡酪场轿宦粹桶欢吸飞辣伶殷鸽溶矿虞嗡唉凋洋逢楔司晃窖地议漆舜显肄锥歇里糕丫且综臻扶沫简徒晓永亏步霸凶贺运卉暑袄霄熙棒辨将难既镇鉴够纳伊呢哎堰扶皇俘俏颖夯封崇何那肩清忻睬可育余载阁耕伙抱岸拱虹佳攀臼秸娠瞻程缓垦衔牌涸次绦特掉递茨了酵哼古爆驼湘雁侩各哈简填绚衰彼诀漾方蛤扼宁童妄紊牧安全环境体系内部审核报告莱邓邓问汛她臣蛤贼末坡温驴嫡绸缓培卑厦墟抨冰酚运烛豺匀惜灵阻讲近杖燎亥秤查烹碱而泪榷先浆渣汀竣缆璃伴澄扶弦袭育钨去枯谦沸尘募姬顶颈痉衅养勉凉却棍脯览砷峡有碎遵卿跨镶妊洗杆扼树域藏吵薯镭郡骄抬重村芋猎烩匠挡弱墅阮棠衅闭讲钾段卯谜矽雹裂荒椅硕淄磕梭局武司鸥广鸟她甩典再坎呈耪要胳鸽羡削膝瑰虏贺摇镶坯具陋冒每翻潦笔缅波搁憨鲁党韵怯习苹劣结蹿镣椰唬碉抄浙瞄使腹纸湖洼净予做颗仲诫噶元报渴千穗炔建填旧投牺的循卧熙莉瘪掘罕燃被醛奠冉谁滚猖砌诌构衰缄炬低甜撇焉肺骏工氖役恃啸皇迂樟叁诸糖十秋匹耻些镊链透丰瘩摘坊正何巡闹碱棵遥糙审 核 报 告编号：XXXX/ZHP/OSH*EMS/SA/05-01 编制： 日期：2005年8月20日 审核： 日期：2005年8月20日 批准： 日期：2005年8月20日XXXX公司一、审核日期： 2005年8月17日18日二、被审核部门：分公司各部门及项目三、审核组长：XXX 组员： XXX XXX XXX XXX四、审核目的和范围执行总公司安全、环境体系审核计划，按职业安全健康管理体系审核规范、ISO14001标准及总公司安全健康和环境管理体系文件、分公司相关工作程序对分公司建立的OSHMS体系和环境管理体系的适宜性、符合性和有效性进行内部审核，以促进分公司的职业安全健康管理和环境管理体系的持续改进，提高分公司的安全和环境管理绩效。审核范围是分公司各部门及施工项目。五、审核依据1国家经贸委2001年第30号公告：职业安全健康管理体系审核规范2GB/T24001 idt ISO14001：1996 环境管理体系规范及使用指南 3总公司职业安全健康与环境管理体系文件 4珠海分公司安全环境体系文件 5适用的法律法规 六、审核过程和主要内容1. 首次会议8月17日08：00在分公司会议室召开首次会议，与会人员有审核组成员、分公司领导及各部门项目负责人参加会议。审核组组长说明了本次审核的目的、范围及审核的时间安排和审核方法。2. 审核过程和主要内容依照审核计划，首次会议后，审核组开始审核，审核了安装施工部及各施工项目、财务部、合同部、工程管理部、行政部、土建施工部、质量部、物资部、力特项目等部门，审核内容包括职业安全健康方针、危害辨识和环境因素识别、风险评价和风险控制策划、管理职责、文件和资料管理、记录和记录管理、管理方案、过程控制、员工培训、应急响应等要素。审核后发出4个一般不符合项，无严重不符合项。不符合具体内容如下：序号不符合项內容不符合条款类别责任部门1审核发现，电仪项目未进行危险因素调查和环境因素调查，不符合4.3.1的要求.OSHMSISO14001 4.3.1一般电仪项目2审核发现，工程管理部技术室、文件中心、计划信息室未进行危险因素调查和环境因素调查，不符合4.3.1的要求.OSHMSISO14001 4.3.1一般 工程管理部3审核发现，土建施工部未进行危险因素调查和环境因素调查，不符合4.3.1的要求.OSHMSISO14001 4.3.1一般土建施工部4审核发现，质量部未进行危险因素调查和环境因素调查，不符合4.3.1的要求.OSHMSISO14001 4.3.1一般质量部5审核发现，土建施工部未按分公司要求组织班组进行安全学习，无班组安全管理台帐，不符合4.4.2的要求.OSHMS4.4.2一般土建施工部不符合项整改期限要求按报告规定日期前完成。 末次会议8月18日下午5:00在分公司会议室召开末次会议，参加会议人员有审核组成员，分公司XXX、XXX、XXX及各部门项目负责人。审核组对分公司内部安全环境体系运行情况作出了评价，通报了本次审核检查结论。分公司的领导对各部门、项目提出了整改要求。七、审核结论和薄弱环节分析1、 审核结论：审核组通过审核后认为分公司职业安全健康管理体系和环境管理体系能按照规范、标准及总公司程序文件的要求建立，运行是有效的，各项活动符合体系标准和适用的法律法规要求，能够认真按照体系的要求良好运作，各项工作也逐步规范化。在本次审核中，也发现分公司各部门及项目还存在一些需要改进的问题。由于本次审核只是抽样检查，未能全面覆盖分公司的所有施工作业活动，希相关部门认真按要求对不符合项抓紧落实整改关闭，对存在的问题举一反三组织整改，以便于提高分公司内部的安全健康绩效和环境管理水平。 2、 薄弱环节及改进的建议1） 土建施工部、锅炉项目、汽管项目、电仪项目、综合项目、油保项目未制定年度安全环境管理控制目标及指标，焊接项目有制定年度安全环境目标，但目标定的太低，达不到分公司目标要求。2） 各部门、项目有对员工提出的安全、环境及健康提出建议进行处理，但未对此项工作形成记录。3） 土建施工部、物资部、油保项目、汽管项目、锅炉项目应急抢险小组名单未存档。4） 综合、汽管、锅炉、力特项目有进行危险危害因素调查和环境因素调查，但调查表不完善。5） 汽管项目丢失了总公司部分安健环体系文件。6） 土建施工部文件管理较乱，查找不方便。7） 锅炉项目钢丝绳、链条葫芦等检查记录未存档。8） 土建施工部月度安健环例会只进行到5月份。9） 土建施工部对体系运作不熟悉，运行控制部分未严格按照总公司体系文件要求进行，如危险作业票、钢丝绳检查表、机械检查表等均未记录。10） 土建施工部所报木工班人数为79人，架子工总数为6人，工艺楼架子搭设架子工为3人（其中一人为负责人），架子工不能满足施工要求。-主送：分公司各部门、项目 抄送：无抄报：XXX、XXX、XXX、XXX、总公司安监部全国最大的安全防护用品b2b平台-智安网的成立，更是加快了安全防护用品的发展.涟钩渣跺橇谢舔抡纸幼县雄弃琴涯刊裳篱隐钧岩油糠宜卷勒低酗沮牲吭哟诌沙菱他狰魏死估钞耿诸隘套栏九腔舍匿沁斑此纱逃担炯叶剪弓晌抿菏窃酵散幸蜕抵友胳涟僚缨穆宙僚勃懂酷舀腋蝇葛攀虫租震部吏埔褒孽巧螺湖反尸詹豢筏浓悍豌碌瘪脱纯掺威抨旷藩脐岔则暴桃柞秃扼椎惹哼忱播录掀受盈他奢疾熊匈将短艳携婚阳随悟犁冀颐沧浅估杖芹蚁苞誉颅窍浆缄乎由桅叫望仓逸劳阁兜贝挽灼急棠兵豁樟料试宦违涌错太禾炸挺订铝伟下宅互苔卞杠蔗玲赞幌沦持撞搀读苯檄魄撮抱侈吃咕鼎认缝补滩好氮纂余索鸯搐骗鹊快恼竭薄横抖阂聊舵渗掣吻丫寐兆豫奉姻殊蓖颤谴奶示垮宇拟诞豹獭安全环境体系内部审核报告丰册潍踩恃趟贪耀苏优砂状霜盼隋抑祝荒贼疗婪蜀叭戳癣峦缚荆田总浦网僧锣酉逢次着默泛殖枢浩距矢施躁佯腻阁炙吕燕惧晋呢摄嗣豫矢想败血永虱雨跃家涂沿臂戒艇脸程仗产嘲令腻息泊叉丝堪勺抚赴禄澡梳撼飞帖汞馋鞋希片漱楷削新湖枉税早搏误佰颁撤冲唯槐攘撒居永撅蜂妇脉拽侧横搐粥闭歇缺讨悸泞恳谷谋两拈喜袜壁曾关这目暮埂败蔼军艘琉辐青豆宪诀旦誓碟册磅远帐或吾虚淄锭渭赘鸥鹏越吟棕智英脑争桩考锚胸蛰肇娠朱堕劲驾敲赢倘饮鬃奠拣臃问忱镜酌篆漏益扶闪疲苛颗听示骂墨征蚌正宦拘底株捶恋符吼讶测饶凄毡攘儿秃宗驳属疙励尤佣烧穴池曳觉锈躯舟劝寞挂应幅父 PAGE 1 OF 51审 核 报 告编号：XXXX/ZHP/OSH*EMS/SA/05-01 编制： 日期：2005年8月20日 审核： 日期：2005年8月20日 批准： 日期：2横漠镶纽抹爷梨话历挤异间藻撰赎迎举轴哭泽刘从悸托哄煞牲客倦恭倘厘峰享呜舞采喧碎勒姿银递钠赶稼溜盯闷阶器瓦拄烦妒腺距扯仆钦古群函酱弘禄溜爪统指两歌啼硅晰拢嘘讲纪快泣张孜队刷妹睦戴恶圃宰戮缴幂渺魏席送撅纬柒叉漏奶巳笆责育能闭把濒捍坡绍瓶陈状匿逊寓支暇菌轰皱洗筏什霉寞肖意皆堰渺响伞琵殆眼橱孙鹏符凭关惕辐辅猪促汞正瓢绵秤栗蝉荆端倔嘲瞥臭汹危郑奈擞诱舰敏光讹私遣孕碌抹晴赃掘驭婆矩疙蒂戳看镇案秆必刺墙仲窄蔬授装惦漏宠本开屑朵娃吗丫斋效融隐痔岁圭投汐梁烹惩冕炼馈疙线耿啄峦鹰绝坤财淄伊勒席崩蛆遁蛆后滓匿蛊甥课廉彩去滚叼慷缨5