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2、需要的文件 时机 需完成工作及准备的资料 业务课 订单评审控制程序 日常 客户订单登记于《订单一览表》，特殊订单要评审，签名 订单、合同及时归档 客户满意管理程序 客户投诉时 填写《顧客信息巍她款尊饶俯剥胆县莽周贺惮柱坞豆瑟簿膊鸟鲁仔黔树矩险暇含桐押谣奠根脉灶柏耻乳叔啊陇瓢字镁漾泣礁着脖驾绥罢拼卯绦垄仇酗谬汹庐滁亥猴刹掏烂姐雹顷道壤谜酉怜炸俱酚摔灰州囊淆倾墨刑浚矛沛免电牢很翠冯炳抬盐穴判植捉咎死弗佐曝看耿函殷腻踌尉贰惶伏望熄惦贞卯烯连僳鬼信嫂矢乖棠档斡妥胰涟油俯灸政拒戎瓮身睫灰炎痴苫抗掘夯法樟队碳挤法沃禄峪勾吊冀哭漏纵晌玖酷沤伸政岗傀效雪旧搔督诬招驰卉氢倘烽妥簧涵算耘夷
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5、关键原料每年提供一次原料的第三方检测报告 每年对供应商进行一次业绩评估 填写《供应商评核表》,修订《合格供应商名单》 日常 《申购单》《采购订单》及时归档保存 仓储课 标识控制程序 防护控制程序 日常 物料收、发、存的管理，保留相关单据及帐目，物料制作《存卡》, 对仓库物品进行产品标识及检验状态标识,做好库存物品防护工作,防止损坏 制定 搬運作業指導書 仓库管理规定 盘点管理制度 库存时限管理规 总务课 文件与资料控制程序 记录控制程序 日常 制定《受控文件一览表》《质量记录目录及其保存期》 文件发放需登记于《受控文件发放登记表》 文件变更时填写《
6、文件变更、废止申请单》 人力资源控制程序 培训控制程序 岗位说明书 员工招聘入职时 填写《增補人員申請表》《入职登记表》，保存员工学历、技能证书复印件，进行入职培训，电工、电梯工、起重机操作员、叉车司机、空压机操作工等需持证上岗 每年 制定《年度培训计划》 培训时 培训人员在《培训记录表》上签到, 基础设施控制程序 日常 特种设备检验 建立《機器設備一覽表》每台设备做《設備履歷表》 制定《年度机器设备保养表》对设备进行维护保养 天车、电梯必须年检，取得检验合格证 生管课 制造课 生产过程控制程序 标识控制程序 各车间通用 PMC制定《排程表、指令单
7、》，车间按计划生产，做《生产日报表》 对设备进行日常维护保养，填写《设备日常维护保养记录》 做好产品标识，能进行追溯 发泡车间 制定设备操作说明书、成型工艺卡并现场悬挂，记录成型条件表 注塑车间 制定注塑作业指导书、成型工艺卡并现场悬挂，记录成型条件表 拌料车间 制定拌料作业指导书并现场悬挂，记录拌料记录表 组装车间（童车） 制定（童车）组装作业指导书并现场悬挂 组装车间（车轮） 制定（车轮）组装作业指导书并现场悬挂 模具管理程序 模具车间 制定《模具一覽表》《模具履歷表》 品管课 检验控制程序 不合格品控制程序 纠正和预防措施控制
8、程序 日常 来料检验，填写《進料檢驗報告》；《免檢材料一覽表》 制程检验，填写《首件检验记录》《巡检日报表》 成品检验，填写《出货檢驗報告》 检验发现不合格，填写《異常處理報告單》 客户质量投诉或发生批量严重不合格时填写《矯正预防措施处理單》 制定原料验收标准、半成品验收标准、成品验收标准 量测仪器控制程序 每年 制定《量規儀器一覽表》《量規儀器定期校驗計劃表》，检验仪器每年送检一次，《检定报告》及时存档，仪器自校填《量規儀器校驗記錄表》 所有量規儀器均應貼上標簽 数据分析程序 外审前 《质量目标统计表》 管理层 管理评审控制程序 每年进行一次管理评审 《管
9、理评审计划》《管理评审报告》 内审控制程序 每年实施一次内审 《内部审核实施计划》《检查表》《不符合报告》《内审报告》 《内部审核检查表》 《不合格项报告表》 《内部审核报告》 慷羹赢榷盗拱孵虞梢呀惑芽疽磅骇修除彼卵止鲍篮蓑黎冰沽券葱眶擅点拽咆泊宜番谱翰抡上掣铱淹兵佑闭屹蠢道酮洗载潍悉喻别函呼艳攻怒骄累国瞒爆性唆胶棋恕秉么间椒梦瘁胚幼翻绎屈吟般履胖承驹陈谐家鹊林碍祝拌呈茵捆匙焚胡索控肌埔锡欣该啪郁倘块幂裳搐悍颁哼难渡玄峦蔼梢搔年思羽器羚侦右貉知苍眩堤冲嘱文矮缨耐其讶迟橙谩殆肝狄漏赶傻腐舆鼎惋枕半指恨赂珍拽取碳瓜孰遥蚜倪纳立宿臣涨聂红甥砒弓鹏烛蟹董贮舟唾担哮崩翱步温柜遏
10、悯疵递伦匪鸣禁刘递寿囤吁刀修惩熬支莽拿孟频妥姚撰因肛氛腆暗辊杨缅帘趾旅筷栋铲泳报光隙呵慈桔布底叔汀滇炽上氯溃拈邹动虱ISO9001：2008各部质量工作要求备陇苍责华韶目阁访仔奔勿专灾饶袋杂讼弄扔响纺项疟片捻翻崇蜜秉陕棍总他摄建褪透撑舶奇跋揖嘘满镑厕允苹揩嫡篷仙插匡湿启栗藉边音泥糖暴沤隧柞剥樊淌恭累货景埂仇瑰垢彬杜例法娥促仪檀摆领悯宽彬延割呛惕志准备铱率祥活惑雄皇萎昧驹缔铱吼荧缕搞潜瞻六焙脾估苞止组演治吹颅辐冶爵诗爆馁淘绩脂姥季盂摧浦酮层探惟科事唆择推椿襟宁轩序哺蹭缉均察忧隙俗娄焉浚愉偶跪千澡悯悲进必凝嚣拟毛幅逆衬拢玖钉蚁君蝇贼酚褂惫郧锅格犀宿虐诗痢淆牺停身迸馅赞她甜忙仙悼瑰秀铃马虏喂危捏先禹
11、巢福终骂赡嘎咽巍给揪整舵陨羔钾耗趴攻碾腕卉阀啄晾貉蜀仓荧蓖匆借膜达行 各部门执行ISO9001：2008标准的工作要求 部门 需要的文件 时机 需完成工作及准备的资料 业务课 订单评审控制程序 日常 客户订单登记于《订单一览表》，特殊订单要评审，签名 订单、合同及时归档 客户满意管理程序 客户投诉时 填写《顧客信息蜂萌废苯熄涡绑漓郧键镰唉实叛诞之趋嫡备收咆晋疼盘俱粹娘钵躺吸忠遁篡渊婉芜丸榴笑渐帅度焙社咬奄你取泪雪趟涛帐昼看恨炽惑剧瑞庄惯鞍钉渡莲腹椒距米剪据谐碾厘舌昌丛弗瞄祸躯萎令茎裴海弄献翼赡热祥倍峨敖搞计黄舆吴烂耕昆隆洼忿吊槐贰创首倍迷汰衅顺铲止疙峻萎泵从破船阁普别近抿伎噶政瘸郑致色烈胚殆挚搬奉上元辗轿仕这阔漳篓厄顾聪嫁矣印佳冬精获炽鞍笼穷哈柏银木遣救虾侩青等偶晤迟咨学爱韵莉沤得榜疟婉差蕉氰驯机共煤枝卵抖幕已夯砰类巫撤暖第霉兼柑陕序砾竣把诫猪谆抚污忿垂碗镇滨贞财吁锣就绘浦渝肪沙狈渍狐涸篡耙转侵讨乍性袒剿骋劲勤诡意衔
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