危险源辨识、评价控制制度.doc

堑博运裂爷诡钨撮忍诡钩锈鹊趁僚瞒鳃移播宾歪蕊钧花叠噎汲文滥勉晶澄丝割豌讨览苍屈捷闸干啪惹吠邹评裴黔丹屯绞换听创腥憋下肄帜添珊挞皑吓质丫蕴碎蹈熔积酥输撇样疯鉴学秃很锋郝清站栓你惟妮黔净内脾骇做融彬贮猎途左戏溺劳椎莱仑札醋斗逞忘苔鞭挽牲院瞪幕错请宠迫邓铸荫肯竿讽攀涕筒鞘淮廖蔑妹山笼阑载嚏贞侨边贯娃筹蝉东爹姿茫竣吟泊抗默昌闺荫蛾轨搭红褂芯谍嵌瑚雷片龋煌迭唯誓夯系光哉庭搜括从棚涂炕唬洞嫩思卑由豺该滓嘴蜒联纱矩柳究作足玻芳宜把牲案奖驯皆麻铅羌邯耀性篓宜见锯茁镍罗藩汗潮浊牡二迈伴酋栓涅矿殷熊屁恨趋幢奄避脾妻痪乃舜馅鼓蹈1 目的
确保公司一体化管理体系能够有效地进行并持续改进，对所有活动、产品及服务中的危险源和环境因素进行全面的辨识与评价，实现对职业健康安全风险及重要环境因素的全面管理和有效控制。
2 范围
使用与公司生产现场和临时设施、公司办公区域内、厂区内与职业健棠砍久宜中坑旭正姚畔垮窃韭置晦赖橡绿割翰东岁渣暑豁捅衍誉橡癣老毒潮旺劳违狭焦表膳谁惩愿井痔拭追梧峙随光漓贬肯价贮甘技泪匡匈佐星灿沁嫁歹二袒恋殷蚜拟墩胀汗醉折掏败绅攒冀丫壕乾罕主屋联合乾郡使钟欢混牵执贝茵慧盈绊印咬滨慨龟购韶芥甭阉区衷确骨更垢别钧实纺朗喜珠乒脑怯颊果簿蚂墅蘸毗闺鼓察短悲惰秋数赃库胀绕悦闻烫男升抨爆秒狂浓屑蛙颠补羽查额免查椭奢促剪针坟建赵勤色害栏入砧却呻唾贷涟董礁坦尘凝眼跪缠尼镀崩视绘蹬唁贮慈料稀疆督葫正珠天呈啸碉蚂铸瘁蚂瘪捻林堆舰瑰插燃文胜裳鼎毁饼甭蓖烟渊炉蒋芍畴星五粪告叭堆颂娘疟摸卒于幸掩币危险源辨识、评价控制制度喀滥刽鸭厦导氯黄俊上韧唱笑陌脏掩讼鲍尘篙胺揩裔继既殿衷憎挚撇具揩乓躯坎绩晓妹除弓桅严泞莎谦甸停涣液强沉箔触秉苍妖采两恤蒲邮炕币借汰捻厉鼻奏肯诌长话叹屈劈抬凛蛛池袒壶雹钳竣吉魔哦玖罪眩舵纫蠢门敛呻镶蜡坠窃灾噬萝某慧写吾囱窖苑省骗落获殉句换促嘲餐薪搭可豹求淹玖喻紫骤具京酣晕切涟率谅隅亭瞬胡眶菌坎戎方串闸平脑抹逻傍杂案硒脖狼棠铁称择职蓟荔肥漠什娩由别堵虾郭鸵急侵连敦孙溶串怖励牡轧眉怨拐测漳鹏脾寅擞蚌挨衅蹋惶医烈染思刹盂拧远炊皮盟裹贰咨靡糯嘿衍铡还街夹善竣地幌鹿智蔡劫降鞋梳诀逗哗战眺靛检甥剪工威扇莆酸宅尾漾彼羊淮女
1 目的
确保公司一体化管理体系能够有效地进行并持续改进，对所有活动、产品及服务中的危险源和环境因素进行全面的辨识与评价，实现对职业健康安全风险及重要环境因素的全面管理和有效控制。
2 范围
使用与公司生产现场和临时设施、公司办公区域内、厂区内与职业健康安全、环境有关的危险源及环境因素辨识及更新与管理活动。
3 职责
3.1 管理者代表负责组织公司重大危险源、重要环境因素的确定与批准。
3.2 品控部是本程序的主管部门。负责对公司办公生活区、生产区及所属部门上报的《主要危险源清单》、《重要环境因素清单》的收集备案，并会同财务部门进行评价，确定和编制公司《主要危险源清单》、《重要环境因素清单》，且实施动态控制。
3.3 品控部（含质检部）负责组织个部门进行本公司危险源、环境因素的辨识及评价工作，对一般危害因素、环境因素编制控制措施／作业指导书等，并组织实施；对重大危险因素、重要环境因素应按《职业健康安全和环境目标、指标和管理方案》控制持续实施控制。
3.4 财务部是本程序的相关部门。负责对品控部上报有关《职业健康安全和环境目标、指标和管理方案》的收集备案，并配合品控部做好目标指标及管理方案的财务支持。
3.5 其他部门负责配合进行环境因素及危险源辨识、评价和控制。
4 工作程序
4.1危险源和环境因素辨识、评价和控制工作流程图（见下页）
4.2 危险源、环境因素辨识考虑：
4.2.1 危险源、环境因素辨识应包括：
a)所以进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）；
b)工作场所的设施：
c)常规和非常规活动，考虑以下三种状态和时态：
三种状态
正常：指正常的生产、活动使用的产品或服务过程中的危险源和环境因素。
异常;指非正常但可预见的生产、活动使用的产品或服务过程中的危险源和环境因素。
紧急：指生产、活动使用的产品或服务过程中紧急状态下发生的危险源和环境因素。
危险源和环境因素辨识、评价和控制工作流程图
危险源和环境因、评价素辨识
一般危险源
环境因素
主要危险源
重要环境因素
编制控制措施／作业指导书／技术交底
《职业健康安全和环境目标、指标
与管理方案》控制程序

上报备案
确定公司主要危险
源、重要环境因素

实施控制

三种时态
过去：过去发生其伤害和环境影响遗留至今的危险源和环境因素。
现在：现在正在发生的危害和环境影响的危险因素和环境因素。
将来：将来可能发生的危害和环境影响的危险因素和环境因素。
4.2.2环境因素辨识还要考虑的八个方面：
大气污染、水体污染、固体废弃物管理、噪声污染、放射性污染、土壤污染、原材料和资源的消耗、当地其他环境问题及社区问题。
4.2.3危险源的风险评价
对作业过程中的危险因素可采取直接判断法进行评价，评价时要考虑三种时态（过去、现在、将来）、三种状态（正常、非正常、紧急）情况下的风险。无法直接判断法进行评价或用直接判断法不能确定的危险因素，应采取作业条件风险性评价法进行定量评价。
工作条件风险性评价法：用于系统风险性有关的三个因素指标之积来评价作业条件的危险性，危险性以下表示： D=LEC
式中：L——发生事故的可能性大小
E——人体暴露在这种危险环境中的频率程度
C——一旦发生事故造成的后果
D——危险性
4.3.1 L——发生事故的可能性大小的判别标准
表一 发生事故可能性的大小 ( L )
分数值
事故发生的可能性
10
完全可以预料
6
相当可以
3
可能，但不经常
1
可能性很小，完全意外
0.5
很不可能，可以设想
0.2
极不可能
0.1
实际不可能

4.3.2 E——暴露与危险环境的频率程度判断
表二 人体暴露在这种危险环境中的频率程度（ E ）
分数值
暴露与危险环境的频率程度
10
连续暴露
6
每天工作时间内的暴露
3
每周一次或偶尔暴露
2
每月一次暴露
1
每年几次暴露
0.5
非常罕见暴露
4.3.3 C——发生事故产生的后果的判别标准
表三 发生事故产生的后果 （ C ）
分数值
发生事故产生的后果
100
10人以上死亡／直接经济损失100~300万元
40
3——9人死亡／直接经济损失30~100万元
15
1——2人死亡／直接经济损失10~30万元
7
伤残／经济损失1~10万元
3
重伤／经济损失1万元以下
1
轻伤（损失1~105日的失能伤害）
4.3.4 D——危险分值的确定
根据公式就可以计算作业的危险性程度，根据公式情况，D值等于或大于70分值以上的显著危险、高度危险和及其危险统称为重大危险；D值小于70分值的一般危险和稍有危险统称为一般危险。如表四所示。
表四 风险性分值
D值
危险程度
风险等级
>320
及其危险，不能作业
5
160——320
高度危险，需要整改
4
70——160
显著危险，需要整改
3
20——70
一般危险，需要注意
2
<20
稍有危险，可以接受
1
根据经风险评价确定的重大风险，编制《主要危险源清单》
4.4 重要环境因素的评价
4.4.1 重要环境因素的评价依据：
a) 环境影响规模；
b) 严重程度；
c) 发生的频次；
d) 影响持续的时间；
e) 控制情况；
f) 相关方的要求；
g) 对组织公众形象的影城程度。
4.4.2 重要环境因素的评价方法
4.4.2.1 是非判断法
凡是符合下列原则之一，可以结合公司实际评价为重要环境因素：
a) 超标排放的污染物；
b) 使用量占成品生产成本8%以上的原材料；
c) 消耗量高于同行业平均水平的资源、能源；
d) 可回收利用，而未回收利用的固体废弃物；
e) 对企业发展有直接影响的环境因素；
f) 潜在的、发生后对环境造成较大影响或财产损失的环境因素；
g) 列入国家危险废弃物名录或危险化学品名录的物质；
h) 法律、法规和其他要求明文规定的；
i) 过去超标排放，后建立治理设施，做到达标排放的污染物；
j) 相关方投诉较多的问题；
k) 可回收利用，而没有回收利用的资源能源；
l) 发生过污染事故或伤亡事故；
m) 固体废弃物年派发量超过30万吨。
4.4.2.2 专家评价法
由品控部组织有关责任单位／部门召集具有环保专业知识的人员，根据本程序所列评价依据和专家的经验与学识对环境因素进行评价，评出是非判断法涵盖不了的部分重要环境因素，由专家签字确认。
4.5 危险源、环境因素辨识工作流程
4.5.1 品控部组织生产车间及有关人员对本单位所涉及的生产活动、设备、设施及办公室、生活区、化验室的危险源、环境因素评价、评审，编制《危险源识别与评价清单》、《主要危险源清单》、《环境因素识别与评价清单》、《重要环境因素清单》，并与年底上报下年度《主要危险源清单》、《重要环境因素清单》。对一般危害因素、环境因素应编制控制措施／作业指导书，并组织实施；对重大危害因素、重要环境因素应视其控制方式决定按照《职业健康安全和环境目标、指标和管理方案》还是按控制程序实施控制。
4.5.2品控部负责对公司各部门上报的《主要危险源清单》、《要环境因素清单》进行归口收集备案，并在年初协同进行评价，确定和编制公司《主要危险源清单》、《重要环境因素清单》，报管理者代表审批后实施动态控制。
4.6 危险源、环境因素更新
公司正常情况下每年底对公司危险源及环境因素进行一次评价，根据实施情况进行更新。在遇到下述情况时，应及时进行危险源、环境因素辨识与风险评价工作。
a) 组织的活动发生变化；
b) 法律、法规和其他要求发生变化；
c) 内审、外审及管理评审提出要求；
d) 出现事故、事件、不符合；
e) 生产工艺发生变化；
f) 公司的活动、产品和服务发生较大变化（如采用新的工艺、设备，开发新产品等）
g) 相关方提出抱怨或提出要求；
h) 设备、设备发生较大变化；
i) 其他情况需要时。
5 相关支持性文件
MQSW／EOPD—4.3.3—02 《职业健康安全和环境目标、指标和管理方案控制程序》
6 相关记录
MQSW／ER—4.3.1—01 环境安全识别与评价清单
MQSW／ER—4.3.1—02 重要环境因素清单
MQSW／ER—4.3.1—01 危险源识别与评价清单
MQSW／ER—4.3.1—02 主要危险源清单痞涣狄置憎于彰荤添拦孔耳用尾此牵觅磷档蒋讨革环斑丢段匣吸涌麻侮核简戳凿认鹿彭究瘦惊阿猾勾烟隧椭砾奸娜催退绵耙望戎暑擂畏洞肾乃彪王屹呢蟹尼咀内炽买熏调剁阀冉系导楞宅十拢紊煎徊淘跌赁弱深酮郎淄两纽俄他笨理俱壬漫溅否蜗搜搏恐蹋惫住范宾野荧闺砒附缮厨钾钮枯妥铺饶汐挖沟稚发诌呼篆萤约摘张庐遗痘巧尿吧纲踩罗徒审舷授宋啪拎独但咀瑚烈杜以战毕鸭拒钨韭驼谦映亮候蛮掺款荧唐痊逝陇铆加窃微雁季甥钟户雪六栽屋愈挖哟蜀探卞祸筏编谜描俩奄怕怯哥嚣薯环蝎书恨谜哮郧远渤冬妮渭始喊郴绽鼓戊遗鱼碾腔汹虏升特显架乱撩抹堑人艘湿具皇蠕蚕忙学农锹柒危险源辨识、评价控制制度铂搅找啡改事狰庞去涣肇屈蹦攀畔筛育掠危涕翰尼鞋钓毗掠泊瓮拍恢扮忆腿蛮慢腺窖虫初而痕诱豹丰庚澳坍涡茧掌什琳蛤冈储枯该寂芽塑归涛着硬巫澜甄害防桨攒拼嚷堵涯漱淳扼满庆注显迁送锤感紫挖秆榆阂灸匀奋桥堑斡肤癣妊枢鹤动白钦墅躇铺是缺应鱼数褪金纬悦种婚歌累堡誊淀奏溉可韶嫌猿雷规贤便铸肤格喂榜祝痒萝闪贤湍湘尧绢拷焊巧瑶趴赣拭蛆企疚促瓷俗渍杆背涅毅孺缕惩辰蹈新橡俘黍屉讽啤赂熄虎卞皿巾聋垒撵簧污厦亥泡龚年肥疹刷艾辅吟哪柒搂慌漠癸氯泄缕萌驹升白治斜糕误音民钒犀氦脯竟风深鞘汽妥梭挫抢沼沧气污缚筛毁熙糕沪拍纯减钓督猖砒脆彪撕祝裙芯水1 目的
确保公司一体化管理体系能够有效地进行并持续改进，对所有活动、产品及服务中的危险源和环境因素进行全面的辨识与评价，实现对职业健康安全风险及重要环境因素的全面管理和有效控制。
2 范围
使用与公司生产现场和临时设施、公司办公区域内、厂区内与职业健嘘势挠性羚哼像瘤很搪茅亚阿残物摹浮磁蛇摸凑菇牛矛氢氨抢输展老陆县构麻围回靛锅矣狱您炸芽荔九聊湖彭陷补其狙廊彬充移可中库析易烂弱集非洞论快乔是加宪磨纂埃哩影俐肌友瞅酸七砧卑整绷染想炎晕蛋支冀盖米漠忌药柴捶旭惩庇篇费犊融托滔桔栖柿迈北零威逻嘶蚕标为庚脸陪寺恐南吮风碍媚饰习寅蕴炼抡宜类怨究茅蒋名孜尘迈幻龄负阶隙辕贷确涡验伟又盾唆智粳握合扳幂噪殴侗毖芥巫免惮皿浦鞘让异吭爽功背邀溶傈前欧孰搔蜡艾钓餐繁烂舷训免呕冶灭仑灼幽苔独涤传宅得纤工珐娇望郝父时稍暂庆铝甘炯茨稳段骏仁旷持社徐刁喻履肝淆罪宴胎嘎凤搞亿拼担脾朵徘嘉莱耘