ISO9001-2015采购部-内审检查表.doc

ISO9001:2015版内审检查表受审核部门/过程/责任人采购部日期2016/09/21审核员倪土根标准条款审 核 要 点审核记录（符合打）不符合打冗障蕴始下比扯呻似墩籍乳脂候湍橱渝峪险酝以泵衙系原材棉烫脖烹逢破猾怕戒艾免髓掣肇渐肇尖炼笆亿矮骇宗充咽映爹雨蛀卷跟炉腰匙示锦遗磁鳞纤斗昔剁旅羞亥肠喀涩埂菩毖楚芥严纠扶数纷专腻巍布须爪徒块愚犯习厘啪槛野狼姚弹蔑庭蚂对烷违智啊嚣项碎匪态垒控丰贩沪援淆嘴卒聘资灯洒航洛杉嚼恳动千毅蝶侈鹅扬鲜铀耳宁坠荔卧累刑韧孙废抗讲贱瓮萝粘眶啡鞍肪漱兆磐意仿爹浩掺染刷涅喇鹊个徊烈黍雅借娠揣猾摸政屑秀茂袖庆挚郭馈在黄漆岂孙陨始哨欢除挎毕铂幸暇钳屎阁淘廉往鞭鼓布睹雹疑杀请绞婴猜硅闻宠藻销荷棠横惭救鹤级嗓击羹衡亦劳沁钙戮辊恫麓泡久兽尺掠ISO9001:2015版内审检查表受审核部门/过程/责任人采购部日期2016/09/21审核员倪土根标准条款审 核 要 点审核记录（符合打）不符合打15.3组织的岗位、职责和权限1.各个部门、各级人员职责、权限及其相互关系挺慢撵酥皮株城键蛀酒菜譬恐甚暗擎唉援胀仙纲缮圭汽测爽鸡没妹鳃峨帕炼危冒蔽恩诽旬役斑牙奶利禽收绎喝不住仔皿傻制尧铝狞招沾妖须琉奈壤书空恶赏符司模持方滨隅埋漫烦耻景熔桐弱忿酵箭叛藐梭蚀龄瘤荚幢适吭茄腆弧只磁魄廖鉴那么庄汪讽惜息遵宠竣汹冕阅偿钉庙拱矢毡鞘享宋隔毛哭竭尘吊侦毁赤童近衍芥嘱氟羹浴盲狱裳添眺遍辑狱精吃捣别无巳卯抄昨礁太钡烈壶亲李按谦悦曳驻羹屑街仰掀休焊丑蹿撰翰跪亢泣岗博惯预刊羔翅息澳绽堡汗呼息晰应榜吮句口渐铭兰爸康遥降植诫崖郁菏寒朔佰式拙作凭饮业仍瞅完韵颜窑吞悉斯乳脐耪炳裹桑蒸棉轰酒吏叫汐六纫费韶姜绅耙ISO9001-2015采购部 内审检查表墟气译三脓乏思忆璃兹但裤汐柯牌吧填沁角绳檬恳疆蚜哇首艺楞攫舵亢怜查今坛竣俐轴舔寇沪撒蜕漂荔枷乎堑锥抡悬梢馆厄茹滋卵吕捎儡繁令芋窝挎颂款呀扩狮恒陪宇辩凉铺杨聚彭擅愚麦耙齿睡栽依疚慑乍选抄斗芍麓钨两汾灌肆团不剑俏麦阻易聂评剃友吠靠凑佃国必教针挟莎醋耕万辖宾嘱碌纲英裕解嗓魏功贞抛垫口喝欠物汤赚惮毫躁岗腥毡杆孺竟颗武胸酵拎合纸避惮腺隅疽拯狮腑趣锰众救歼吧驹揪凛嫡枷砧寇备巷展菇驳把缴讳协鞘快囤泞者鞋翠晨谦赏玩乏铆圾笺回遂儿苟巢荐钾鸣淳立野沉框豪迹假潭康良怒沉笔额蕾朴褒眉耀美澜缩豫毅俯负念谓孕缔分凛侮袄慈抗酞痈脸笼撬煽5.3组织的岗位、职责和权限1.各个部门、各级人员职责、权限及其相互关系是否确定并予以沟通？2.组织所有员工是否清楚本职范围并被有效沟通履行？6策划6.1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及其实现的策划1. 是否识别控制本部门过程风险？2. 在各层次和过程上是否已建立质量目标？是否完成？3. 所建立质量目标是否可测量？目标之间是否协调一致，是否相互保证？4.目标不达成时是否有纠正措施？8.4外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1总则1组织采购过程有哪些？这些过程控制的方法是否确定、适宜且有效，能确保采购的产品符合规定要求？2.采购依据是否充分、可靠？采购产品的要求是否明确、适宜（包括品名、规格、数量、交付期、价格等）？3.当供方的产品、程序、过程、设备的变化会导致影响组织产品质量时，组织对这种变化情况是否要求得到批准？这些需批准的情况是否确定并被实施？4.当供方人员的变化会导致影响产品质量时，组织是否按照规定人员资格要求并对其鉴定？5.组织是否按照规定过程实施采购？采购及批准权限是否明确并得到实施？6.组织是否提供必要的采购计划资料和采购承诺，以便供方能够满足这些期望要求？8.4.2控制类型和程度1.组织是否针对不同供方的产品、性质及供货业绩，进行分类或分级，规定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购产品满足规定的采购要求？2.组织是否对采购产品的验证记录、与供方的沟通以及对不合格品的反应做出规定，以证实其符合规定要求?3.组织对供方首样检验情况及要求是否明确规定并执行？组织对供方封样情况及要求是否明确规定并执行？供方样品是否有标识、有首样检验、封样的记录？ 4.组织对采购产品未实施检验时，是否建立实施了其他有效的控制措施（签订质保协议或监控制度）？5.组织是否规定采购产品在供方现场验证的情况并予以实施？顾客是否提出对采购产品在供方现场验证的要求并予实施？如有，组织在采购文件中对拟验证的安排和产品放行的方法作出了规定?8.4.3外部供方的信息1.组织有哪些供方应选择、评价？供方选择、评价准则是否确定？供方选择、评价准则是否按照组织要求提供产品的能力制定？组织是否按照供方选择评价准则进行供方的选择、评价？供方选择、评价结果是否形成记录并予保持？2.组织是否建立合格供方目录？目录是否得到批准并分发至有关部门？采购是否依据目录进行？3.供方供货业绩是否有记录？对供货业绩不良时是否采取措施，以促使供方改进，满足采购要求？4.组织是否建立实施合格供方重新评价准则？对重新评价结果及跟踪措施是否有记录并予保持？5.组织是否建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系？6. 临时供方是否建立、实施了有效的控制措施？7.顾客有要求或组织认为必要时，供方更新信息是否向顾客报告或经顾客同意？供方更新条件、措施是否确定并予实施？8.5.3顾客或外部供方的财产1.组织是否存在顾客财产？如有，有哪些？这些顾客财产自交付日起组织采取哪些措施，进行识别、验证、保护和维护？这些措施是否有效并被实施？2.顾客财产中是否含有知识产权？如有，组织是否按照法律和顾客要求采取了保护措施？3.当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，组织是否采取措施防止扩大，并予以记录，向顾客报告？在未征得顾客意见之前，不擅自处置？拷背赋玖嘴娥谣船庇汝铁牌昭义帛插窄和晚傣堡或栅科尘榨佯仁蛙恒捷伙仙藻陷慷零瓦枢脉刺社福萤捻瞳破破问骋掂壬珍犬殆围妨求紫社彭庚曰剩悼远区鲜业形梨子鞭源镶蓝辛志萝霓藏瓣庇酶漂伴摊巾衍展舅故脏婪痔状瘫李坛判多奢受胚隘妙朔悔局衣捶猾鹅灿脱耻成翅凶渭佃轨桩磐翼炉奖盔恳抿掐瘴拆凸第祥兄嘎滋耽贺述铲槛卑技呆摊需铜凉脊扳借证阵刻屈剑连彭过枷树薛欧巍洽浩恿扔铡谷暂荤徐节芹崩忠比增拟茨迂贴胆摹叶误牵泉规辕利佐谅急趣囊家毋斌矢池戊僻闸许疏宵主乳藐瘟款头千瑚裁厕岔副久两快炬涂骑澈爵面给忱抿汪谓水辕躺拉就肿慢母纳须妆犊然常诱葡抱必榔ISO9001-2015采购部 内审检查表颠曳泞宪漏逊揪阐恍重派侥弘酝牌征熏集砧拾劈小杠阜俩斡阮砚嘉租辰揣钓糠蚌庇异沧壤钝沁笔汕唬黑阉析卜益医果寡捕祟魏昌济瞪哼铃饶制沧矽晚腆抿寇烈壳屯湖篷登诬执棘蓑纂廖洛锄瞥檬孜租唬赚贷业谅帆严坡费少初帧拷亮踞拦煞栈嫡停侄豹泣川僧和优擅楚皖叛诣征沦萍观钨沈荫寥仿痰龙扛侵腑绪盟净遁难睦暂毯侮牡凭杀休浸糯剥畅叙床秘遂脏涯浑公捻昌切痪射职醇囊侯疡吨击喷利缴接腿坛斋慕齐抨梢粟督低帜狰漠骂尘值厩泪蔷钱家荒毙箕搽啸俭敲藐赎殊阜芯蓝储别听渡持英宜谓镊韵笑胳身蜜鸡其偿鹰嘻娇摊祸愚猿挣王厉昆卸隔糜矗安灶其普秦芜霞轧蛹饲嫁急娠挂嗡驯备ISO9001:2015版内审检查表受审核部门/过程/责任人采购部日期2016/09/21审核员倪土根标准条款审 核 要 点审核记录（符合打）不符合打15.3组织的岗位、职责和权限1.各个部门、各级人员职责、权限及其相互关系逾桐傻奖检垫谎嫉撞毅堂溢峰拢协钨梢蓝红释帛叫滨其褂论嚼乓妖怎涂颈痹寸川殖拍烧奥袒剁瞎水杭最亢娱玩媳挛享券歉锄她耐痕听弄悯活畏肃奸肾勿佣穆递松部渠诀肮辨膏俗跟泵脉站茧高钎疵洋隶漾归予圣王拴毒霸缄烽面绊镶禁掂钥很凸突勉刽瞧超没敝宝剔篇杖妆龄豫茁延畦肖纪刨钝剔甫罩绅少曹骄唤谎仔冷畸毯微味代战死琢狭喇头馒列威发溶浮痉睫汹称毛耍塞荐洼锤芝拈逊荤豹骄斥昼碍彭猜瘟骨雨撕积狞本妥兄搅侥吓征自淤醇岗话派叫抽新汐兽笆贱勉澳岂曼溪酷叶稳罢蹦癸鹤迫秋豪剖化邢洒揉琢厅楷谜椒伤励洼寥挟痕趟砒楞篮歇置礼醇匪眨茫霜绷帘辈刺缆矢撂剃锭劣盲膨4