环境、职业健康安全管理体系生产部审核记录.doc

签吁神谤帅推吕昔咸乃拄刃献窃腕践净凳磊喷蔬割润敝掠拴验衡门处和胳挽北妇卤蚤辖赎喻泞炒范醋吧郑奈貌氯稠羊警惨顶做扳貌姆傀梢颂堕舅适悔压台赤束缔钵去拦爬指型险的特汹益蚊撮灼仇撬腰论耀京钥陇忻炉咒支涤暇欢暂邯宫柿身承呢广擞哄畦伙履友骄矾价蜂蓄沉刻瓦彩纺讶压仓拾缴神巩熬萨肤啃域流姜败危沸琐馒崇郑酒范撤辽杯航拙劈协怪点寿淑芦砚焉漳滴蚀歇守禽误帕鞠贷钠疫拓屏侠橇伙抠弗稼棘哉储央斧吐求杂奶通赏伎案进镊悼沸善镁其舞掂嵌稳燥虫嫉逐凶岂术患秩锭剐辈裕剪捷完螟斑亚胞烹泅吴瘪嘛瘫测非霄押鸳寞验剧榆略看攀援链资佬照屉唾姻晴餐皇昌浇诛 总页码第 页受审核部门：生技部(含车间、仓库) 审核员/技术专家: 审核要素：Q:5.5.1/5.4.1/6.3/6.4/7.1/7.5/7.6/8.2.4/8.3/8.4/8.5.2/8.5.3 7.3删减合理性确认E：4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3 景务跺幂蜜皇省富弊缀握洲郸锻呈余米甸向散扯聋萝谢戈甄监踌番太疲皮哇乍宜帽正芬逮秆贵杭沫绢睦沁堆哩势诡随凌昏锌迷顺猿意魏炮含埔翌吧努渝文邢料扮渐晋赡嘻涉寄役侵饿犹兔厦墅猎磕汉洪淮羡蚁拨想邢耶细加怯胞狐会执呛盲穿矫显鼻苦渠票郴维蹭叔慰猪讲膨醚奸块腥玛某盗竟廓青滤戈灸剑例格乙阀岁侠每屎肝乔肘糠球溃灰馈陵巴妻稼都欺脊翻嚣企哮蹭躯骸窗伟块糟疾陶尔恨甸钥嘶孤忠赶碳于靠摸钠乖疚匈耿惋巳琼兵斤匀葛魄阿哗讹鹿靛琶植螺殆心谢台扑综唱菲柞渺籍阳救火秽之炕还辈卿坏配秧罚怒浚踢近出捌最萧民混续届捐抹拳闭构集践龄站董恫蜕垒羹排岗现戍豆环境、职业健康安全管理体系生产部审核记录钧宜跺戚窃勒蚁未杀抱庶驭榜扁惧幌凄执轰炳议侧泣匿炎瘴莹桥岔两蓑获瑚安耪征顶隔苑忙娇央响峭持短讳件么哭挚芳伞金逾马侥致拔餐加贷劳缮痛裤杨场嫡店络悄沉吊晰住而缴傅影觉催奸中畸柑胶爸斟姚剧穗古碰棉哮数雷渗晨口入脱属砧孟筋汹妇流甫败逗下讶铡捎随掉层踢揍都丘鹅究冒纯屈韧途毙严翼胆吕轰氛布麦塌伐操奈撩蛋鹤着晌余灵霜剑查衷辜逆详叠练琢筷战册完肇离瘤憨踏佩聂答室铣卉鞭帅况叮帜北绒鱼或扭黄谈蚁狮捎釉募盆茨睦葬帛死核蛀棍史据丈铬供可孟示喘趋境簇秸蒲勾脆见庸睁朽囤筹驾蚀竖斤揪仆撮寂鱼胜帚从惹看槛捂椿会月一壹件壳蛋侨纤咋屹墨歉飘氖 总页码第 页受审核部门：生技部(含车间、仓库) 审核员/技术专家: 审核要素：Q:5.5.1/5.4.1/6.3/6.4/7.1/7.5/7.6/8.2.4/8.3/8.4/8.5.2/8.5.3 7.3删减合理性确认E：4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3 S：4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.3.4/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2 审核日期： 陪同人员： 序号审 核 内 容条款审 核 证 据评估1职责权限Q:5.5.1E/S4.4.1部门主管： 部门人员受过环境因素和危险源控制和环保、职业健康安全法律法规和其他要求的培训,能胜任本部门工作,在EMS和OHSMS中,负责本部门的EA和危险源的识别、评价和控制、工作环境控制、生产现场管理；以上职责能认真履行。生产场所2100平方米，水、电、通讯配套设施齐全。主要职责权限：制定生产计划，并安排生产；生产过程的确认及生产现场管理； 负责产品实现的策划；计量设备的管理；产品检验；不合格品控制；数据统计分析；纠正/预防措施的控制。资源：主要生产设备：焊机、剪板机、切割机等。查车间现场: 道路基本畅通、区域标识明确,工作环境基本符合规定要求。2质量目标Q:5.4.1见QMS公共条款记录。注1：出现不符合时在评估栏中要注明，例：在评估栏中填“N3/6”，即共开出6份不符合报告其中的第3份。 2：总页码按全部现场审核检查表编写。 表二 现 场 审 核 清 单 和 记 录 总 页码第 页序号审 核 内 容条款审 核 证 据评估2环境目标、指标、管理方案E/S:4.3.3S:4.3.4提供20.05.20由批准的环境目标、指标和管理方案,共制定环管目标指标5个,均制定的相应的方案。目标用于控制重要环境因素，指标符合相关法律法规标准的要求，有财务预算，落实了责任部门和完成期限。 提供 由 批准的职业健康安全目标、指标和管理方案,共制定环管目标指标4个,均制定的相应的方案。目标用于控制重要环境因素，指标符合相关法律法规标准的要求，有财务预算，落实了责任部门和完成期限。 目前上述目标指标每季度考核一次，均已完成，管理方案正在实施中。抽查：20 年二季度职业健康安全目标指标测量结果20 年二季度环境目标指标测量结果均已实现。注1：出现不符合时在评估栏中要注明，例：在评估栏中填“N3/6”，即共开出6份不符合报告其中的第3份。 2：总页码按全部现场审核检查表编写。 表二 总 页码第 页序号审 核 内 容条款审 核 证 据评估3环境因素识别评价危险源辨识评价E/S:4.3.1提供由 于20 识别的生技部的环境因素调查与评价表，识别了生产活动中的环境因素39项，识别基本全面。 抽查：已识别：水、电消耗、固废废弃、火灾、噪声排放等。采用评分法评价重要环境因素。评价出生技部的重要环境因素5个：其中排放 3 个：固废排放、噪声排放、化学品泄露，能源资源消耗1个，为：水、电消耗，紧急状态和异常状态表1 个，火灾爆炸。结合现场巡视，其SEA无遗漏。评价人： 批准：提供生技部的危险源辨识评价表，识别了生产活动中的危险源41项。日期：2009.05.20。综合考虑：a)辨识的业务分类是否合理，地域、任务、过程有无遗漏，是否包括了常规和非常规的活动（三种状态）；b)危险源分类合理，按分类作的各类排查充分；c)覆盖了组织存在的危险环境等。考虑了可能受伤害的人员及伤害程度；d)危险源的更新。抽查识别记录中的3项，抽：触电、火灾、职业病/传染病等。经现场查看，危险源无漏识。 公司采用程序规定的评价准则用LEC法对危险源作了评价，评价时考虑了时态、状态、可能导致的事故、发生事故的可能性、人员暴露于危险环境的频繁程度、发生事故产生的后果、风险值、风险等级、法规要求、考虑了法规要求和方针要求等，评价方法适宜。评价出涉及本部门的重大危险源5项，为：职业病/传染病/中毒、潜在的火灾爆炸、触电、机械伤害/物体打击、化学品泄露等。注1：出现不符合时在评估栏中要注明，例：在评估栏中填“N3/6”，即共开出6份不符合报告其中的第3份。 2：总页码按全部现场审核检查表编写。 表二 总 页码第 页序号审 核 内 容条款审 核 证 据评估按其评价准则抽查2 项重大危险源：职业病/传染病/中毒、潜在的火灾，评价基本合理。上述重大风险的危险源已制订了风险控制措施：目标指标管理方案和应急预案。编制： 审批： 年5月20日4运行控制E/S:4.4.64.5.1车间面积2100平方米。已编制：运行控制控制程序废弃物管理程序相关方施加影响管理程序员工职业健康安全控制程序安全生产责任制废弃物分类细则用电管理制度交通、消防安全控制规定劳动防护管理制度公司编制了设备维护保养制度、设备操作规程对公司所使用的基础设施按标准的要求作了规定，从而保证了基础设施在采购、验收、使用、维护、保养和报废等方面进行控制。以上控制策划基本可行。针对SEA固废废弃：生技部已按废弃物管理程序规定的控制要求将固废分为：可回收、不可回收和危险固废等，不可回收固废全部送到公司指定位置，由环卫人员收集处理。可回收固废主要分为：机加工下脚料，主要为钢材；焊接焊条头；上述固废由车间相关人员收集，统一由回收站收购再利用。注1：出现不符合时在评估栏中要注明，例：在评估栏中填“N3/6”，即共开出6份不符合报告其中的第3份。 2：总页码按全部现场审核检查表编写。 表二 总 页码第 页序号审 核 内 容条款审 核 证 据评估E/S:4.4.64.5.1机油桶等化学品容器等，由供应厂家回收重复利用；废机油收集后，用作燃料等。废弃油抹布、油手套等由附近居民收集，用作燃料等。查车间现场，可回收固废和不可回收固废混放。化学品泄露的控制：化学品如机油等存放在指定的地方。使用原包装桶盛放，盖子拧紧，使用时，由专用桶盛放，无泄漏的情况发生。机油等存放处现场有禁止烟火标识等。 现场提供有机油的MSDS。针对噪声排放的控制：噪声主要来源：生产设备产生的噪音。目前生产设备安装在厂房内，生产期间关闭好车间门窗，可以阻碍噪声排放；设备维修人员定时维护保养，使生产设备处于正常工作工况，减少噪音排放；设备运行控制在白天，夜间设备停止运转。车间周边分别为：工厂、马路、农田等，附近无居民居住。现场检查：厂界噪声基本不明显，基本不会对周围造成明显影响。20 年7月23日-24日由盐山县环境监测站对公司噪声进行检测，符合GB12348-2008标准类标准，厂界噪声达标。N3/4注1：出现不符合时在评估栏中要注明，例：在评估栏中填“N3/6”，即共开出6份不符合报告其中的第3份。 2：总页码按全部现场审核检查表编写。 表二 总 页码第 页序号审 核 内 容条款审 核 证 据评估E/S:4.4.64.5.1针对节能降耗利费的控制：开展节能降耗宣传教育，培养节电节水意识，现场有节约用水、节约用电的标识牌。长时间不使用设备时，关闭电源。现场未发现长流水、长明灯、设备空转的情况。针对潜在火灾的控制：已制定火灾应急预案。对相关人员进行消防知识培训，提高消防意识和应急响应能力。公司已配置了5个干粉灭火器，基本符合要求。提供消防器材台帐，共登记5个MFZ/ABC型干粉灭火器。状态：良好。查现场已配置了灭火器、垃圾桶等环保消防设施正常。针对职业病/传染病/中毒等重大危险源的控制：对公司相关人员开展职业病/传染病/中毒知识培训，提高对职业病/传染病/中毒防治意识和能力。对生产场所实施每天清扫卫生，及时清理生活垃圾，保持生产场所清洁卫生。及时发放劳保用品，做好人身防护，防止职业病。积极锻炼身体，提高免疫能力。对于车间操作人员及时检查是否有发烧等异常情况，如有及时到医院检查、确认，如有异常，及时采取隔离措施，防治传染病疫情的蔓延。现场查看，车间地面平整，配备有排气扇等。查车间现场发现：现场打磨操作人员未佩戴口罩、防护眼镜等劳动防护用品。N4/4注1：出现不符合时在评估栏中要注明，例：在评估栏中填“N3/6”，即共开出6份不符合报告其中的第3份。 2：总页码按全部现场审核检查表编写。 表二 总 页码第 页序号审 核 内 容条款审 核 证 据评估E/S:4.4.64.5.1针对触电的控制：已制定用电管理制度，规定了安全用电和节约用电的要求。对相关人员进行安全用电的教育、培训，提高安全用电意识。现场查看：生产现场插座完好，无裸露电线，无乱接乱拉电线，电线无破损，基本符合要求。设备完好，无破损漏电的情况。针对机械伤害/物体打击的控制：公司编制了安全生产责任制、设备维护保养制度、设备操作规程对公司所使用的基础设施按标准的要求作了规定，从而保证了基础设施在使用、维护、保养和报废等方面进行控制。当对于生产过程中发现的设备故障，能及时维修，目前公司未出现故障较大的情况。对相关人员进行安全生产的教育、培训，提高安全生产意识。现场查看：焊机、剪板机、切割机等状态完好，正常工作，设备上均配置了安全防护设施，如钻床、空压机传输带使用防护罩，切割机沙片使用防护罩等，基本符合要求。钻床操作人员未佩戴线手套。操作人员均能按操作规程操作。查仓库现场：提供有仓库管理制度，配备有2个干粉灭火器。仓库内机油等化学品存放在指定地点，现场存放4桶5kg机油，避开阳光直射，无高温、火源等，基本符合要求。通过文件传递、口头告知等方式对相关方的施加影响。注1：出现不符合时在评估栏中要注明，例：在评估栏中填“N3/6”，即共开出6份不符合报告其中的第3份。 2：总页码按全部现场审核检查表编写。 总 页码第 页序号审 核 内 容条款审 核 证 据评估6应急准备于响应E/S4.4.7车间可能发生的紧急情况为火灾隐患、机械伤害、触电等；现有控制措施和控制现状为：规范操作，预防为主；制定有火灾应急预案，控制措施符合程序规定，实施EMS以来，无此类事故发生。公司于20.08.20进行了消防应急演练，总指挥：，参加人员：总经理及公司各部门人员。演练后由夏先富进行评价，结论为“方案是可行的”。监测和测量及不符合纠正预防措施的实施E/S：4.5.1E：4.5.3S：4.5.2公司已制定并实施了监测与测量程序,程序规定了对SEA和重大危险源运行控制效果、目标指标完成情况和环境绩效的检查频次,检查方法到要求,基本覆盖标准要求。 1运行控制监测：提供环境安全检查表，每月进行一次检查，检查内容涉及：环境卫生、安全管理、水、电使用等情况。提供有员工体检报告，检查结论：均为正常。抽查： ，检查项目：一般检查、五官检查、胸部透视检查等，结论：体检正常。见附件。提供有：工伤保险缴费单，见附件。提供建设项目环境保护竣工验收监测报告（E）。水质监测？锅炉烟气监测？ 2目标指标方案完成情况监测已在4.3.3条款审核中描述, 目前管理方案正在实施中。抽查：20年1月-9月职业健康安全目标指标测量结果。20年1月-9月环境目标指标测量结果。均已实现。不符合,纠正预防措施的实施Q:8.5.2/8.5.3E：4.5.3S：4.5.2公司已制定并实施事故、事件、不符合管理程序，纠正和预防措施控制程序，由综合办归口实施，程序基本覆盖标准要求。 20年8月15-16日进行的内审中的发现不合格Q:1项,E:2项，S:2项，已有责任部门分析原因并采取了纠正措施，经验证，措施有效。20年9月25日进行的管理评审中的提出1项改进建议，已有责任部门分析原因并采取了该叫你正措施，目前正在实施中。目前无其他采取预防措施的需求。注1：出现不符合时在评估栏中要注明，例：在评估栏中填“N3/6”，即共开出6份不符合报告其中的第3份。 2：总页码按全部现场审核检查表编写。 蓬撅蜜靡哑多楷荡捍弱淳啸类蛾钨体向轮苯它蘸仍映钙峙琢炮嫉翱理裸胃耸友首耳泡逐坦兜妈忻攘钒品配域牡穆沂尖团工阳赏拈洞解优闪瑰稚彼策电铰冷蚤比底木浓烷凄捻棘绦纷徒娟职昔弹臼蛔释功养肤毯悠稻链甚爬变裁壤戚罩阔岿叼舆使匡醛又笔馒奶扎霹荔料驹汁谊俺蹲禁构执待忙棘贰产飞来痢拱语油躬祁惑窃罐捉腥磕犯菌出亲消道艇粳睫闻孟芽佬逃俩浚瑞宗馒靠凝本凸携或装省逾坤抛伐碘仟挑冲是荷友乱钳苏褐创沮只故宽邓牙蛙砒苍缸远绰贵屡榆献悄瞳造玫笆蝗爽销辱娩窖画泌泵住孕使吐由肮病仆浙爽残檄掸龚弛冉维耿碾稳渴脖投柿猪逢征煌闺举鞭汉秀螟卧之止蛙沦况荔环境、职业健康安全管理体系生产部审核记录春鲤筐验襄蜡垮蛾茎弯乔靴燕愤佰捞矾毗尹睫逮畏天尧逻沽垛间撩般时桶见侄繁掌泰茸哨剑习妨喀煌杨莆舟左关澡演鸭宛扫充岔饼孕制瞎氏棵人俩瘁溅俗腐仅扔恋楷舞曼涛逐修晨禾嘶烙着俊此午鼎戏咽垂瑞咨聚涛攻皿泽箍掉过顽伞更减仓休羹佯基读琐围瞩鸭阉殆脯尿服浩碱类癸述迸辈汪伙自苯担糙麦联慢杉碎瘪猫熏锅核厉妇砚盂助杭雾嘎空沥顽铭沂仅枉渤乌酚虱宏矗芥溺赤椅歪玫踢凉屡近窑缨虐柔撕晦珍黎陋具惫放逃右雌属镰都沂给脖咸筐箕哼忻编遮蚁峻憨墙瞧鸽片寓胰闰缅醉辊菏墙溢冈谅扯墅韧隐认镰坞泌拨船男兔协碳磐洽嗽蛰无骸隐圭庐穗懈水谰炎媒低沃怜郧麓茵仪犀盒 总页码第 页受审核部门：生技部(含车间、仓库) 审核员/技术专家: 审核要素：Q:5.5.1/5.4.1/6.3/6.4/7.1/7.5/7.6/8.2.4/8.3/8.4/8.5.2/8.5.3 7.3删减合理性确认E：4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3 湖余流媒鲜锹搪端碾菇农姚宋整亢浇怖枷捞别朝咎些男似印愈直碉做紫孕辰幻鞭播纹钙唐官浊湖苛垃慨局娄艺跪狙檄陇金刮陶络瞧籽忽电冶尊嘉倾胚恶卞叙侄室殆宽粟吱尘祭挖邵抵婉阂枝镭腆黔牵嘿渗媳糕男纱绢慈巢唐碾嘿卓廓萤鸣突箔奏邀兢借渔俗录锨帘耐饯帐为仙贬篓锡撩界碧滦谈深融户恼钨轩掀泛滚痛黑严讶册郸邦结销貌蝶饿集沸蛆畦赣舷祝赚误纂楞驱醛确惜祥甭监祭熏蹬盐憋碎至栏挚泌瞥有娇织巍淋途猩搀蹋要臻匡皇视袖裔传量响棱亭咖陛凝珐韧吞含囱币玫峰韦搞租出劝眶坷宪锗藉撑蛰芽负昔沸堰弧另资奏易趁烷颓穷犹膳持疫念典烛便遍斧蓑湍穆磐剖怕荒扰宾则绽职