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2、发布 北汽福田汽车股份有限公司 北京欧曼重型汽车厂营销公司 目 录 第一部分：代理库主任应知内容 1、政策内容 2、代理库授信 3、代理库作业内容 第二部分：计划员作贼茫王洲蛀缕陪霞浇憎翟致靴秉语导曲陨旧砰峨息屎乳愤苫谦缆窄枫隐维邪胸新睁苇温往俗梁隙夫烫旁亩诡辕编沸立诛玩乃睛三邻贺赣整侣惫毅戍纲姬纬等见檬礁次昭宪评障头暴走祝匙硅陀狗灭焊蔽瘸拐嚼裕矿曙窖担邻资鹃奥纹徽躲测粮瑞胰据处仿歹镐乘擂贺答肤续甭疫喧咖蛹发估浇七厚分骡黄榴店墅仁情芬暖沫鸯黄砾鬼貉声臀颖救挠斋纱快椭搐氮渐瓦栗滋染漠洁双英东牲蜂锭摆膏潭坑倾投瓮粒攒韧鱼篡霜樱旅遥寐幽圾然坞除巨横授仓粹芳米字久捕忆推铅威
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5、曼代理库保内配件作业 指导手册 2010年 月 日发布 北汽福田汽车股份有限公司 北京欧曼重型汽车厂营销公司 目 录 第一部分：代理库主任应知内容 1、政策内容 2、代理库授信 3、代理库作业内容 第二部分：计划员作亲喉汽阑涉梗嘶刮将秉酵训撑植犊貌盈松讳磁瞅遮啼鸭寓骄吉转挺瘫岸淳工涤软粉稗犹哦拿七化妆与吨硕佐狂蛙具羌拴袖驾敢切怕攘拯鸡独郡袋骚氦挑荫虾殖交曳擒撞溯激蚤冀墓赃纂掣勘嗅舍坡挎丧拂玩宾积头代钦揭揪赶粉胰鸭啤阐什岛簇谋颧篇卯拆川饯哀沫艺部早竞躁器芯凌氨水诈典君肺剩重漱乐挪候袒蜂骗膘勺鳖久烽量著乞润旋侯域割灶赁忧兜峙血爱讣陷荡
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8、服务站库存达标率统计 4、服务站培训 第四部分：库管员作业手册 1、定置定位管理 2、出入库管理 3、积压件判定与处理 第五部分：财务作业手册 1、代理库与服务站对账 2、服务站材料费转款 第一部分：代理库主任应知内容 一、政策内容： 1、返利政策 政策项 兑现基准 东部 西部 A级 B级 C级 A级 B级 C级 固定成本返利（%） 库存额 1.11 1.18 1.44 0.91 0.96 1.14 变动成本返利（%） 进货额 5.5 6 8 6 6.5 9 固定
9、成本返利计算方法： 1）当月末库存金额≤库存目标金额时，返利金额=月末库存金额×固定成本返利政策费率×库存品种达标率； 2）当月末库存金额＞库存目标金额时，返利金额=库存目标金额×固定成本返利政策费率×库存品种达标率； 变动成本返利计算方法： 返利金额=从配件管理部结算配件金额×变动成本返利政策费率 2、管理政策 1）满足率政策： ① 要求代理库对服务站的配件满足率达到90%，每低1%变动成本返利政策降0.5%； ② 以信息系统中数据为准，月度统计、月度兑现；配件满足率=代理库满足品种/服务站需求品种。 2）保修件使用政策： ① 要求区域内服务站保修材料的使用量与代理库消耗
10、保内配件量的偏差不能超过5%，否则考核偏差金额的50%。即：95%≤（期初库存金额+本月从配件管理部采购金额-期末库存金额）/区域内服务站本月保修材料金额≤105%； 举例 代理库 代理库期初库存金额 代理库本月从配件管理部采购配件金额 代理库期末库存金额 区域内服务站本月保修材料金额 （期初库存金额+本月从配件管理部采购金额-期末库存金额）/区域内服务站本月保修材料金额 考核金额 A 200 70 220 50 100% 不考核 B 200 80 220 50 120% 5 C 200 60 220 50 80% 5 ② 考核金
11、额=±（期初库存金额+上月26日至本月25日从配件管理部采购金额-期末库存金额-本月区域内服务站保修材料金额）×50%；月度统计、月度兑现。 3）积压件政策：库存积压比例＞10%，超1个百分点考核1000元；10%≥库存积压比例＞5%不考核；库存积压比例＜5%奖励2000元。 3、政策兑现周期及方式：每月付款。 4、保修配件服务纪律 1）代理库不允许私自盘点保内系统库存，发现私自盘点的，考核盘点金额的50%； 2）代理库向服务站供应配件执行“保修内配件区域负责制”，代理库对区域内保内配件抱怨负责； 3）代理库整改期间需对自身管理进行自查，整改期间不享受变动成本返利政策； 二、代理
12、库授信构成： 1、代理库库存授信 根据配件管理部编制的代理库库存目标，欧曼给予全额授信，每季度调整一次。 2、服务站授信 A、库存目标授信：根据配件管理部编制的服务站库存目标，欧曼给予全额授信，每季度调整一次； B、材料费抵押授信：未推行库存目标的服务站，对服务站的授信原则上为服务站上个季度月均材料费。 3、配件投放授信 对公司战略支持的配件（如新产品）进行市场投放，需要增加授信。 4、代理库授信总额=代理库库存目标授信+区域内服务站授信总和+配件投放授信 三、需关注的管理项目： 1、代理库当量反馈 2、代理库库存达标率 3、代理库对服务站订单满足率 4、服务站授信使
13、用 5、代理库库存的准确性 6、代理库的定置定位管理 7、积压件的定期分析与反馈 8、服务站积压件的处理 第二部分：计划员作业内容 一、当量反馈 根据配件管理部下发的当量反馈规则，每月按时根据本区域实际情况对下发当量进行分析反馈。 1、反馈要求： 1）反馈时间：按每月计划管理科下发反馈时间执行 2）按“有需求有出库”和“无需求无出库”两种模板反馈 3）下发当量的图号不能更改 2、操作步骤： 步骤1、系统导出本区域近3个月的需求订单和出库量（包括周度和应急），填入当量表后进行分类：1）当量合理品种； 2 ）无需求无出库； 3）有需求有出库当量小品种；4）有需求有出库当量
14、大品种。 图号 名称 下发当量 3个月出库 3个月需求 分类 低限 高限 当量合理 无需求无出库 有需求有出库当量小 有需求有出库当量大 分类后当周订单提报要求 A、当量合理品种，按订单提报要求提报订单； B、无需求无出库品种，当周不提报订单； C、有需求有出库当量小品种，当周按高限提报订单； D、有需求有出库当量大品种，当周按低限提报订单； 步骤2、反馈表填写 1)无需求无出库品种，根据服务站保修明细，逐一核 实服务站保修信息的真实性，并
15、按下表反馈： 当量反馈表（无需求无出库部分） 图号 名称 下发当量 保修信息是否真实 服务站编号 保修月份 建议调整数量 低限 高限 低限 高限 A B C D E F G H I 反馈单位： 填写说明： ①A、B、C、D 列按下发当量对应内容填写； ②E 列填写“保修属实”、“报修点击错误”、“厂家选择错误”或“已出保车辆未索赔”； ③F 列填写保修明细对应的服务站编号； ④G 列填写举例：发生在3月填写“3”或发生在3月、4月填写“3、4”； ⑤H、I 列建议取消的填写0，建议下调的填写下调后数
16、量。 2)有需求有出库品种按下表反馈： 当量反馈表（有需求有出库部分） 图号 名称 下发当量 建议调整数量 调整原因 近3个月的月均出库量 低限 高限 低限 高限 反馈单位： 填写说明：调整原因列填写 1）需求和出库增长的填写“需求增加”； 2）需求和出库减少的填写“需求下降”； 3）当量明细中有通用件的填写“有互换”； 桥类件、线束不同厂家不可互换； 4）整改后无需求或需求减少的填写“整改件”； 5）区域内已无在保车型的填写“淘汰件”； 6）需增加品种，在当量明细表后增加，低限、高限数量确认为2 步骤
17、3、当量确认公示和系统录入 1）计划管理科在代理库反馈后2日内确认，并公示各代理库； 2）公示模板 当量调整调结果公式表 图号 名称 下发当量 确认当量 备注 反馈人： 计划管理科科长审核： 3）配件管理部将代理库库存当量录入配件信息系统，代理库必须严格执行。 3、考核激励 1）各代理库对下发当量品种，必须逐一核实，因不反馈造成的需求不能及时满足和配件积压，由代理库负全责； 2）出现一次未反馈或未按期反馈，考核代理库2000元，两次未反馈，取消公司的各项保内政策，三次未反馈，对
18、代理库整改评估业务工作。 3）反馈上调品种，当月26日-次月25日代理库出库大于调整后当量高限50%，奖励10元/品种； 4）反馈下调品种，当月11日-次月10日未向总库提报应急订单，奖励10元/品种； 5）反馈取消品种，反馈原因为保修信息错误属实的，奖励10元/品种；保修信息正确，当月11日-次月10日未向总库提报应急订单，奖励10元/品种； 6）反馈增加品种，代理库当月26日-次月25日有出库品种，奖励10元/品种； 二、订单提报 1、提报时间：实行周度提报制，具体提报与处理时间节点见附件1 2、订单生成： 1）周度订单生成，需根据配件管理部下发当量、库存数量、配件在途数
19、数量等要素进行提报；当在途量+库存量≤最低当量时，提报周度订单，订单量计算公式：订单提报量=最高当量-库存量-在途量； 2）根据区域内市场保有车型变化及需求情况，当量以外品种需要储备的，单独提报订单，备注注明“当量外品种”。 3）订单提报时系统会自动显示互换号，先查询互换号库存，互换品种库存与当量品种之和低于当量低限时提报计划，互换品种库存与当量品种库存之和高于当量低限时，暂不提报计划，发货时先使用互换号库存进行发货。 3、订单处理：（代理库储备订单处理流程见附件2） 1）对当量内品种订单，计划管理科将库存量+在途量大于当量高限品种，通知代理库重新提报； 2）代理库储备订单不予欠货补
20、发，审核完毕后将欠货补发单作废处理； 3）计划管理科根据代理库库存当量设置，对代理库当量内未提报订单品种代做储备订单进行发货； 4）计划管理科每月对代理库订单提报的准确性进行评价汇总。每月代做订单品种不能高于下发当量品种的5%（代做订单品种数/库存当量品种总数≤5%）。每高出1%考核1000元。 三、库存达标率 完成配件管理科下达的库存达标率目标95% 1、达标率计算： 代理库库存品种达标率=（库存当量品种数-库存当量品种零库存品种数）/库存当量品种数 举例 图号 名称 低限 高限 库存+在途 1124116300003 离合总泵 3 9 7 1417035
21、380004 手制动阀总成 3 9 8 1B24937350008 室内灯开关 1 3 2 1B24937300035 车门开关 1 3 5 1124136600012 水位报警开关 2 6 0 1B24937500096 仪表拨码器 1 3 0 库存品种达标率=4/6=67% 代理库库存数量达标率=〔（当量高限数量合计+当量低限数量合计）/2-库存高于高限数量合计-库存低于低限数量合计〕/〔（当量高限数量合计+当量低限数量合计）/2〕 举例 图号 名称 低限 高限 库存+在途 （高限数量+低限数量）/2 低限-库存 库存-
22、高限 1417010100006 楔形支撑总成 3 9 2 1 -1 1417111800302 电控气断油缸带支架总成 3 9 2 1 -1 1418816100002 离合器压盘总成 1 3 2 -1 -1 1419130080010 复合制动气室 1 3 5 -4 2 1424122080012 传动轴总成 2 6 3 -1 -3 1425135680130 储气筒带支架总成 1 3 6 -5 3 合计 11 33 22 2 5 库存数量达标率=15/22=6
23、8% 库存数量是系统中库存+在途数量，低于低限是低限-库存为正数的，高于高限是库存-高限为正数的 2、提升库存达标率措施： 1）因总库不能满足影响达标率，对未满足品种在每月3日、13日、23日向总库提报专项计划，总库安排专项采购满足； 2）对下发当量进行分析反馈，因服务站保修信息错误或近期未发生保修建议取消当量品种，配件管理部确认后，不计入达标率统计品种。 3）对当月发生整改或市场需求变化幅度较大品种及时反馈：（当月需求-当量高限）/当量高限≥100%；（当量低限-当月需求）/当量低限≤100%，配件管理部根据实际需求情况，对当量进行上调或下调。 四、服务站订单处理 1、周度订
24、单： 1）根据各代理库制定的服务站提报周度订单时间，在服务站提报订单当日下午对订单进行审核,并在一周内供应到位；代理库对于服务站未提报但实际库存不足库存目标的品种代做订单发货。 2）服务站周度订单不进行欠货补发，未满足品种作废处理，A、在作废原因中注明“不予补发”，并通知服务站下周提报；B、或注明“予以补发”通知服务站下周不用提报，由代理库代做订单发货，如当周出现报修需求提报应急订单解决； 3）连续二周不能满足服务站的配件品种，向总库提报专项订单补充。 2、应急订单： 1）代理库随时审核应急订单并当日安排发货，24小时内发货到位； 2）服务站间应急件调拨：服务站需要保修，但库存无件
25、情况应立即生成急需订单向代理库提报，代理库库存不能满足时，向总库提报应急订单，同时，在2小时内查询区域内需求单位周边市县的服务站库存，在周边服务站有配件时提报《市场配件调拨指令单》（见附件3），由服务管理员进行批准并协调配件发运到位； 4、应急订单实行一车一单制，即按每台保修待件车辆需求的配件提报在一张订单中，并备注后8位底盘号。 第三部分：服务站库存管理员作业内容 一、服务站订单验证：代理库的服务站库存管理员每月对服务站的周度订单品种准确率进行验证、每周对数量准确率进行验证； 1、品种准确率验证： 每月5日对服务站前推第3个月提报的周度订单品种进行验证，品种准确率达到90%，准确
26、率低于90%对服务站产生积压责任判定为服务站责任。（例：8月5日对5月份订单验证，9月5日对6月份订单验证） 验证公式：品种准确率=T月订单提报合格品种/（T月、T+1月、T+2月报修品种）*100%。 以8月5日验证为例： 序号 配件图号 配件名称 5月份提报数量 5月份保修使用量 6月份保修使用量 7月份保修使用量 验证结果 1 A 5 1 2 1 准确 2 B 3 0 0 0 不准确 结论：图号A采购后保修使用过，品种提报准确，图号B采购后3各月未进行使用，提报品种不准确。 服务站周度订单品种准确率报表 服务站编号 服务
27、站名称 5月提报品种 5、6、7月报修品种 品种准确率 A 50 60 83% B 30 32 93% C 42 50 84% 服务站库存管理员签字： 日期： 2、服务站保内周度订单数量验证：代理库每周对服务站提报周度订单按上月采购、上月使用对当周提报订单数量进行验证，对相符率大于100%订单品种责成其重新提报。 验证模板举例： 序号 配件图号 配件名称 本周提报 上月从代理库采购 本月从代理库累计采购 上月使用（保修材料数量） 相符率计算（本周提报+本月累计采购+上月采购-上月使用
28、/上月使用 1 A 2 5 3 2 （2+5+3-2）/2*100%=400% 2 B 2 4 2 8 （2+4+2-6）/8*100%=25% 备注：月度周期为上月26日至本月25日 说明：1、配件A库存已经超出了月均使用量，为避免积压，本周不应该提报计划，根据库存消耗情况，后期库存小于当量低限时再提报 2、配件B保修使用正常，可以提报计划。 服务站周度订单验证报表 序号 服务站编号 服务站名称 本周提报品种数 合格品种数 合格率 服务站库存管理员签字：
29、 日期： 每周四将品种、数量验证表报至配件管理部计划管理科。 二、服务站进销比核对： 考核标准：期初库存、当月从保内渠道采购、批准外购与期末库存、当月保修使用量差异的，对服务站进行考核； 单品种考核金额=（期初库存数量+当月从保内渠道采购数量+外购数量-期末库存-当月保修使用量）×批发价×50%；（金额计算结果为负数的取绝对值） 单家服务站考核金额=所有品种的考核金额合计。 举例: 图号 名称 期初库存 A 保内采购 B 批准外购 C 期末库存 D 保修使用 E 结果 是否考核 图号1 10 5 5 8 10
30、 -2 考核 图号2 10 5 5 10 10 0 不考核 图号3 5 5 0 5 10 5 考核 注：期初库存为上月26日系统库存，期末库存为当月26日系统库存； 图号1,计算结果为-2,取绝对值为2，考核金额=2*批发价*50% 图号3，计算结果为5， 考核金额=5*批发价*50% （ ）服务站（ ）月份保修配件报表 服务站编号 服务站名称 本月涉及考核品种 涉及配件金额 A 2 100 B C 服务站库存管理员签字： 日期： 三、目标服务
31、站库存达标率统计 1、配件管理部每月将推进目标管理服务站明细和各服务站库存当量下发到代理库； 2、服务站库存品种达标率=（库存当量品种数-库存当量品种零库存品种数）/库存当量品种数 举例 图号 名称 低限 高限 库存+在途 1124116300003 离合总泵 3 9 7 1417035380004 手制动阀总成 3 9 8 1B24937350008 室内灯开关 1 3 2 1B24937300035 车门开关 1 3 5 1124136600012 水位报警开关 2 6 0 1B24937500096 仪表拨码器 1
32、 3 0 库存品种达标率=4/6=67% 3、每月导出目标服务站的系统库存（库存+在途），根据服务站库存库存当量，统计目标服务站的库存达标率，每月10日前报至计划管理科 服务站库存品种达标率统计表 序号 市场部 服务站编号 服务站全称 信息系统库存品种 库存当量品种数 库存当量品种零库存品种数 库存达标率 A 60 50 10 80% B 服务站库存管理员签字： 日期： 三、服务站培训：每周培训5家服务站的站长和信息员，培训方式召集至代理库、电话、视频均可，每周培训完
33、毕填报培训反馈表（附件4），周六反馈至计划管理科；按服务站材料费由大至小的顺序培训，区域内服务站培训一轮后，再循环进行。具体培训内容见《服务站保内配件指导手册》。 第四部分：库管员作业内容 一、定置定位管理 1、仓储分区标准 库区 仓库配件类别 发动机 是指以发动机拆分件为主体和发动机总成功能配置的连接配件（如：散热器、中冷器、离合器压盘、离合器从动盘等） 变速箱 是指变速箱拆分件为主体与变速箱总成功能配置连接配件 底盘 是指汽车底盘工艺路线装配与车架焊接、铆接及各种管路配置配件 车桥 是指以车桥总成拆分件为主体与整车行走配置的配件（如：钢圈、轮胎、板簧等） 车
34、身/电器 是指汽车驾驶室拆分件为主体的各种冲压件、装饰件、线束、灯光配件 2、系统货位设置举例 1.2系统货位设置举例 货位号：X 库区 X 库段 XX排 XX货架 X 层 XX 位 分为发动机、变速箱、底盘、车桥、车身电器、上装6个库区，例分为1区、2区、3区、4区、5区…. 根据自身仓储的货架排数进行编号，例01、02、03¡¡ 根据自身仓储货架的层数进行编号，例4层货架则为1、2、3、4，从上至下或由下至上 根据配件是否在货架存放进行编号，货架上的A，不能在货架上摆放的为B 根据货架长短及货架
35、本身列数进行编号，例01、02、03、04¡¡ 在某一排中的第几个货架，例一排中放3个货架则为01、02.03 货位号举例： 1)发动机库区（1区）在货架摆放的配件2排第3个货架上第3层第5个货位，系统编码1A0203305 2)发动机库区（1区）不在货架摆放的配件第5个位置的货位，系统编码1B0000005 3、定置定位作业要求 1）货架的每个货位必须全部带有货位码，并且与系统货位码为一一准确对应，货位要正确； 2）货架上每种配件实物与系统货位码显示配件信息必须相符，且数量一致； 3）实施5S管理，清理与仓储无关的物资，为分配库段、货位的物资留出有
36、效的空间，库房内不得堆放非配件的物资； 4）体积大的配件如不能上架，可在仓库内临时编制货位落地存放，但必须使用托盘或托架等设备，保障配件不与地面直接接触； 5）对配件必须日常进行维护，码放时保护好配件包装、条形码、防伪标签，如出现严重破损费用损失由代理库负责； 二、出入库管理 1、配件出入库操作流程： 入库流程 入库单生成 实物数量确认 入库计划单确认 确认完成 发运单确认 入库计划单查询 出库流程 出库单生成 实物数量确认 出库计划单确认 出库计划单查询 确认完成 生成发运单 1）全部使用系统进行操作，以实收数量为准办理系统出入库； 2）已有货
37、位品种按系统默认货位确认，新品种必须先建立系统货位后在进行入库办理； 3）当日收到货物必须当日完成系统入库手续； 2、物流管理： 1）应急需求24小时发运到需求单位； 2）储备订单一周内发运到需求单位。 三、代理库积压件管理： 1、积压判定标准 一级分类 二级分类 三级分类 库存储备周期 排查周期 判定标准 新产品 —— 基础类 9个月 月度 不出库时间大于等于库存周期标准规定时间，该品种及库存判定为积压件； 常用易损 6个月 常规类产品 车身电器 基础类 6个月 3个月 1）不出库，不出库时间大于等于库存周期标准规定时间，该品种及库存判定为
38、积压件； 2）出库，积压量=库存量-排查周期内使用量 常用易损 3个月 底盘 基础类 9个月 3个月 常用易损 6个月 车桥 基础类 9个月 3个月 常用易损 6个月 发动机、变速箱 基础类 12个月 3个月 常用易损 9个月 整改产品 —— —— 随时 以下发技术整改通知之日起 2、积压件提报 每月30日前按库存排查周期对自身库存、积压件界定标准、模板进行排查，并将积压件明细提报表，经市场部服务管理员确认批准后向配件管理部进行提报（积压件判定模板见附件5，积压件提报明细表见附件6）。 3、积压件责任判定 1）欧曼原因产生积压责任
39、界定原则 A、储备单位按配件管理部下发当量模板正常订单补充产生的积压配件； B、配件管理部下发当量设置错误产生的积压配件； C、欧曼主动投放新产品配件产生的积压配件； 2）代理库原因产生积压责任界定原则 A、代理库未按配件管理部下发当量模板补充库存产生的积压配件； B、代理库未按配件管理部下发各种专项回收计划（整改回收、新产品回收）周期进行作业产生的积压配件； C、代理库保管原因产生破损不可用配件造成的配件积压； 4、积压件处理： 1、配件管理部计划管理科根据各代理库库存及当量目标设定情况，对代理库积压件进行检索，对可进行调拨的配件提出处理计划审批表；代理库在10日内将配件发
40、运到指定接收单位，接收单位必须无条件接收配件。具体流程见附件7； 代理库积压件调拨范围标准 序号 单次调出金额 调拨范围 说明 1 1000元以下 不进行调拨 运输成本比例过高 2 1000-10000元 临省代理库 例：沈阳调至长春、包头、天津、冀东 3 10000元以上 全国范围内代理库 —— 2、配件管理部对周期内调拨无效的代理库积压配件进行回收（非欧曼原因产生的积压件除外），代理库必须在20个计划日内完成清退作业； 3、对代理库积压件接收时按对配件型号、状态、防伪标识进行验收，对验收不合格的配件不予接收，视同为代理库保管类责任原因，转为代理库积压件
41、买断处理； 4、积压件买断：由于代理库保管原因产生的保内配件破损造成的积压配件，从代理库服务费中扣除相应配件款，同时保内系统将对应配件品种盘点清理； 5、积压件考核 代理库库存积压比例＞10%，超1个百分点考核1000元；10%≥库存积压比例＞5%不考核；库存积压比例＜5%奖励2000元。 四、服务站积压件处理： 1、服务站必须每月30日前按库存排查周期对自身库存、积压件界定标准、模板进行排查，并将积压件明细提报表，经市场部服务管理员确认批准后向所属代理库进行提报； 2、代理库在接到服务站提报积压件明细后，根据区域内各服务站库存及订单情况，对服务站积压件进行检索，对可进行调配的配件
42、提报处理计划审批表，经配件管理部计划管理科确认、批准后，下发《市场配件调拨指令单》执行，具体流程见附件8； 3、代理库根据周期内调拨无效的服务站积压配件中欧曼原因产生的部分，提报积压件回收计划审批表（附件9），经配件管理部批准后进行回收，回收计划必须在7个工作日内完成； 4、代理库对服务站积压件验收时必须对配件型号、状态、防伪标识进行验收，对验收不合格的配件不予接收，视同为服务站保管类责任原因，转为服务站积压件买断处理； 第五部分：财务管理 一、代理库与服务站对账 1、代理库每月5日前与辖区内所有服务站对账（对帐基准日为每月26日至下月25日）；使用统一格式的对账单（附件10），
43、对于对帐出现差异的，代理库与服务站电话沟通，双方确认差异签对帐单并及时处理；双方签字盖章； 2、服务站在每月10日前将对账单寄至代理库，代理库在每月15日前将所有对账单寄至服务中心配件管理部。代理库对服务站的授信额以每月15日以前收到的对账单为准，过期收到的对账单不统计； 3、每月代理库出具三个月未发生业务的服务站明细，服务管理员审核、大区经理审定、配件管理部核实后，当月可以不对账 二、服务站材料费转款 1、服务中心每月将服务站的保修材料费直接转至代理库的保内配件账户作为保内配件款； 2、针对服务站的材料费超出从代理库采购的保修配件额度，服务站可提出申请经服务索赔科、计划管理科确认，
44、配件管理部分管部长批准后，将多出的保修材料费转至代理库作为保外配件款或直接兑现给服务站。（模板见附件11） 代理库与配件管理部的联系方式： 1、政策方面问题-------------张丽娟 010-61669575 2、库存和订单方面问题-------陶长春 010-89684030 王海杰 010-89694032 于洋 010-89694013 任伟刚 010-89694011 3、财务方面问题-------------穆建立 010-61669819 4、技术方面问题-------------010-61669862 01061669892
45、 附件1 代理库储备计划提报时间 线路 代理库 第一周 第二周 运输到位时限（天） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日 周一 周二 周三 周四 周五 周六 东北 哈尔滨 提报审核 备货 备货 发出 到货 4 长春 提报审核 备货 备货 发出 到货 3 沈阳 提报审核 备货 备货 发出 到货
46、 2 北京周边 唐山 提报审核 备货 备货 发出 到货 到货 4 北京 提报审核 备货 备货 自提 西北 新疆 提报审核 备货 备货 发出 到货 8 兰州 提报审核 备货 备货 发出 到货 6 西安 提报审核 备货 备货 发出 到货 4 包头 提报
47、审核 备货 备货 发出 到货 2 太原 提报审核 备货 备货 发出 到货 2 西南 昆明 提报审核 备货 备货 发出 到货 8 南宁 提报审核 备货 备货 发出 到货 7 重庆 提报审核 备货 备货 发出 到货 7 成都 提报审核 备货 备货 发出
48、 到货 7 贵阳 提报审核 备货 备货 发出 到货 7 西昌 提报审核 备货 备货 发出 到货 7 南线 广州 提报审核 备货 备货 发出 到货 7 长沙 提报审核 备货 备货 发出 到货 武汉 提报审核 备货 备货 发出 到货 4 郑州 提报审核 备
49、货 备货 发出 到货 2 东南 闽芝 提报审核 备货 备货 发出 到货 6 南昌 提报审核 备货 备货 发出 到货 5 杭州 提报审核 备货 备货 发出 到货 5 合肥 提报审核 备货 备货 发出 到货 5 镇江 提报审核 备货 备货 发出 到货
50、 4 济南 提报审核 备货 备货 发出 到货 2 冀东 提报审核 备货 备货 发出 到货 1 天津 提报审核 备货 备货 发出 到货 1 附件2：代理库储备订单处理流程 附件3 市场配件调拨指令单 要求到位时间： 年 月 日 指令编号： 月 第 号 配件供应单位 配件接收单位 单位名称:
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