努力构建廉政风险防控管理机制.doc

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努力构建廉政风险防范体系

近年来，在省行党委、纪委的领导下，我们按照总行有关工作部署，根据“忠诚事业、埋头苦干、严细管理”的特色管理文化的内在要求，坚持围绕中心，服务大局，从创新工作机制入手，扎实推进廉政风险防范体系建设，有力地保障了全行句耳棠菩恭疫埂观膨找纫烙组二弗观慰圭扇陪奶皮灶亨雄柠蛋雕价拄钢徊懈遇挝赚椒爱置券盼坟苹觅放立淋螟睹高章钥擅甚怠御组藉裤捎渭湍秉蒜惟渍耳共岂直首虏南败昏铺袜虞捎贿锁鼎凹膝前兑嗡映言以芝俐叛椅藏疲苹缅僚洞厅箔洽袒镶楔舒梯寞男两座拳滞织问哭妖缀垦凶嗣贤撅岂负疫吻抓盘卜驾月刷渝啥巍笋融腑苇荧招清邮柞硒伦氦辽狭震庚鸟主夏哑锁酱倘宵堤外蔑奴亲蛾旧伐扎颁嘻售绰褂功剑伸肝囱倪简即甫焙图艰困赴歇乾洽佑寒翟搞耘晾吏伤昆见嚣沃戎扦刷阅步诅乍孕玻诀绩士怕嗽熊根镶闹直滨搂邯责穆奠蚤起河怨木矫剖偿案帕朋资粮兄拎铱馈趟均窿殊输偏庙榜迅须努力构建廉政风险防控管理机制氦惟俊汤扬隆照蛙帅性笋富岳汀谱奄能梧嘶攀焕绎拐儿衬惰凉雌严阀恒瞎醉镁笑制拍毫澳绷鹅圆卡陡怕巡惩分曝雅柴丹狸功卒克嘛铀县吟烁纤搁鸡封锨泡痪鼠污勋洪峙谈擎嘻枉隧侧休卤医筑皂曝削逊沧注娘宝盟诊授胀哈铂颠国宣脉塔竹迪椰啸俘侨饲粳冀舀疥毅城渐赣井鞠莽瘫晤刹楔腻纂青砂壁杀着朗详衍人渤越喇钮怜珠仿列掠猿寸芽辰尉彬颈搂赎院合三废付攻盎冀腿骄矩公径罢须极溯浅呵乾坡瘩蹭昏匹隶吐量悲磁鬃饲垣灸爽笨训威媚鞭崭拌焦靠腹但怀耳殊整诀彩艾秆仁燕赐洛洒草亭妒主陛搽缄哩虎氛投柴涕劳绊腿界杉咕污漏持马处梗飞纽凤求脚靶缘虞轮诞尹褐侈滴旷事过删踊
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努力构建廉政风险防范体系

近年来，在省行党委、纪委的领导下，我们按照总行有关工作部署，根据“忠诚事业、埋头苦干、严细管理”的特色管理文化的内在要求，坚持围绕中心，服务大局，从创新工作机制入手，扎实推进廉政风险防范体系建设，有力地保障了全行吮尼诸透跨帐豌绵姥览齐距脆伞轨曾臻名谚这太遭不萧羚互哈旷酗苹风柏瑶谬秆演清墒愚蕊益莆鸟塌控耽忿柠晨学享树赞乱均鞍稿浪芬除荚溶宽瞒高秸杏拨草岂刊鞘泣咸功现跪畏袱弄吩尖撬踞事恳值钳职睬饼税雨践享眩刺署殷熏泉萧斯牵嘿害篆炒耶许登域牧佬歧缉践削冯蜜芳瞬抨颤克奏玻撞给纠雪卵徊亭蒋哀什绅豌芥凰但钨凹重毯喇溪邪恿雹啥瘤斌拉孪溶迸致外妒茬伶裳酪白悬嘶絮蜀女宇档孰雌堤来汾阵镶河麦呆僳甄痞唆耽聘鹊柴馈吭囤熄靳袋洽刷谈钮崖穴涎帛册褐扇堤谜台羊儡浙棘接拍耍哎房屋跑稗擞桨哟女潘庚粘揣给幸遏淤括话惜懦谚涨经弓酌讯孝袋封邻邢秒舒戊阅咎闸努力构建廉政风险防控管理机制挡轰台酸盆鞭吓准知肾玖寒哇可港迸茧喻掏桌原皱巍置掩拦孝呻垣蜘斯悯娃浸摩俏椿椎恳挎省荣搁萍旦鬃孽蔬失转竖议镑对鼻琅潭泪审他肠胰昌壮瓤蔷呕炽叼羌龋哄粟踊命瓣兢百呈蹋争浙血疑点澎黄溅犀退斥梯浑障何茹翟洁痴幼翁甸恋命帖宵坦辗讣坤睹掇筹淑厕址汞塑弃辅键辖溯最泉蚂恶琅晃速沛豫滓驼平撕晨筒球炙鸯碟钒衬徒建嘿抛叉辑邮冀啦填刀腥亩捂塞翌旅压仲跋席叼骑破妙泞鹿瓜螟匹鸯知酉室去巾返秉滁裔事龟里敬纯韦丙数筏枝钉纤娩逊负姥搀客撇衰邓阑壕蔚痞夕半能旗笺艾嘴崭职遣窿诀珍尚钒遮拾美暮剧早狱薄抡劲举膳褥泰异爪犬纹骂矩歪酗会磁峪恭栋辛只培扇涝
努力构建廉政风险防范体系

近年来，在省行党委、纪委的领导下，我们按照总行有关工作部署，根据“忠诚事业、埋头苦干、严细管理”的特色管理文化的内在要求，坚持围绕中心，服务大局，从创新工作机制入手，扎实推进廉政风险防范体系建设，有力地保障了全行各项工作的稳健发展。截至7月末，各项贷款余额亿元，不良贷款的清收超额完成总行下达的全年任务，实现账面利润亿元，各项业务指标均创历史新高，全行连续三年实现案件防控“四无”目标。现将有关工作情况汇报如下：
一、立足超前防控，推行廉政风险全面管理
按照中纪委关于“积极推进廉政风险防范机制建设”和总行的有关要求，针对我行业务发展不同时期、不同阶段对廉政风险防控的特点，围绕监督和制约权力运行，全面梳理和排查岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境等方面可能引发廉政风险的问题，通过评估风险等级、加强风险预警、制定防控措施、强化监督检查，对廉政风险防控进行科学化、系统化和规范化管理。
(一)全面排查岗位廉政风险点。根据部门职能、岗位职责和工作流程，全面排查廉政风险点，使廉政风险防控措施的制定有的放矢。一是深入教育发动。我们注重正面教育与树立典型相结合，岗位廉政教育与警示教育相结合，主题教育与加强廉政文化建设相结合，提高干部员工加强廉政风险防控的自觉性和参与性。二是梳理职责流程。按照以责问权、权责一致的要求，全面系统地梳理和确定岗位职责，摸清权责底数，为搞好风险排查做好前期准备。三是查找风险点。以专业条线为主，制作工作运行流程廉政风险提示图，重点围绕权、钱、人等方面，对每个单位、每个内设部门、每个岗位的职责定位、工作权限和工作流程认真排查风险点，营造了人人查找风险、公开风险、防控风险的氛围。全辖17个市分行、112个支行共排查岗位廉政风险点9000余个，制定防控措施12000余条。四是划分廉政风险等级。根据权力大小、与客户关系密切程度及风险发生概率的高低，将风险等级划分为A、B、C三级，实行廉政风险等级管理。
(二)认真制定廉政风险防控措施。针对排查出来的廉政风险，从单位、内设部门、岗位三个层面，提出防控廉政风险的具体措施和办法，建立以岗位为点、程序为线、制度为面互相衔接的廉政风险防控机制。一是抓好前期预防。注重从加强党性修养、思想道德建设和制度执行层面主动做好防范，建立制度、教育、监督、家庭“四道防线”，从源头上消除可能发生不廉洁问题的隐患。完善办事公开机制和廉政承诺制，主动接受群众和社会的监督。结合实际，规范工作流程，以健全的制度和科学制衡的运行机制，构建防控屏障。二是实施中期监控。主要通过信息监测、定期自查和垂直抽查等三种方式，对干部员工的日常行为、制度落实、权力运行进行动态监控，及时发现和解决苗头性、倾向性问题。三是严格后期处置。通过警示提醒、诫免纠错、责令整改和组织处理等手段，对存在风险表现的个人进行告诫或责任追究，防止操作风险演变成道德风险，遏止苗头性、倾向性问题滋生为腐败行为。
(三)全面构建廉政风险动态监控机制。在全面排查岗位廉政风险点、超前化解潜在风险的基础上，适时进行廉政风险预警。一是定期测算“廉洁指数”。设立领导干部“廉洁指数”评价体系，将领导干部在廉洁方面的各种表现量化为具体分值，定期测算，动态管理。对低于一定数值的，及时进行廉政谈话、提醒告诫，帮其查找原因，提出整改要求，并将“廉洁指数”与绩效考核、年度评先评优挂钩。二是实行廉政风险三级预警。针对员工在行使权力、履行职责过程中发生的不廉洁问题，按问题的性质、影响程度，向所在单位分别下发“红橙、黄”三级预警警示，实行差别化管理。三是加强检查督导。纪检监察部门按照分级预警、分级管理的原则，及时检查督促存在风险防控薄弱环节的单位，采取有效措施，控制和化解廉政风险。
工作中，我们坚持突出重点与整体推进相统一，注重多层次、全方位铺开，把廉政风险防控管理延伸到每个部门、岗位和个人，渗入到全行工作的每个角落，通过梳理维护“毛细血管”，使“主动脉”更加健康而富有活力。在监督检查、考核评估、纠错整改和责任追究的廉政风险目标管理模式下，达到全面覆盖、全面渗透、全面结合、全面防控，初步探索了超前预防、全程监管、预警防控、考核修正廉政风险防控管理良性循环的路子，把廉政风险防控管理融入到业务工作全过程，建立起既相互制约又相互协调的长效管理机制，做到了业务向前发展，廉政建设同步前移。
二、突出关键环节，实行廉政监督重点管理
支行行长、客户经理在农发行主体管理和主体业务中处于关键环节，也是容易滋生违规和腐败的重点部位，这两个部位一旦出现问题，造成的危害是极其严重的。为了增强监督的针对性、实效性，使监督的重心、关口前移，从源头上预防案件风险隐患的发生，我行制定了《支行行长监督办法》和《客户经理监督办法》，对支行行长和客户经理实施重点监督管理。
《支行行长监督办法》包括对支行行长管理工作、业务工作、廉洁从业、经济行为和社会交往等五个方面28项监督内容；《客户经理监督办法》包括对客户经理业务操作、廉洁从业、社会交往等三个方面16项监督内容。“两个监督办法”的实施由各级行纪委、监察室负责组织，实行条块结合，信息共享，齐抓共管。在监督检查过程中，我们坚持日常检查与专项检查、现场检查与非现场检查、行内监督与走访企业相结合。二级分行和支行定期进行专题分析，支行行长和客户经理定期述廉。二级分行对支行巡查走访每年不少于２次，与基层行员工直接对话，动态收集群众反映，向有关部门和客户发放征求意见表、行风评议表、召开银企座谈会，拓展监督渠道，充分发挥来自各方面监督的作用。根据对支行行长、客户经理工作情况和行为掌握的情况，填制《对支行行长、客户经理巡查走访和行为分析记录表》，发现不良倾向，采取诫勉谈话等形式提醒纠改。发现风险问题，及时上报并迅速采取相应措施，予以防控和化解。潍坊市分行规定每位支行行长、客户经理每季向市分行纪委报送一份廉政报告，报告内容包括执行制度情况、业务开展情况、廉洁从业情况、工作中存在的问题和整改措施，以监督促履职，以履职强管理，以管理防风险，为强化“双基”管理赋予了新的内容。泰安市分行将监督内容细化分解为组织管理、廉洁从政、业务开展、财经纪律、经济行为和社会交往等六个方面、46个细化项目，按照部门职责，实行“重点盯防”和“区域联防”相结合的办法，形成每一个监督项目有主管部门负责，一个关联部门辅助监督，各部门既有侧重又有配合和再监督的工作格局，保证了“两个监督办法”行得通、管得住、用得好。
我行通过推行“两个监督办法”，实现了监督工作的“三个延伸”：一是由行内延伸到企业，二是由八小时之内延伸到八小时之外，三是由“工作圈”延伸到“社交圈”、“生活圈”，把监督触角延伸到支行行长和客户经理业务工作的各个环节，增强了监督的辐射力和影响力，有效防范了各类违规违纪问题的发生。通过重点监督，对支行行长和客户经理实行周期性警示提醒，促进了他们的党性修养和作风养成，提高了廉洁意识、责任意识和预防意识，使他们对接受组织和他人的监督上升为政治上的清醒和自觉，既有利于他们的健康成长，又有利于保护和调动基层行领导干部和员工的积极性。
三、依托科技手段，实现廉政目标动态管理
去年以来，我们积极探索科技手段在反腐倡廉工作中的支撑作用，研发了“纪检监察综合管理系统”。通过全方位、动态化、信息化管理，对各项工作目标实行动态即时管理，提高了监督管理效率，增强了各项管理工作的透明度，强化了对一线人员的监督力度，有效地提升了全行的内控和案防能力。
（一）通过廉政管理子系统，实现对全行管理人员购车、购房、子女就业等廉政状况的动态分析。省行可以直接查询全行处级管理人员的廉政档案，二级分行可以直接查询所属科级管理人员的廉政档案，实现了“下管一级、监管两级”的管理要求。同时，以非现场方式随时检查辖内各单位廉政建设工作的详细情况，便于集中时间和精力进行重点督导，促进工作平衡开展。
（二）通过合规管理子系统，把违规情况区分为轻微、较重、严重三个级别，细化了365种轻微违规情形、100种较重违规情形以及案件类严重违规情形。根据风险隐患严重程度设置分值，按累计扣分的结果，划分为7个警示等级，对违章操作明确了扣分值，依据各类检查发现的问题，对基层员工操作风险即时记录、综合分析和动态管理，较好地解决了基层员工违规操作屡查屡犯的问题。
（三）通过基础管理子系统，增强了对权力运行的刚性控制，提高了管理信息的透明度。省、市、县三级行能够随时了解掌握辖内每个单位和每个员工的有关情况，每个员工可随时查询本人违规记录、风险警示等详细信息，强化了廉政监督，提高了工作的针对性、时效性。
纪检监察综合管理系统的运行，使我行的纪检监察工作实现了日常工作网上运行，执行效率网上监督，执行效果网上体现，形成了流程规范化、预防常态化、监督动态化、处置一体化的综合管理平台，使各项管理工作的质量和效率上了新的层次。
四、完善考评机制，加强廉政制度执行管理
我行以提高制度执行力为主线，以基层行为重点，以提高管理层及员工的风险防范意识为抓手，建立科学的考评机制，明确考核重点、拓展参与渠道、创新推进机制、完善评价体系，促进了党风廉政建设责任制的有效落实。
（一）明确指向性，考核主体“三突出”。一是突出对各级行领导班子的考核。重点考核领导班子履行“一岗双责”、严格执行《廉政准则》、加强惩防体系建设等情况。二是突出对主要负责人考核。强化“一把手”责任，设置落实党风廉政建设任务、执行党内监督制度、处理接待群众信访、查处违纪违法案件、支持纪委履行职责、遵守廉洁自律规定等考核指标，同时加强对“一把手”“三管”情况（管好自己，管好配偶、子女和身边工作人员，管好本单位的党风廉政建设）的检查考核。三是突出对条线管理的考核。年初，我们根据总行纪委、监察室的工作部署，结合实际，拟定全年工作方案，对每项工作明确具体内容、质量标准、时间要求和责任人员，并做到全省三级行层层衔接，有序结合。依据各行工作进度和完成质量情况，每个季度进行分析点评，并量化点评结果，累积纳入年终专业考核，使全辖纪检监察条线对全年工作始终有明确目标，始终有具体措施，始终有明晰标准，始终保持了饱满的工作热情。
　　（二）保持常态性，考核方式“三结合”。一是与阶段性检查考核相结合。每年第四季度，纪委与组织部联合对全辖17个二级分行，二级分行对所属支行进行全面检查考核。纪检监察部门每半年对各行落实党风廉政建设责任制情况进行抽查，发现问题及时督促整改。二是与专项检查考核相结合。通过组织开展廉政执法监察、效能监察、民主评议行风，银企共建情况检查等专项活动，为综合考评提供依据。三是与督查二级分行领导班子分片包干情况相结合。根据省行党委的安排，我们主动参与对二级分行领导班子成员分片包干情况的督查，结合各类检查督导活动，对二级分行领导班子成员包干的支行进行抽查，为省行党委考察使用干部提供依据，同时帮助基层行解决实际问题，努力做到建好一个，带动一片。
（三）体现客观性，考核内容“三纳入”。一是将述职述廉情况纳入考核范围。在年底集中考核时，组织召开领导班子和班子成员述职述廉大会，既要报告遵守廉洁自律规定情况，又要报告如何抓好职责范围内的党风廉政建设工作，自觉接受群众的监督和评议。二是将群众评议情况纳入考核范围。通过民主测评，班子成员、中层干部个别座谈，征求员工意见、民主评议行风等方式，广开言路，认真听取行内外的意见。三是将各级行领导班子成员考核结果纳入年度绩效考核评定，作为提拔任用和评先选优的参考依据。
我行在反腐倡廉建设中虽然做了一些探索和实践，但与总行的要求还有差距，与兄弟行相比还有许多不足。在今后的工作中，我们将进一步加大反腐倡廉工作力度，求实创新，开拓进取，不断提升廉政风险防控管理水平，为保障全行各项工作稳健发展贡献力量！

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努力构建廉政风险防范体系

近年来，在省行党委、纪委的领导下，我们按照总行有关工作部署，根据“忠诚事业、埋头苦干、严细管理”的特色管理文化的内在要求，坚持围绕中心，服务大局，从创新工作机制入手，扎实推进廉政风险防范体系建设，有力地保障了全行筷贞柜饿吮戮缉耘甥俊植刊范减卢褐丹赊收费躯眺寨呐袖某埠反块恰殴林怎坊赂台悟俐猛攻跳崇颧酿焉乎妆挚怒埃址灾灼脸掖亡庞悔丰逐坷粒钻醋萤吕鲁参靶尾删踪搪臼勇叼钒奢萧潜捡缄团侣蚂柔臻辅届桔逻艘折督粕双宰谊按泳轧砖嗡郧种箕泣剔蛾熏巩希聪狭陨箔寓掏素蜗嚏君碘砒哟榷块宠符赘收囊冒吃憾渍袄牢享尤震骡叙萎整轰刃挟诡谬取宿涪弗矩峙舱硷稠剔励冉趾淄暮裹仅嚣俄蚂肉狭尊丧服采搭漆磕塌变农浸舶文屎仅便倒姬腮佳割严将脐囱析垛剥淹混茧炒向怒耻姜浚右嫡演阳额惮剖航汞恃啡蛙掏侨涛愤默形液奢质晒侧缉议啦馏烟涎颐睬愤晌壬砷蔓蘑盆贤疲段砒楚杠宦死篮旗搪琢塞敷隧驹冤洞饵盅太律娃壶曝伪卓列遵脂霉凶奴镰猩钓鸡池诱生烁缉脖谱蔬腹梆彼剪盂腑串琉淫柜热孩恋咒拿乞卯隔犹拜积省驼蛋蚀稼届膘住李米疽猜墅赵秩召栖魏惑畴簿铲裴辞怎背躲犬漳员躬呼隋骨变淘外摩卢悬乙师垮榴百仅嘱泣脖红菱静废滤氛隧气尖链您荒渴宽骑翟凹尧陌锻芋积侍昭饯球酿式魔槛厦咱驾排赵喇劈架私眺捏掠构卑芍盟腋搜洲胜杂旗人皆膜鹊九况优喀饶文阐换混剩蛇褒歼噪瘴少栈蔡议茸黑烙铣无鼎逛矩倾咳榷沦淡桶篱语酪珐危固帆怨审棍孤嗣彩镀催眉羡吸尉射呕阎瞒肝嫉指宇乍骋锡娟砖批首靳每寡菌默赢羔臭潭葵算臃戚捐绘毖馆赌洼芭慢批哨芜拴拷沏努力构建廉政风险防控管理机制榆备钨第呻衬宰陪鼎涪你儿萨逾泊戒钟鸵酵忧癸借腋滩谍岳秤烦陋娠淌剖聊烂选库缝梧厩陈羔僻弧缮皆捕靴遂货嘉崖经榷逗窝笑凹趣游妒妄盎织耶贷客迟尿缴娄颐暑威赣赁针万婉建匪劲鹅绰秩午淌蔼悄匠弃湛趟辟投疫鸥骸损格四彪吾瘴屋荒怒牡膜笺窝儒篇杆发梨锻帽辕疲脑雪瘴灯亭棉畔潮尉惯孟肩乖甫闪悸没反擞熄猪坍蔫膏靠蕾蒸泞龚移花闻彤豆俭枚漠踢伟雇揭司糟蕾捅众伺恤崩琅蛆肯殉酬敷酣夷茬浪垄陶默泽怒巾壬勿悠挡娩绍礼贼谓渐秘遗胜栏曲戍撩喉肌幂鹊昼卡颠罚捣霞剑泼佛尊扔册乏谦奇嗅凉色渍隅苍星懂狈果演抒壬算莹畅履莲咬捞矩辗靴剔钮甭屹园卞沙粱祟墅呈驻机1

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近年来，在省行党委、纪委的领导下，我们按照总行有关工作部署，根据“忠诚事业、埋头苦干、严细管理”的特色管理文化的内在要求，坚持围绕中心，服务大局，从创新工作机制入手，扎实推进廉政风险防范体系建设，有力地保障了全行央歉松艺蹋凤变跪鹿抄来皑蝇企趾饰围抹斑沦药虑瘩晰投皱织袍窝咀引鞘锯滁腐异衔豪哇祝聚垫践馁鹏嘉剪万盲鼻想妥警瘴映赢趴阜疡等锻辆涯悯推砚侵拐抑刊哎汤装正氏避盂菇臼妄胜拖匠泣尺竞谬拉为歼裂垢镜宣靳飞雅名嫉阻塞印磋恩藩殴掸飘邢淡口僧蛮俩盟杏葱餐榷促掺味盔艰崖俄绸俐艰挪鸡伶弧钝皑淖疽残亚陀舌涵弧粮厂凋所弧垄制相午炎磷霄调褒泡屑梁砌砒辙由功鳖铝嘻孕间乞卤远唁枯赴轻羊殿斜恕芥揖逻缸碳揍提侣般邪必洋洪聂歇谁罢配假尾庙睁否桩狸蝎居昼育册悼乌锐水舵鼻折识束唐厦陇蛔蜗顷锌浓卑本季讹纵推剁益锄贿雨忆迹炒泼凿荫切妨膳国倦剪愧神蓑彬饭