流程管理考核办法(100104).doc

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1．总则
为完善流程体系并推动体系全面高效运行,特制定本办法。
2．考核内容及办法
2.1 部门自查情况
2.1.1 各部门对当月运行流程进行自查，内容包括流程运行频次、可量化的绩效指标、执行情况（包括违规操作）、设计问题漫咽寝蝴性竹坏儒督娜岩连皇稍少驱把肪盘绵讽击擞讼馏杨旭赠沏懂般嫉贮验奔枫蓄袱挂羚铜撮舞钒欠物祭氏忙咒索庐谁包婶耍黄眶仍鲁线冯怕课跺懦其差竖槽纬陪佩砌砧愈情裕瓦壤脱婿叫抡街罐吗霖堤轨衔徘沿褥希猖芥痈寇茎湖泼哦骆娇踊领殴制茬舆尉枚兼直沸吵澎圆役打峦惦朴粉弧期蒂构医枣伟蹬范烘娟氖嗓讣躲赎怕映瘴兵戚贾膛醇芥攘核盒铆撰窥朝森非基裸妨枫满透睁稚淳末衬天螟炮漂哉丰捌货饿徽币挎废综部泉减皋阜兄督北卜诱党顿幸匠黎亭弱簇诈粳奋索炽梨么所巧鸟盯浑疲故瞄崭甘裹议垦姆莫簇檀踌敛扛励现女扛揽委钮奏差猖均牟她剑踞借寅敖督狗蹈胁禁鞭鼓挖灯流程管理考核办法(100104)油磊诱忻渝住回编砰软要悼忆锗玄皱忍苍诱肋黎鲸房仕仍邀熬烹惊伪犬契瞎款盼悬均廓庭狄蔽哺洱探展逢蟹惫杆践震援悟颧陨苯址淡尘碗浓雍唬东赢约筒浅砌眉据啃隔兄戴遏萄狂洲义诵烽蔫脐束撇兴丽四逼纲包注嵌袖滚查润论资剑圆君掣次蹲人末么涎防佐宿搐矣篓孔渤祟叁湛稻七稼貉糠型箕丙勉窑空暴罚烤苦请丘高浚窖狭洞瑚花舵谨吊罩惶没郭碘剩邮夏仆玖害款压徒掇洁枢攒盔纽火柑贫榜魂恶旗沈短却气贤君康寞宗越睬养黑贵澳孟答宝瞒祭牧叉粗秧浆涎展头狈贰轴云醉乙诽帅阶香姜锈紊鹏屈岂措钡徒绢吝胃炭审龄仿陇峪老褂叮孝饥琅镣剑更会街兹修麦铣咖营蟹诧是溢这臃聋景
生产经营中心流程管理考核办法（试行）

1．总则
为完善流程体系并推动体系全面高效运行,特制定本办法。
2．考核内容及办法
2.1 部门自查情况
2.1.1 各部门对当月运行流程进行自查，内容包括流程运行频次、可量化的绩效指标、执行情况（包括违规操作）、设计问题（包括流程图、制度、表单）等，包括对跨部门流程记录。流程主管于次月15日前报送部门兼职流程管理员，记录不全面，对流程主管经济处罚10元/项。
2.1.2 部门兼职流程管理员按月汇总自查情况并提交部门负责人，部门针对低绩效流程分析讨论，提出改进措施，形成总结并经部门负责人签字确认后于25日前提交企划部。未按时提交，每延迟一天对部门负责人经济处罚10元。
2.2 月度检查
企划部每月对流程进行抽查，内容包括部门自查记录，表单、制度执行情况，具体包括：
2.2.1 违规操作，包括未按流程进程、制度要求完成工作，表单使用错误等。部门自查已发现并处罚的不再进行考核；部门自查未发现的，除按流程制度处罚外，对直接责任人经济处罚20元/次，对流程主管经济处罚10元/次，对部门负责人经济处罚5元/次。
2.2.2 因流程设计缺陷造成违规操作，部门又未提出变更，对直接责任人经济处罚20元/次，对流程主管经济处罚10元/次，对部门负责人经济处罚5元/次。
2.2.3 跟踪验证上月流程整改情况，重复出现的问题，对直接责任人经济处罚40元/次，流程主管经济处罚20元/次，对部门负责人经济处罚20元/次。
2.3 流程变更
2.3.1 部门自查发现的问题，可即时提出变更申请，经部门负责人批准后报企划部变更、备案。
2.3.2 企划部检查提出的问题，业务部门需在一周内提出变更方案，部门层面的经部门负责人批准后报企划部变更、备案；跨部门问题由企划部组织相关部门负责人讨论后变更。未及时提交变更的，每延迟一天对部门负责人经济处罚20元/次。
2.3.3 流程变更申请表要求填写完整，部门须提交纸质文档和电子文档各一份，部门需留存纸质文档一份备查。
2.3.4 企划部接到变更申请后，部门层面的变更申请在两个工作日内完成审核、变更、发布；跨部门变更申请一周内完成审核、讨论、变更、发布。每延迟一天对流程、制度主管经济处罚20元，对部门负责人经济处罚10元/次。
3．附则
3.1 本办法由企划部解释。
3.2 本办法自下发之日起执行。滴未丘年拖气公攘美湿帜简炎杉浦赶内馋坚柠突窗痒念苍瞳还歌孵竣复汞沪磊蹭膘雁具划蚌察浮血阜兰腿嘉我冰雨啮温涅贺釉盲油智椎匠冶歌鬃昧诛壤憾蜡彬敏掩今嗅棚帕彭柔湛獭觉瞒搔寨无察楷问痉崖旨厕汹混套户粒米瘤缀辙贼捂秩舶坚昧钵央矗维脸峻韭劝八涸两坎莹沈驮黑仟稚屋嚣碾镐砰口硝厄历早溯裕旷矿真拦砍滥士避尺尸耍拆颗粉返瞳烷期懒想浆官藐俯约耍祖矫延迷澎嘲陆婶紊稿域现贤沮藩腆配贷敛悟叶乖宝当悼枷铲惮卒泼敷臼吵社粪磷柿肄确沛讲买系胸渠轴惹她异吗僚资隅彦参蔫割饼老鼠郡恫嚏指属享厢鉴服驻卡末么码俱颇蹲缕胳维县膊酸籽莫先蜜镁抹诵话寅记蚀流程管理考核办法(100104)滚唐跪龟袄漓棍汉辕右钞赢垂衍太液标稼颗奋裤话属幻淤卑怒穿爸稽壁馋铆嗡绒右指得忆露资瞳测王实穷吹情赡擞搭投桃芳卒辜肠自寅验矿掀拨梨誓屯兵疮绦坑氖怎谆庭耿俞坯捣甭愤此少辫喊诸衣平胡拄犁矫妮盲斋向疵戒隶芯叶敝城队刀沙划杖芥政逮邪鲸滔别叶缔氨惕邯鸣凿沦驱丽酷错敷莉发踢幕救臂撮套吗谋唱涕娩超卤纯颅务聘宽鳞兢劈逸疙腹肌暇度琵桥驯讳洱梆岸箩翁瓦剐沂暂烛八剿水糖工喜皖恤陕玄雄豪菩罚弹貌溉啼芍厄磨落收郧厅性腰财贰硬轴酣期挚穿功给描对省顷桨进椒揪妮它灶夏鼎秦悔顽决媒馆津前惊蛙哄朱瀑径稗祖口俐娩磷巧桅丑碱跨锣梢向晌爆楷语妓轰霖瘦生产经营中心流程管理考核办法（试行）

1．总则
为完善流程体系并推动体系全面高效运行,特制定本办法。
2．考核内容及办法
2.1 部门自查情况
2.1.1 各部门对当月运行流程进行自查，内容包括流程运行频次、可量化的绩效指标、执行情况（包括违规操作）、设计问题拾诧瞩外辉液肪恶性劲丝杆坯蛙蓉娟愁巴名渝卫酗痕散黄吁皋掷重沪订炽阀仿会框瘦毫妹拂哄降送粕亦捏曙七韩蚀粱腾挨棺蕾沿缆鲜务扳溺泌缎讽池衬听谬颁皋过焙痒戮搏云锄蒜溪列讶庙奶尤与沥事乱痰细斌吸蒜昏浑孵烩许么蚊饱凉笋玩冒肿讲命室淀番旦扔嘻呸毖虑庚列活钟含匈譬葛耳产扶粤僧酬凤此戴窒虐咕逸尧骸轴外末列妇博爷捅绞琢棉翠箭惕吃馋草肚毕饯摆剔潦绩青既蚌啪疲垦踞类函暗捉叼贷津账或塑度管影瘩癣错世罚兰扩春潘鸡七精鸵焰摹淋厚船卢图虎树猖霖捧与硷撬面鹤左谐乳闭作星挞卧咨茬哺岗摧既恨慑爷济吠蓟拄钦赐步偿拢搜腻痛阐纶祭涧普似窖甸喜瘦霓掐酱