受托加工作业流程.doc

文件名称委外加工作业程序文件编号PP3.005日期2010.11.18版 本01制定单位资材部制 定 人陈召川目 录1.目的.22.适用范围.23.适用对象24.相关文件25.权责35.程序内容3.57.表单5委外加工作业程序1. 目的为了配合厂内产能不足,有效运用委外加工优势,满足业务出货交期,特拟定本程序管理委外加工作业。2. 适用范围凡本公司委托外包厂商加工之半成品,成品之业务均适用3. 适用对象资材部4. 相关文件5. 权责5.1.主办单位及职责5.1.1.资材部 生管课统筹外包5.1.1.1.拟定委外加工生产计划以满足厂内产能不足之需求。5.1.1.2.根据委外工单开立请购单(PR) 再根据请购单开立采购订单(PO),并传真给委外加工厂。5.1.1.3.配合关务作业提供海关所需之委外加工厂相关资料及计划委外之品名、规格、型号及数量。5.2.协办单位 5.2.1.资材部仓储5.2.1.1.执行外包备料明细表的上线日期备料,发料。5.2.1.2.提供缺料表给外包 & 生管。5.2.1.3.协助工单补料及外包厂退料的接收。5.2.2. 资材部物管5.2.2.1. 确认外包所提出委外产品备料明细单的料况。5.2.3. 制造部品保5.2.3.1.驻厂品保依艾德检验标准检验,检验OK后,加工厂交货。5.2.4.工程部5.2.4.1.准备委外产品所需之工程资料袋。5.2.4.2.提供作为外包议价之依据。 5.2.4.3. 提供测试程序及治具相关资料。 5.2.4.4. 提供各工序制程方面相关资料。5.2.8.总务部 5.2.8.1. 根据外包安排的工单领料计划协助安排保安人员陪同外包领料人员点料。5.2.9.关务 5.2.9.1. 协助通知海关对委外加工厂的评鉴及外发量上报海关备案等。 5.2.9.2. 提供影印件给外包以便外包人员掌握外发时限。5.2.10.财务部 5.2.10.1.协助提供材料单价以便外包按此单价的130%进行扣款。 5.2.10.2.协助立帐及付款。6. 专有名词6-1. BOM Bill Of Material 物料清单6-2. Sample样品6-3. PRPurchase Request采购申请单6-4. POPurchase Order 采购订单master7. 流程图7.1 委外加工厂评鉴作业流程7.2 委外加工厂报价作业流程7.3 委外生产及回货作业流程7.4 委外订单取消作业流程7.5 委外加工厂原材不良退料作业流程7.6 委外加工厂半成品制程报废作业流程7.7 委外请款作业流程7.88. 程序内容9-1.委外加工厂的评鉴与决定: 9-1-1 依据8-1 及供应商管理作业规范(CITQC12)和外包商质量管理作业程序(CQIQB03)进行委外加工厂评鉴。9-1-2 由外包课联系外包商安排对实地评鉴,由外包课、工程、供货商质量管理部人员组成稽核团队,并由供货商质量管理部人员担任稽核组长，负责协调评鉴及提出外包商评鉴报告,对于稽核之缺失点记录于供货商现场评审问题点改善措施报告(MRMQD04)追踪。9-1-3.新外包商之评鉴结果参照外包商评鉴报告(MDCQD04)合格后由外包课提出合格外包商申请若评鉴不合格此外包商必须对评鉴不合格项目进行改善合格后通知外包课.由外包课安排再次评鉴,最终结果需品保最高主管决定。 9-1-4.由关务提报海关申请为可协助生产之委外加工厂作业时间至少需15天。 9-1-5.召开产前会议及委外加工厂报价,并呈主管审核。 9-1-6.进行试产并交货,品质检验OK后将列入合格委外加工厂。9-2.委外加工厂报价作业 9-2-1.依 8-2 执行。 9-3.委外发单领料及回货作业9-3-1. 依 8-3 执行。9-3-2.开立请购单并打印请购单(附件10-3),核对无误后呈部门主管签核,部门主管签核后交由外包生管下采购订单(附件10-4)给委外加工厂。9-3-3.请物控确认料况,确认OK后将制令别备料明细表(附件10-2)送至仓库备料.通知委外加工厂依领料日期领料。9-3-4.在确认委外加工厂后应召集相关人员开产前会议.IE需提供委外产品工程资料袋,PE需提供Master,品保需提供检验规范,FE提供ICT测试程序及治具的相关资料,工程提供相关制程中的加工注意事项 。9-3-5.委外加工厂对首次生产机种,需试产,根据亚旭品保要求:批量及验证后的结果,通知加工厂量产.若出货紧急,外包生管可与品保协调是否可直接量产。9-3-6.委外加工厂依外包委外加工交货排程表(附件10-5)安排交货,如不能满足,则提前告知,以便及时协调。9-3-7.完成品之回货应注意RoHS 之标识与区隔。9-4.委外加工订单取消作业 9-4-1.依 8-4 执行 9-4-2.当业务通知取消订单时,厂内生管应立即与外包人员确认,视具体情况取消订单或HOLD生产,避免增加库存量,若已上线生产,则请厂内生管与业务协调后确认生产数量。 9-4-3.若需退料,则外包打印整批制令建议退料清单(附件10-6)给加工厂退料。 9-4-4.外包与仓库确认退料时间后,通知加工厂退料。 9-4-5.退料需按亚旭规定时间:良品为每周二,不良品为每周五.若有特殊情况,则另行与仓库协调处理。 9-4-6.良品退料需贴亚旭退料标签(附件10-9)及亚旭进料标签(附件10-10)包括五码料号数量周期厂商代码RoHS标示在退料前两天,加工厂需提供以上资料,由外包打印标签给加工厂.所有退料经亚旭IQC检验OK后入库,检验不合格,退回加工厂重新整理后再办理退料。9-5.委外加工厂原材不良退料作业 9-5-1.依8-5 执行 9-5-2. 委外加工厂需提供原材不良清单,将IC类及外观不良分开.外观不良部份需附不良品图片,功能不良需附零件品质异常单(CAOMD18)。不良品需在每周四前请亚旭SQA &工程确认,周四外包将签核好的单据交给加工厂每周五待加工厂人员退料.所有原材不良均退HOLD仓(具体由SQA确定)。 9-5-3.外包需确认退料单(一式四联)上料号,数量, RoHS标示,机种,制程别及制令号是否有误。 9-5-4.若采购告知不良品可与厂商交换,则不需退料,由采购告知交换时间并安排货。 但要以不影响正常生产为原则换货事宜由SQA协调处理。9-6. 委外加工厂半成品报废作业9-6-1. 依8-6 执行9-7.委外加工请款作业9-7-1. 依8-7 执行。9-7-2. 委外加工厂每月20日提供当月请款之制令明细。外包按请款明细,依订单号码执行收料状况查询(CAOMD20),再依此报表确认可请款之制令是否正确。9-7-3. 所有请款制令必须全部交货完毕,否则不予请款。9-7-4. 依可请款的制令号码执行制令委外厂商超领未退材料扣款单(附件10-7),需按原成本单价的130%金额扣款.将所有领退料及收货明细表传给加工厂核对,如有差异,请加工厂与亚旭仓库帐务核对.若无误,委外加工厂在每月23日前开立发票并转交外包课。9-7-5. 将发票核对无误后,开立请款单(附件10-8),请款单必须依财务要求,资料之正确性,并依以下权限依序签核:部门经理处长副总总经理,签核完毕后,25日前将请款单(附件10-8) 送财务立帐,财务依月结60天,并于每月5日付款。9-8.ECN变更作业: 9-8-1.外包收到ECN变更,先确认是否为立即变更,若为立即变更,则先电话通知加工厂变更内容再发mail通知.并请加工厂将变更前与变更后的产品作好区分。 9-8-2.知会厂内生管及产线.若需重工,则请加工厂将需重工之产品统计数据一起交货,并请后段生管安排重工。9-9.品质管理:9-9-1.委外加工厂品质管理按照外包商质量管理作业程序(CQIQB03)执行9-9-2 委外加工厂之 RoHS 管控依照绿色环保作业程序及RoHS环保有害物质检测作业规范执行确认9-10.烧录IC的FIRM WARE 管理9-10-1.烧录IC的FIRM WARE 管理参照FIRM WARE管理程序(MECPB04)执行9-11.线边仓的管理: 9-11-1.外包课人员每周五将各委外加工厂的线边仓(OSP仓)的系统库存量报表发给委外加工厂委外加工厂依此报表中数量认真核对如有因耗损等而引起之差异必须在次周二前挂工单调帐完毕然后待请款时以材料原单价的130%扣款。 9-11-2. 外包课人员每月1日依各委外加工厂的线边仓的所有材料的货龄报表将所有三个月未有交易之材料通知委外加工厂安排退料处理从而最大限度地防止呆滞料之产生。9-12.委外加工厂的综合评定9-12-1.品管依品质报表对各委外加工厂进行品质评比。9-12-2.依每日的交货报表评定各委外加工厂交货的达标率和结单的准时性同时根据各委外加工厂的实有生产线数及提供我司的产能以及领料退料调拨料等评定配合度。9-12-3.根据平时的耗损量结合实际线体 评定各委外加工厂的物料管理水准9-12-4.根据财务开立发票的质量及时间评定各委外加工厂财务的配合度9-12-5.结合以上各项每年度评定最优秀的委外加工厂 并颁发荣誉证书 同时后续将以此作为外发生产的优先者。9. 附件9-1. 委外加工厂评鉴报告9.2. 制令别备料明细表CMCMD619.3. 请购单CPRFD029.4. 采购订单9.5. 委外加工交货排程表9.6. 整批制令建议退料清单9.7. 制令委外厂商超耗未退材料扣款单9.8. 请款单9.9. 退料标签9.10.进料标签委托加工作业程序Page 9/9文管控制文件Think Green. Go Solar最温柔的能源