金地集团项目评估管理程序4.0版(评审版).doc

质量管理体系程序文件文件编号GC-02版 本 号生效日期2014-03-10金地集团项目评估管理程序修改状态修 订 情 况生 效 日 期I新建2011-8-22II1.补充观感质量评估、安全文明评估内容；2.调整“5.评估结果应用”内容，提高通报批评分数线。2012-05-15III1.调整项目评估体系评价方式为：总分=实测实量得分+安全文明得分-质量关键点扣分；2. 取消交付观感与施工进度检查内容；3在实测实量中增加原材料现场检测内容，并调整部份实测标准和权重；4.对安全文明的评估测区进行确定，并计入总分；5.设定年度10个质量关键指标，并从总分中倒扣分；6.增加材料异地送检内容。2013-05-30IV1.提高安全文明的权重，占总分的20%；2.将VI体系纳入了评分体系，将文明施工调整为扣分制，将安全、文明及VI合成为一张表。4.调整了质量关键项评分表，增大质量关键指标的扣分力度，并增加了关键管理行为的扣分；5.增加材料品牌符合度检查，增加材料异地送检的随机性。2014-03-10编 制刘子银职务工程部专业经理日 期2014-01-20审 核王晓华职务工程部助理总经理日 期2014-01-25审 核胡若翔职务工程部总经理日 期2014-02-20签 发黄俊灿职务总裁日 期2014-03-10金地集团项目评估管理程序1. 目的统一集团层面项目评估的组织、方法和流程，通过每季度的定期评估来评价质量管理状况，并通过对质量缺陷的整改和预防控制措施的跟踪落实，消除项目质量风险，促进产品质量和客户质量满意度的持续提升。2. 适用范围适用于金地集团所有在建住宅项目。3. 定义3.1 项目评估项目评估，也称季度评估，指在建住宅项目进行的一季度一次的质量巡查活动，包括工程实体质量、安全文明、材料质量、管理行为等内容的检查。3.2 交付前质量风险评估交付前质量风险评估，简称交付评估，指在交付前1020天对交付项目进行的一次质量风险评估活动，包括户内观感、公共部位观感、外立面观感、园林观感等。（具体参见金地集团交付前质量风险评估管理程序）3.3 （商业项目）项目评估（商业项目）项目评估，指金地集团商置公司经营的在建纯商业和商业综合体项目进行的一季度一次的质量巡查活动，包括工程实体质量、安全文明、材料质量内容的检查以及工程质量风险评估等内容。（具体参见金地集团（商业项目）项目评估管理程序）3.4 三者的关系项目评估、交付前质量风险评估、（商业项目）项目评估共同构成了金地集团项目质量评估体系，季度评估与交付评估共同构成了住宅项目的质量评估体系。住宅项目的交付评估是季度评估的补充，交付评估与季度评估将以2：8的比例纳入区域BSC项目评估考核中。4. 职责4.1 集团工程管理部4.1.1 负责集团评估标准的制定、修订和解释。4.1.2 负责每季度项目评估的组织、协调。4.1.3 负责集团季度项目评估报告的审核与发布。4.2 区域/城市公司工程管理部4.2.1 负责编制区域/城市内项目评估办法的实施细则，并督促各项目中心建立日常项目安全质量管控体系。4.2.2 负责区域/城市内月度项目评估工作的跟踪与督促，配合集团进行区域/城市内季度项目现场评估。4.2.3 负责区域/城市内评估报告的审核与发布，并跟踪督促区域/城市内项目整改措施及预防控制措施的落实。4.2.4 负责对区域/城市内工程管理人员进行项目评估工作培训。4.2.5 负责制定区域/城市内的奖惩细则并实施。4.3 参评项目中心4.3.1 负责组织监理部、施工单位进行日常实测实量、安全文明检查；4.3.2 负责配合集团和区域进行季度、月度的项目评估工作；4.3.3 负责对本项目评估暴露问题进行整改落实，确保工程质量的持续提升。5. 工作程序5.1 评估组织5.1.1 评估范围所有主体结构施工到0.000以上且尚未交付的在建项目。工程已开工但不具备检测条件（如结构未拆模）、冬季或运营要求暂停施工的项目，不参与项目评估；对毛坯竣工后再精装的项目也需进行精装修部分的评估，示范区以及抢工期、抢预售节点的楼栋除样板房、售楼通道以外的部分均要参与项目评估；首层为大于5米的架空层，可不进行混凝土工程的实测。所有满足现场项目评估条件的项目均需要参与项目评估，在项目评估时由项目中心书面提交项目进度采集表，由项目评估小组负责人根据现场进度随机抽选项目评估测区。项目中心应对所提交的项目进度的真实性负责，项目评估小组负责人应对项目进度进行现场核实，如发现现场实际进度与进度表不符的，评估小组可以有权调整测区并上报集团工程部，集团工程部将对项目进度的真实性进行抽查，对现场进度与实际不符的情况将视情况采取补测、罚分、通报批评等处理措施。5.1.2 评估周期每季度组织一次项目评估，由集团工程部统一编制季度项目评估工作计划，各项目的具体评估时间将遵循事前保密、提前一天通知的原则。5.1.3 评估人员由集团聘请第三方评估公司进行项目评估，区域/城市公司工程部要全程参与本区域项目评估的配合、协调和现场见证，集团工程部将视情况需要进行项目评估的现场监督工作。5.2 评估内容5.2.1 项目评估内容包括项目实测实量、安全文明、质量关键项以及原材料异地送检四部分内容。5.2.2 项目实测实量包括尺寸控制、工艺节点、渗漏隐患、原材料现场实测等内容。5.2.3 安全文明包括安全防护、安全用电、机械设备、防火、工完场清、材料堆放、场容场貌、现场强制性VI标识等内容。5.2.4 质量关键项为年度质量评定的关键指标，包括关键质量指标和关键管理行为内容，集团工程部每年根据客户质量满意度与集团质量战略进行调整。5.2.5 原材料异地送检范围包括施工现场所有甲供、乙供材料，重点在于集团和区域战略采购材料、与客户质量满意度关联度较高、容易引起社会关注的材料检测。5.3 评估方法5.3.1 精装、毛坯分开排名精装修交房和毛坏交房的项目按照同样方法进行项目评估，但对已进入精装修阶段、并进行了精装修工序实测的项目进行单独排名。5.3.2 项目综合得分计算规则（1）标段综合得分=80%实测实量合格率10020%安全文明施工合格率100质量关键项得分，其中质量关键项扣分最多为10分。（2）项目综合得分为各标段综合得分的算术平均数。（3）区域综合得分为各项目综合得分的算术平均数。（4）当所测项目的检查内容不能涵盖表格中全部检查内容时，得分将按所测点数的权重进行折算。5.3.3 原材料异地送检（1）抽检种类原材料异地送检范围以及每个项目的具体抽查种类由集团工程管理部确定，将针对各区域、各项目中心的情况而有所侧重。材料异地送检的重点是加强对战略采购材料、与客户关注点密切相关的材料的抽查，目的在于督促各区域和项目中心加强日常材料进场的检查，避免大范围系统性的原材料风险出现。（2）抽检方式由第三方评估机构人员以不定期、不定项目、不定材料种类的飞行检查形式（例如：评估组人员可在进行其他公司项目评估时到我司在建项目进行抽取），现场抽取正在施工作业面使用中的材料或采取破坏的方式进行抽取，由区域/城市工程管理部、项目中心、材料供应商现场见证，严格履行现场随机取样、拍照、封样、异地送检程序，抽检材料遵循事前保密原则。（3）异地送检异地送检的检测机构选用北、上、广、深等一线城市的权威检测机构，尽量跨区域送检，送检地点遵守事前保密原则。（4）结果运用检测结果不记入项目评估总分，在集团的季度专项材料检查结果通报中进行发布，对偷工减料、货不对板等违规使用的材料将会同集团审计监察部进行处罚。5.3.4 实测实量实测实量评定详见附件实测实量评分表。5.3.5 安全文明安全文明施工评定详见附件安全文明评分表。5.3.6 质量关键项质量关键项评定详见附件2014年度质量关键项评估表。5.4 评估流程5.4.1 评估流程包括评估准备、评估前会议、现场评估、评估后会议，具体内容参照项目评估作业指导书。5.5 评估报告（1）每个参评项目现场评估作业完成后，均需要由项目负责人对项目评估数据进行签字认可；在参评项目评估结束后3天内，第三方评估公司编制完成项目快报，发送到集团和区域/城市工程管理部，由区域/城市工程管理部发送给参评项目中心；在全集团所有参评项目评估结束后7天内，第三方评估公司编制完成正式的项目评估报告并发送到集团工程管理部，集团工程部将编写项目评估通报进行正式发布。（2）每季度材料异地送检检测报告出来后7天内，第三方评估公司编制完成正式的材料评估报告，包括异地送检、材料现场实测、材料品牌符合度的内容，集团工程部将编写季度专项材料检查通报中正式发布。5.6 整改跟踪与总结提升措施5.6.1 整改及备案取得评估报告（包括项目快报）后，区域公司、项目中心即应对项目评估中反映出的现场问题进行整改；对项目综合得分排在集团后三名的项目，区域/城市工程管理部还应组织项目中心制定专项整改和品质提升方案，并负责跟踪整改措施的制定和执行情况，从收到项目评估报告起算10天内将其执行与闭合情况报集团备案。5.6.2 总结及提升各区域在收到得评估报告后，应组织区域所属的各城市公司、项目中心对当次项目评估存在的问题进行分析总结，对各项目存在的重点难点及安全质量通病针对性地制定预控和提升措施，并在后续施工中和日常检查过程中严格执行，尽量避免类似问题重复出现，并促进产品品质的持续提升。6. 结果应用每季度项目评估结束后，集团对于项目综合得分排在集团前三名和后三名的项目在全集团范围内进行通报和点评，尤其是对于项目综合得分排在集团后三名的项目将督促区域工程部对相关责任单位发出不良通知及组织约谈，约谈记录及整改方案报集团工程管理部备案。各区域公司可在本管理办法的基础上制定各区域项目评估的具体奖惩细则。各区域应将季度项目评估结果纳入供应商考评体系，并在供应商信息库中进行及时、真实的履约评价。7. 诚实守信管理（1）为确保第三方评估机构的公正、独立性，在项目评估期间，禁止各项目中心采取一切诱导、干扰第三方评估机构进行公正、独立的项目评估，集团和区域工程部将随机进行抽查，一经发现存在弄虚作假、有违公正的现象，将采取补测、重测、罚分等处罚措施。（2）测量数据应反映项目的真实质量，禁止为片面提高实测指标而过度修补或做表面文章的行为，在结构打磨、剔凿、修补方面应遵循如下原则：1）除混凝土模板拼缝和胀模以外，对于现场局部（面积在40%以下）进行结构缺陷处理的现象，在实测时仍进行实测，确保打磨、剔凿、修补合格，大面积（40%及以上）打磨、剔凿、修补的，实测数据按80%打折处理；2）对纯粹为了规避实测的不合理修补（如大面积水泥砂浆修补等），如进行了实测，实测数据按50%打折处理，如未进行实测，则应列入重大质量隐患进行风险提示。3）大面积打磨、剔凿、修补将在质量关键项中倒扣分。（3）严禁进行工序不合理隐蔽，规避测区的情况，如砌筑未顶砌和挂网就进行甩浆、以及在结构墙柱旁堆放材料设备以规避测区等，评估组根据现场情况，要求继续进行实测。（4）严禁砌筑、抹灰等不按合理工序准备测区要求评估组进行实测，如只提供一至三层砌体或抹灰让评估组实测，评估组根据现场情况拒绝实测。（5）每份原始数据项目中心工程负责人都需要当场签字认可，如签字确认前有问题需及时提出，签字后提，投诉无效。如存在异议，要及时跟区域、集团工程部沟通，最终由集团工程部进行裁决。8. 附件8.1 附件1项目评估作业指导书8.2 附件2产品质量实测实量操作指引8.3 附件3实测实量评分表8.4 附件4安全文明评分表8.5 附件52014年度质量关键项评估表 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错 C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。C成本报表是对外报告的会计报表。C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。C成本会计的对象是指成本核算。C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。XD当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本 中。D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。F“废品损失”账户月末没有余额。F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。()G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错G工资费用就是成本项目。()G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。()J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。()J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对 J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，XK可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。 S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。 S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。()W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对 Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。XY以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。XY原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。()Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对Z直接生产费用就是直接计人费用。XZ逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)