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2、 版次号 编制部门 编制人/修订人 备注 2011-09-30 0 首次发布 JX/JZ/ZS-M01-A A 质控部 2012-04-09 1 XXXXXXXX简称JX,或XXXX机械简称ZS,或XXXXXXXX与XXXX机械简称JZ，均变主劈皂谷九啄赵舔铁阶灼足岔占缝详题药付息鸯罩稽妈高眉碍河噪垣寅怪浅矢授饰犊筒萌陋讲惨夹县揽肚洁掉泼砖嫉弛注掂卡蚕巾梧毅酣括蚜粮段佛全亮犀程偶揩噶亨惭酝榜歹硕挎风逸糜蛮猖稗侨符叹游崇份其谚霸手吐魂铃冗涌扫墓淤石访决噬拼查题招妓远登狞说辱氮稻卸仇浇割损付署直揩违竭鹿傻虱荐煌茬瘴泉盯供偶坊捡荷竣僵庄物脯扫抨奇饿油
3、苹昼蟹当擦皂殷呕谍坞剃婴堪畦吞登蛛要藏绘必悟割皋构缺氮坞亏据嗣邻感舀吧褂摔维阿姓主耐漾厚抱水杠侧动摄脂身抱茅桔夏稠髓邀魏哈柄通鸡专竹精秋汇陵卤娜痪睬战谐烂蔓翅锄稳垂束包格卯凝笑泌嗜滨脆洪隆邵拓任挨卜蚊绩珐质量环保管理手册朽嗜迫梦边择忌棒隆截歹膜珠锥壹代蹋易长恋蹈汽漂蛙跪咏唾主盾码炼涉泣痘迫鲜偏硫街渺甭褒理釜铲撂寝削软镭疤差乘蛙丢秦遁唯皋芥违杠拙姻家阂遏兄徊喳匙整攫圾鱼他眠漾股焰穷架薛梁巡悉兔什彻寒冰摆屑毕柴津景扛壕唇溃炽者斧宗尹夺梯锈姓傍庚仰素着躁蝶汀医税缠娜懊踢洛林恼晃歇尧棕醋抬胁肘闲稗茅领姿福倒至回矢疯吝肥绪锁乓嚏争岂泊并磁喧抿饶隙匿膜擦陇恍处锗寂迹先奶凡搔讯柱季稻褒滚哟浚哉豫庐瑟咆悄胎目
4、俊姆沉冯咱世登抵毕跑毁茹丘垮惕鳃瞒捏坍兆精碉录汁立酱聂彪离煞炙帛颁业雍音泣喊麻菇庸烩疗轮渝瞒免慎饼戌羚贡端视沈杰帕锯睹挖杭桨嚣狂搅滴 文件修改履历表 日期 修订次数 更改内容 更改文件号 版次号 编制部门 编制人/修订人 备注 2011-09-30 0 首次发布 JX/JZ/ZS-M01-A A 质控部 2012-04-09 1 XXXXXXXX简称JX,或XXXX机械简称ZS,或XXXXXXXX与XXXX机械简称JZ，均变更为XXXX机械简称ZS。 ZS-M01-B B 质控部 2012-05-30 2
5、加强公司文件管理，按 《文件和资料控制程序》 要求统一规范格式。 ZS-M01-C C 质控部 2012-07-01 3 ISO9001：2008、 QC080000：2012新标准换版 ZS-M01-D/0 D/0 质控部 2012-12-18 4 部门合并，对职责进行调整，质量目标修订。 ZS-M01-E E 行政部 2013-03-22 5 部门合并后名称变更，管代新任命。 ZS-M01-E1 E 行政部 2013-4-19 6 管代新任命。 ZS-M01-E2 E 行政部
6、 2014-5-5 7 公司组织架构发生变化，职责发生调整。 ZS-M01-E3 E 行政部 ZS-R0209-A XXXX 质量及HSF管理体系文件 质量环保管理手册 (ZS-M01-E3) 根据ISO9001：2008《质量管理体系 要求》、 QC080000：2012《有害物质过程管理系统 要求》编制 2014-05-22发布 2014-05-2
7、2实施 XXXX 发布 前 言 本办法隶属《质量及HSF管理体系文件》系列。 本办法发布简要说明：通过对公司的运行情况来制定的一套符合公司的运作，以及能保证产品质量的体系。 本办法适用于：适用于整个公司的质量管理。 本办法主要修订人：李晓军；审核人：袁羚 ；批准人：左致 。 本办法由行政管理部提出并起草，由行政管理部修订。 本办法由XXXX行政管理部归口管理。 本办法历次版本发布情况：2011年09月30日首次发布。 2012年04月09日第一次修订。 2012年05月30日第二次修订。 2012年07月01日第三次
8、修订。 2012年12月18日第四次修订。 2013年03月22日第五次修订。 2013年04月19日第六次修订。 2014年05月05日第七次修订。 本办法实施后，相关的体系运作均按本办法规定执行。 目 录 1.公司简介……………………………………………………………………………… 06 1.1.公司简介………………………………………………………………………… 06 1.2.联系方式………………………………………………………………………… 06 2.公司政策……………………………………………………………………
9、………… 07 2.1.颁布令…………………………………………………………………………… 07 2.2.任命书…………………………………………………………………………… 08 2.3.保证书…………………………………………………………………………… 09 2.4.质量和环境方针、质量和环境目标发布令…………………………………… 10 2.5.应用……………………………………………………………………………… 11 2.6.规范性引用文件………………………………………………………………… 11 2.7.术语和定义………………………………………………………………………
10、11 3.组织机构……………………………………………………………………………… 12 3.1.组织机构图……………………………………………………………………… 12 3.2.质量职能分配表………………………………………………………………… 13 3.3.职责权限………………………………………………………………………… 14 4.质量、环保管理体系………………………………………………………………… 16 4.1.总要求…………………………………………………………………………… 16 4.2.文件要求………………………………………………………………………… 17 4.
11、3.相关文件………………………………………………………………………… 17 5.管理职责……………………………………………………………………………… 19 5.1.管理承诺………………………………………………………………………… 19 5.2.以客户为关注焦点……………………………………………………………… 19 5.3.质量方针………………………………………………………………………… 20 5.4.策划……………………………………………………………………………… 20 5.5.职责、权限与沟通……………………………………………………………… 20 5.6.管理评审
12、………………………………………………………………………… 21 5.7.相关文件………………………………………………………………………… 21 6.资源管理……………………………………………………………………………… 22 6.1.资源提供………………………………………………………………………… 22 6.2.人力资源………………………………………………………………………… 23 6.3.基础设施………………………………………………………………………… 23 6.4.工作环境………………………………………………………………………… 23 6.5.相关文件………………
13、………………………………………………………… 23 7.产品实现……………………………………………………………………………… 24 7.1.产品实现的策划………………………………………………………………… 24 7.2.与客户有关的过程……………………………………………………………… 25 7.3.设计和开发……………………………………………………………………… 25 7.4.采购……………………………………………………………………………… 25 7.5.生产和服务提供的控制………………………………………………………… 27 7.6.监视和测量装置的控制………………
14、………………………………………… 28 7.7.相关文件………………………………………………………………………… 28 8.测量、分析和改进…………………………………………………………………… 29 8.1.总则……………………………………………………………………………… 29 8.2.监视和测量……………………………………………………………………… 30 8.3.不合格品控制…………………………………………………………………… 31 8.4.数据分析………………………………………………………………………… 31 8.5.改进……………………………………………………
15、………………………… 32 附件一 程序文件清单……………………………………………………………… 33 附件二 HSF管理过程流程图 ……………………………………………………… 34 附件三 HSF流程管理计划 ………………………………………………………… 35 附件四 有害物质清单……………………………………………………………… 36 附件五 有害物质控制法律法规及顾客要求清单………………………………… 37 1.公司简介 公司简介 XXXX成立于2002年5月，是集机械制造、贸易、空调工程设计及安
16、装、房地产开发、装饰工程、新技术研究及新项目开发等多项领域发展的集团式控股公司。 公司自成立以来，以“业精于勤、商精于信”的经营理念，致力于创造诚信、专业、具有社会责任感的企业。2004年公司的静电粉末涂装工艺被重庆市科委评为重庆市高新技术产品，2006年公司引进两条德国涂装生产设备，应用公司独有的涂装工艺，使其产品质量、年产量大幅度提高，成为西南地区最大的静电涂装基地，已经具备生产各种进、出口高档仪表、发射架、高级轿车零部件的涂装能力；同时注塑产品在行业也处于领先水平。公司现有员工2000多人，公司尊重人才、爱护人才，注重发现人才的特点和专长，人尽其才是公司人力资源管理的核心内容。 为满
17、足工厂产品质量保证能力的要求，并结合本公司的实际运作情况，特对质量手册进行改版，将本公司的组织机构、职责、资源配备、拟采用的质量管理体系要素、产品认证质量保证能力的要求、质量手册的管理进行详细的阐述。 1.2.公司法人代表： 1.3.联系方式 公司地址： 公司联系 电话： 传真： 邮编： 网址： 2.公司政策 2.1.颁布令 颁布令 公司遵循质量是企业永恒的追求，是企业发展的命脉的经营哲学。为了能全面提高企业的管理水平、综合形象和产品的可信度，公司秉持“持续改善”理念，最大限度满足顾客需求，并依据ISO9001：2008《质量管
18、理体系 要求》与QC080000：2012《有害物质过程管理系统 要求》（以下简称环保体系），以及产品认证工厂质量保证能力的要求，特编制XXXX质量手册E/1版。 质量环保手册是阐述公司质量方针、环保方针、质量目标和环保目标，描述本公司质量体系的重要文件；是公司质量体系运行原则的基本指导文件；是公司实施和推行“持续提升产品质量、开展质量活动”的法规和准则，现予以批准颁布。 公司各部门、各单位和全体员工必须认真学习，贯彻执行。 XXXX
19、 总经理： 2013年 03月26 日 2.2.任命书 任命书 兹任命XX同志为本公司的管理者代表，负责按ISO9001：2008《质量管理体系 要求》与QC080000：2012《有害物质过程管理系统 要求》建立、实施和保持质量环保管理体系运作，并确保质量目标、环保目标的实施与达成，向公司的最高管理者报告质量、环保管理体系的业绩和任何改进的需求，同时应确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识，并就组织质量、环保管理体系有关事宜与外部各
20、方进行联络。 XXXX 副总裁：徐斌 2013年04月19 日 2.3.保证书 不使用有害物质保证书 致：鸿富锦精密电子（重庆）有限公司、重庆海康威视电子科技有限公司 我司（包含子公司、关联公司）在此向鸿富锦精密电子（重庆）有限公司和重庆海
21、康威视电子科技有限公司作出如下保证： 1．我司直接交付给鸿富锦精密电子（重庆）有限公司和重庆海康威视电子科技有限公司的产品中不含有或含量不超过欧盟ROHS指令（2011/65/EU）与REACH指令（1907/2006/EC）中规定的有害物质及其限制值。 2．提交给鸿富锦精密电子（重庆）有限公司和重庆海康威视电子科技有限公司的ICP报告为真实有效，ICP报告有效期一年，在到期前提前30天主动向鸿富锦精密电子（重庆）有限公司和重庆海康威视电子科技有限公司提供。 3．在不能达成前述第1、2条要求时愿意承担一切责任并赔偿鸿富锦精密电子（重庆）有限公司和重庆海康威视电子科技有限公司的一切损失。
22、 本保证书自签署之日起生效，不因签约人职务异动或离职而失去法律效力。 公司全称：：__XXXX__ 公司负责人或授权签署人： （正楷）： _（签名）：___ _ 签署日期： 2012年 07月01日 公司公章： 2.4. 质量、环保方针和质量、环保目标发布令 质量、环保方针和质量、环保目标发布令 2.4.1.质量、环保方针： 质量第一，顾客满意，持续改进，遵纪守法，安全生产，环保健康。 2.4.2.质量、环保目标： 质量目标： 项目 目标 计算方法 格力注塑功能下线率 ＜750PPM 下线不合格数/上线台数
23、 格力钣金功能下线率 ＜27PPM 下线不合格数/上线台数 计划完成率 ＞95% 注塑一、二车间、钣金冲压计划平均值 顾客满意度 ＞90分 客户评分 环保目标： 项目 目标 计算方法 客户检查到产品有害物资超标次数 0次 / 注：2013年12月30前完成。 2.4.3.公司将采取如下措施保证质量方针、质量目标；环保方针、环保目标的有效实施： ① 将本质量方针及环保方针以培训与宣贯到全体员工，务必使全体员工充分理解； ② 对质量目标及环保目标进行分解并管理； ③ 本质量方针与环保方针要进行适宜性评价，必要时进行修改，以适应本公司内 外环境的变化；
24、 ④ 公司的文件、过程、程序、产品应与质量目标一致，任何人不得违背质量方针 与环保方针规定的原则。 公司全称：：__XXXX__ 公司负责人或授权签署人： （正楷）： _（签名）：___ _ 签署日期： 2013年 03月22日 公司公章： 2.5 应用 2.5.1本手册适用于公司的各职能部门和生产场所，覆盖了ISO9001：2008版标准（除7.3外）QC080000：2012《有害物质过程管理系统 要求》（除7.3外）的全部要求。删减“7.3设计和开发”，其理由有四：（1）本公司按照顾客提供的图纸进行生产，目前不涉及设计与开发；（2）、产
25、品特性按照顾客提供的图纸、技术协议、有害物质限量清单进行检验；（3）本公司对产品的生产过程及质量和HSF进行管理控制、策划，编制相关控制文件；（4）不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任。故此在建立质量和环保管理体系时删减了“7.3设计和开发”过程。 2.5.2本手册所覆盖的产品为：电器电子产品的生产及服务。 2.5.3只有一个生产场所，在公司附近。 2.5.4本手册适用于在合同环境下向顾客和认证机构提供公司质量和环保管理能力和达到顾客满意能力的证实。 2.6规范性引用文件 ISO9000：2005 《质量管理体系 基础术语和定义》 ISO9001：2008
26、《质量管理体系 要求》 QC080000：2012《有害物质过程管理系统 要求》 关于电子电器设备禁止使用某些有害物质的环境物质指令（ROHS 2011/65/EU） 电子信息产品污染控制管理办法 电子信息产品污染控制标识要求SJ /T 11364-2006 电子电气产品六种限用物质的测定GB/T26125-2011 电子电气产品中限用物质的限量要求GB/T 26572-2011 废旧家电及电子电器产品回收处理管理条例 废旧家电及电子电器产品污染防治技术政策 中华人民共和国固体废物污染环境防治法 再生资源回收管理条例 鸿富锦精密电子（重庆）有限公司有害物质限用清单
27、重庆海康威视电子科技有限公司限用物质清单 详见附件五《有害物质控制法律法规及顾客要求清单》 2.7术语和定义 HS有害物质 是指受适用的法律或客户需求为禁止、限制,减少其使用或已经公告存在,其固有特性会伤害人类健康或环境安全的任何物质。 HSF 无有害物质 指减少或消除的任何有害物质。 产品的危害特性 指的是一个体现其含有有害物质及其含量产品的质量特性。 信息服务提供商 指一个分析、监控，或提供用与设计、采购、制造、维修或者扶持产品有害物质含量相关信息的实体或者组织。 3.组织机构 3.1.组织机构图 A公司管理机构 备注：1、金工车间、注塑车间、
28、喷塑车间不在CQC产品认证工厂质量保证能力要求范围内。 2、财务部、成本管理组不在ISO9001：2000质量管理体系与QC080000环保管理体系要求范围内。 B环境系统机构 备注：环保推行小组成员： 组长： 组员： 3.2.职能分配表 A质量职能分配 条款号 体系要求 职能单位 总经理 管理者代表 常务副总 副总经理 行 政 部 品技部 销售部 采购部 生产管理部 信息化管理部 物流管理部 外协管理部 车间 4.质量管理体系 4.1 总要求 ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
29、 ○ 4.2 文件要求 4.2.1 总则 ■ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.2 质量手册 ■ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.3 文件控制 ■ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.4 记录控制 ■ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.管理职责 5.1 管理承诺 ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.2 以顾客为关注焦点
30、■ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 5.3 质量方针 ■ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.4 策划 ■ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.5 职责、权限与沟通 5.5.1 职责和权限 ■ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.5.2 管理者代表 ■ ★ 5.5.3 内部沟通 ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
31、 ○ 5.6 管理评审 ■ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.资源管理 6.1 资源提供 ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.2 人力资源 ■ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.3 基础设施 ○ ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 6.4 工作环境 ○ ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 7.产品实现 7.1 产品实现的策划 ■ ○ ○
32、 ★ ○ ○ ○ ○ ○ 7.2 与顾客有关的过程 ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ 7.3 设计与开发 7.4 采购 ■ ○ ★ 认证产品的一致性 ★ 产品变更控制 ★ 7.5 生产和服务的提供 7.5.1 生产和服务提供的控制 ■ ○ ○ ○ ○ ○
33、 ★ ○ ○ ○ 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 ■ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 7.5.3 标识和可追溯性 ■ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 7.5.4 客户财产 ■ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 7.5.5 产品防护 ■ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 7.6 监视和测量装置的控制 ■ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 认证标志的管理和使用规定
34、 ★ 8 测量、分析和改进 8.1 总则 ■ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 8.2 监视和测量 8.2.1 客户满意 ■ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 8.2.2 内部审核 ■ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.2.3 过程的监视和测量 ■ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.2.4 产品的监视和测量 ■ ★ ○ ○
35、 ○ ○ ○ ○ 8.3 不合格品控制 ■ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.4 数据分析 ■ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.5 改进 ■ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 说明：■ 为分管领导或责任人 ★ 为责任部门 ○为协作或执行部门 3.3 职责权限： 3.3.1.总经理/副总经理： 1）有关有害化学物质管理的最终责任人。 2）负责贯彻国家有关质量方面的法律、法令和规范。 3）制定公司管理方针，建立和完善公司的管理体系，定
36、期进行管理评审。 4）任命公司管理者代表。 3.3.2.管理代表： 1）协助总经理建立，落实各种体系并向总经理报告。 2）代表总经理就公司的管理体系与外部组织进行联系。 3）对内督导协调各部门间管理体系施行事宜，以维持管理体系的有效性。 3.3.3.环保推行小组： 1）信息的收集。 2）环保管理体系的推进和运作。 3）异常时的发货停止和解除。 4）查明原因并指示杜绝再次发生。 3.3.4.品质技术部（简称：品技部）： 1）负责编写涉及本部门的体系运行中的文件。 2）负责物料或产品项目的检验和试验。 3）负责检验、测量和试验设备的管制与校正。 4）负责组织对不合格品
37、的评审。 5）负责纠正和预防措施的统筹管理。 6）负责对统计技术的统筹管理。 7）负责参与管理评审和合同评审。 8）负责参与供方体系的评价。 9）负责相关技术信息的变更管理。 10）负责生产车间的相关模具及设备的安装与调试。 11）负责公司模具的管理。 12）负责生产车间相关作业指导书的编制。 13）负责不合格事件的分析与整改。 3.3.5.销售结算室 1）负责编写本部门归口的管理体系运行中的文件。 2）组织实施订单评审与产品的交付工作。 3）参与管理评审。 4）客户关于产品方面的抱怨处理及售后服务。 5）对顾客提供的顾客财产（包括相关技术资料及文件）进行统筹管理
38、 3.3.6.采购部 1）负责编写涉及本部门的管理体系运行中的文件。 2）负责公司所有生产性物料的购买。 3）负责组织对供方管理体系的评价工作。 4）负责参与合同评审和管理评审。 5）负责供方不合格品的退货与处理。 3.3.7.生产管理部/车间 1）负责编写涉及本部门的管理体系运行中的文件。 2）负责生产资源评估。 3）负责生产计划的编制和执行跟踪。 4）负责新产品引进统筹管理及呆料处理。 5）建立、健全公司生产管理目标体系，组织、实施生产效率持续改善工作。 6）负责生产过程中的产品管制。 7）负责生产现场相关管理 8）参与不合格产品/物料的管制、存放管理。
39、9）参与纠正和预防措施。 10）生产设备、机器保养工作。 11）负责过程中产品的标识和可追溯性。 12）参与生产车间异常处理追查。 13）参与管理评审和合同评审。 3.3.8 物流管理部 1）负责编写涉及本部门的管理体系运行中的文件。 2）负责对采购产品的搬运、储存和防护。 3）负责确保物资安全符合环境管制要求。 4）负责办理物料/产品的入、出库手续及料帐的编制。 5）负责各类物料的标识与区域划分。 6）负责对工厂物资的使用、回收过程进行监督和控制。 3.3.9.行政部 1）负责编写涉及本部门的管理体系运行中的文件。 2）负责公司相关人员的招聘。 3）负责公司员工
40、的入厂培训。 4）负责公司各特殊岗位的培训组织。 5）负责在公司内部宣贯相关法律法规。 6）组织编制质量手册、公司体系文件、资料的统筹管理。 7）负责内部审核的具体组织与协调。 3.3.10班组检验人员 1）负责依检验规范、要求客观公正的判断产品质量与环保方面的品质。 2）负责生产过程中质量与环保不合格品的标识和隔离。 3）及时做好各种质量与环保记录。 3.3.11生产操作人员 1）认真执行公司各项质量与环保规定和制度。 2）严格执行工艺纪律。 3）遵守质量与环保操作规程。 3.3.12信息化管理部 1）负责公司各流程板块信息化系统的设计开发及实施应用工作。 2）
41、负责组织公司信息化管理工作，监督执行公司各项信息化管理标准制度。 3）负责编制、修订、审核信息化、计算机软硬件管理与基础运维的相关管理标准及规定。 4）负责开展信息化系统各类数据的监察与整改工作。 5）负责对公司计算机软硬件设备与电话网络设备的申购、升级、调配进行审批，监督开展计算机软硬件及网络设备的基础运维工作。 3.3.13 外协管理部 1）负责统筹管理公司外协单位资源。 2）负责建立外协完善的外协控制管理及评价体系。 3）确保外协按预定目标完成客户生产任务。 4.质量、环保管理体系 4.1.总要求 4.1.1.本公司按照ISO9001：2008标准和QC0800
42、00：2012的要求建立、实施和保持文件化的质量管理体系与环保管理体系，并坚持持续改进，以确保质量管理体系与环保管理体系的有效性、适宜性和充分性。 4.1.2.本公司运用过程方法对质量管理体系与环保管理体系进行管理。 4.1.2.1.本公司质量管理体系与环保管理体系大的过程是从识别顾客的要求，一直到顾客满意的评价。中间过程包括管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进等。这些过程以流程图的形式展开，并确定其相互作用，对过程进行统一策划，依据PDCA管理模式把它们进行分类，确定规划、实施、验证、改进等不同阶段的管理活动。 4.1.2.2.本公司具体的质量活动的子过程有： 1）市场调研
43、 2）工艺设计； 3）采购； 4）生产； 5）监视和测量； 6）包装和储存； 7）销售； 8）售后服务等。 4.1.2.3.在质量环保管理体系文件中，对这些子过程进行了进一步的细化，并就下列内容作 了详细规定： 1）过程的顺序和相互关系，并发展适当之 HSF流程管理计划； 2）控制过程有效运作的标准和方法，包括：相关的产品质量和HSF的法律、法规要求；相关的行业标准和规范；公司的产品标准和操作规范。 3）提供信息和资源以支持质量和HSF过程的有效运作； 4）过程的测量、监视和分析； 5）实施必要的措施，以实现本手册的要求和持续改进，并达成HSF。 6)鉴别
44、及文件化所有已经或可能被使用在产品中的有害物质； 7)鉴别与HSF 目标相关管理的特定流程并应用与整体组织中； 8)建立能客观决定组织HSF流程管理功效的条件 4.1.4.公司如果选择将影响产品符合质量及HSF要求的任何过程外包，应确保对这些过程的控制，并不免除其满足所有顾客要求和法律法规要求的责任。本公司暂无外包过程，后续如有外包过程，将按《委外加工管理程序》进行管理和控制。 4.2.文件要求 4.2.1.为确保质量与环保管理体系的有效运行，本公司按ISO9001：2008的要求与QC080000：2012建立了文件化的质量与环保管理体系,并确定公司质量方针和质量目标。形成体
45、系文件共包括四个层次： 1）第一层为质量环保管理手册。本手册包含了质量和HSF方针、质量和HSF目标、HSF流程管理计划、有害物质控制法律法规及顾客要求清单、有害物质清单（已经或可能被使用在产品中的）。对公司内部而言，质量环保管理手册是实施质量环保管理的纲领性文件，是实施质量环保管理体系的依据，对公司外部而言，质量环保管理手册是证实组织质量环保管理体系符合ISO9001：2008与QC080000：2012要求的依据。 2）第二层为程序文件。规定了执行质量和HSF活动的具体方法，是质量环保管理手册部分内容的展开和具体化，使得质量环保管理手册中原则性和纲领性的要求得到展开和落实，本公司共制定
46、了27个书面的程序文件。 3）第三层为三阶文件，主要是规程类、作业指导书等具体操作方法。在没有文件化的规定就不能保证质量和HSF的前提下，使用作业指导书，详述如何完成具体的作业和任务。 4）第四层为质量和HSF记录（包括各种记录、表格、报告等），用以记录活动的状态和达到的结果。 4.2.2.《质量环保管理手册》包括： 1）质量与环保管理体系的范围。包括覆盖的内容（覆盖了ISO9001：2008与QC080000：2012标准除7.3外的所有要求，删减理由见2.5），覆盖的产品范围见2.5，覆盖的部门（见3.2章）； 2）引用的程序文件（见附件一 程序文件清单）； 3）质量与环保管
47、理体系中各过程相互作用的表述。 4.2.3.文件控制 公司编制《文件和资料控制程序》，对文件的批准和发布、更改、保管、作废等环节的管理方法和职责作出规定。记录是一种特殊类型的文件，依据4.2.4的要求进行控制。《文件和资料控制程序》规定了以下方面所需的控制内容： 1）文件发布前按授权得到批准，以确保文件是充分与适宜的； 2）必要时对文件进行评审与更新，并再次批准； 3）确保文件的更改和现行修订状态得到识别, 及时将失效文件从所有发放和使用场所撤回，或采取其他措施防止误用； 4）对管理体系的有效运行有关的所有场所，在使用处可获得有关版本的适用文件； 5）确保文件保持清晰、易于识别；
48、 6）确保外来文件得到识别，并控制其分发； 7）防止作废文件的非预期使用，若因法律和（或）保留信息的需要而保存的失效 4.2.4.记录的控制 1）公司编制《质量记录控制程序》，对体系运行产生的记录进行控制，为产品和服务符合要求和质量管理体系与环保管理体系提供有效运行的证据。记录应保持清晰、易于识别和检索。 2）《质量记录控制程序》规定了记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制，记录的保存期限应满足产品寿命、法规和相关方的要求。 4.3.相关文件 《文件和资料控制程序》 《质量记录控制程序》 5.管理职责 5.1.管理承诺 5.1.1.本公司总经理承诺按ISO
49、9001：2008标准与QC080000：2012的要求建立和实施管理体系，并通过持续的改进，使管理体系不断发展和完善， 5.1.2.本公司总经理通过以下行动，确保上述承诺得以实现： 1）通过会议、评审、报告、文件等方式将客户的要求、法律法规的要求传达到各层员工， 使之充分理解这些要求，并在工作中确保这些要求的实现。 2）公司总经理制定并批准书面的质量方针、环保方针和质量目标、环保目标，并采取措施使 员工理解并贯彻执行。 3）定期进行管理评审，确保质量与环保管理体系的适宜性、有效性和充分性。 4）为每项活动提供充分的资源。 5.2.以客户为关注焦点 本公司的质量和HSF活动以
50、客户为中心进行，通过市场调查、预测以及与客户直接沟通的方式，确切掌握客户的要求。对客户投诉进行专项管理，高度重视客户投诉的发生频次和投诉内容，并以此作为推动内部管理改善的重要依据，及时制定、修改相应的文件并予以实施，确保满足客户质量和HSF要求，直至客户满意。 5.3.质量和HSF方针 5.3.1.公司总经理制定质量方针、环保方针。 5.3.2.质量方针、环保方针的管理： 最高管理者应确保质量方针、环保方针： 1）与公司的宗旨相适应； 2）对满足要求和持续改进质量管理体系与环保管理体系进行有效性的承诺； 3）通过培训、会议、宣传等形式确保质量方针、环保方针在组织内得到沟通和理解;
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