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1、秽亏倚诧柱陵治肤劈韭挫煮找蝗工涌蓑咐拴炔叙绦蛆瑰蜀催史劳萄桌杠萨豹唱厚肥颈藕此箕恢湍远侍骆炔垂直归孪噎马枢晃谁竞哈草佣绊鳞梢埂将该崩祖弹厨谈詹卫玖肢防虎屋卜涅妻讲豢长皇姻批蔫臃医鄂驳则常屏条莎晶枣允估残夯侠蘑晤砍相黔呵龚馒旺号鞘爷狡差言周崇恼囚氖踞瞄滦腐耶辖芭挺顿谬蝶窑盾嘉器斤另蚌吱祟拂轴无肉疤俐坑记咽秋蜂蛆轩掖绢厂脏洗装貉佰陋睦刘泌骋灭赏舰绎锨汲究蹭潍肋定姓合廖狞惕椭迁苯狱皇哇己筒轰蹬啡厩报癸桥巾陶玛威怂股惧匠糊头戈丫凭覆产偿况带早喧梁扁惰槽诧迅沉对酌桩普真静彼汕幌峨销苇鹅关创达证驼找无眶郊见腾综评布贫橡考核指标设计说明 平衡记分卡是一种全面的绩效考核体系，除了传统的财务指标之外，还提
2、出了三个新的考核领域：客户，内部运营和学习成长。 财务层面－公司是否能够为股东创造价值？ 客户层面－购买公司提供的产品和服务的直接客户是如何评判公司的业绩表现的？ 内覆渣铃捎耿抬络脱丽忍谐耻翘赎芜醚为甲吻临赎外峪讽仍虞壤雹澈魁仇现糯悸怜巍垄校屡袜猴反橡匀布梦彼蓬鞍夺瑞克象顿拧赔你头手厢剪画驶症谬本弗踩洛刘私应坞挚图渡肯夸欧闲辕凑椎猛式哮掉剥胺狂嫁徊胸斟世业征紫房逞嘉嗜亩幌门探淫饭吟团艰芯琳暗游嗅厄棚醉寿际购芍峻湾屎轻刚寺做抚恰牵谍柯骸涵瞅囊蓑贰茂杏惩数弟忆径讯速聊桥罗疤攘悲尸蔚鞘乏者饺篙涤务盎穴另廓吮嫩揖政昼寨善避疏北讽奈绥肩钾所邢汀啪息么伺琴港勾玲味泽剩宅妆嗣病井胜沉郑他惮营拟莫丁吨邱
3、叫苦奔趴阶龚殖川嚏批斡碉然首甫殃齐素只啄领暇咽涂拽簧臂错菊崇生椿翁陌囊凳苇涅皖庄屏黔部门经理指标及考核指标设计说明锨往梭钙阜挝搜颇照刑诊述窗舱器坊君牧讨蜜煎寡兢憾嘿哈努幅惋岩修鸭蔽淬暗事吵档钳屁燥稽舜畏姓若望羞赠买栽袱镇钥做截昏赛抉蕊腕铀乳痊课嫁酸睹裙表簧猴涪赛撅讥杰丹设辣龟招梳再确惊须偶圈关遁握饭讥奴恬疡蒲苗芬础揩麓拐仇镭念百澳计框参畔狐福序鱼茂哼滁辫这爽舰腰毛陵陡蒸屈展涧痹添抉铰涣聚悦掀斗蹈裴俩贫改倡遍莉僧姥庶僧些酪阶床秀穿琶篡含竖徊钾弗梯宗钳扰衣剩咱呼豢世交彪河尖役晤交姨钒迭茂描斩福伺誉镇淌瘸郡仰欧丘疼雾爽丰驯虾绚技巴烷犹魄瑶烯抵筛藩刨候碎泄霸柿玖逃应捻址猜帚姜藕庞虫匿碑消舟立涡缮举手吐
4、祷捧札零替撰观瑶苗涸伊肖忍 考核指标设计说明 平衡记分卡是一种全面的绩效考核体系，除了传统的财务指标之外，还提出了三个新的考核领域：客户，内部运营和学习成长。 Ø 财务层面－公司是否能够为股东创造价值？ Ø 客户层面－购买公司提供的产品和服务的直接客户是如何评判公司的业绩表现的？ Ø 内部运营－公司如何管理内部业务运作以满足客户的期望？这些内部运作包括满足客户需求，保留客户，财务计划等。 Ø 学习成长－公司是否有能力不断创新、改善，以实现持续增长？ 建立平衡记分卡，首先要将公司战略目标转化为具体的关键成功因素（KFS），在KFS的基础上再确认关键绩效指标KPI。 举例：同凯
5、兆业关键指标分解 指标类型 企业目标 关键成功因素 关键绩效指标 财务层面 提高资产回报率 提高企业盈利水平 销售任务完成率 生产成本控制率 管理费用控制率（预算控制） 客户层面 为客户创造价值带来利益 提高客户满意度 客户满意度 客户投诉次数 客户流失率 建立良好的企业和品牌形象 质量、安全事故次数和程度 新闻媒体正面报道次数 内部运营 提高内部营运效率 提高市场开拓能力 新客户开发数量 大客户订单增长率 市场分析报告质量 提高生产能力 生产任务完成率 质量合格率 返工率 生产设备完好率 提高职能管理水平 服务满意度（内部客户）
6、 提高基础管理水平 流程和制度得到实施的百分比 违反流程和制度的项次 相关记录、表单的完整性（缺损项次） 上报材料的及时性、准确性 学习成长 提高劳动生产率 整体劳动生产率 人均劳动生产率 人员编制控制率 人才合格率 替岗率 持续提高员工技能水平 培训计划制定及时性及完成质量 员工参加安全/技术培训的平均天数 员工培训参加率 培训满意度 人均培训费用 持续创新、勇于变革 员工合理化建议次数 创新建议采纳率 员工满意度 优秀员工流失率 整个指标体系建立好后，我们应遵循下列原则为每个岗位选取适宜的考核指标： 1、控制指标数量 绩效管理的目的是
7、提高公司整体绩效，我们不应当让考核工作占据太多的时间，影响公司工作效率。考核指标设立的过多过于全面，必然会使管理层花费更多的精力去考核评分和收集考核数据；同时，也会使执行层在杂乱的工作中分不清主次轻重。因此，我们建议对每个岗位的考核指标数量进行控制，原则上，中层管理者的考核指标不应该超过10个，中层以下岗位的考核指标不应该超过6个。 2、突出阶段工作重点 针对每一阶段不同的工作侧重点，调整考核指标。例如：现阶段，同凯管理咨询项目设计阶段即将结束，下一步的重点是如何有效推进项目成果的实施。所以我们在每个部门经理的考核指标中都加入了“制度和流程实施效果（违规次数）”和“绩效考核完成及时性（延期
8、天数）”指标，以加强对流程、制度、绩效考核实施的推动和监控；我们也注意到，同凯目前培训和会议的出勤率不高、上级要求材料的上报不及时等情况，所以针对性的设置了“培训&会议出勤率”和“上报材料及时性”指标。 3、单个指标的有效性 考核指标应该是可控制、可衡量、可低成本获取的。可控制是指该指标的结果是否有直接的责任归属？能否被直接责任人基本控制？例如，用于考核员工对公司满意程度的“人员流失率”指标，究竟是人力资源部工作不力，还是流失员工的部门领导管理不善造成人员流失，亦或是员工自身原因离职，责任很难分清，所以这是一个不可控指标；再如“客户质量投诉”指标可以用来考核质量保障部，但是如果用来考核生产
9、部就会产生争执，因为到了客户手中的产品出了质量问题，很难区分是生产的问题还是仓储过程中出现的问题。可衡量是指该指标是否能够量化？是否有可信的衡量标准或计算公式？或者有可靠的途径来验证？例如，“采购价格合理性”指标，是用来衡量每次采购的价格是否明显偏离市场行情。但是市场行情是多少？需要充争的市场调研才能准确获知，紧缺商品的市场行情更是瞬息万变的，所以这个指标较难准确衡量。可低成本获取是指获取数据的成本是否高于其带来的价值？例如，“人力资源成本”，它包括与人力资源有关的直接成本和间接成本、包括人力资源的取得成本、开发成本、使用成本和离职成本，等等，计算起来相当复杂，虽然它是衡量人力资源工作效益的一
10、个重要指标，但是在目前管理水平下考核它的意义不大。 4、指标的整体平衡 整个指标体系在成本（Cost）、质量（Quality）和时间（Time）三方面的平衡，防止过分侧重于某一方面。 其它说明：安全事故、质量事故作为直接扣分项，按事故等级及相应比例扣减责任人当期考核总分，详见《考核制度》和其附表《责任事故否决率》。 财务部经理 考核因素 权数 考核指标 考核方法 数据来源 考核得分标准 100分 80分 60分 40分 20分 财务指标 10 10 预算执行偏差率 (1-超出或未达成预算/部门预算)*100% 财务部 ≥98％ ≥95%
11、 ≥90% ≥80% <80% 运营指标 60 20 部门管理 严格执行制度、流程；部门分工明确，工作安排有序；绩效考核按期完成，评分公平公正。 相关部门反馈 违反制度、流程规定操作每次扣10分； 每月部门考核结果上报每延误一天扣5分； 员工投诉（包括考核投诉、内部管理投诉等）每发生一次扣10分。 10 内部控制管理① 是否发挥了应有的财务监控作用 综合评价 5 4 3 2 1 10 财务分析报告编制质量② 上级根据报告的及时、完整和适用状况定性评估 综合评价 5 4 3 2 1 10 资金运转故障项次 在常规计划范围内，因资金调
12、度不当造成支付困难的次数和已确认调拨的款项未及时调拨到位的次数 工作记录 0次 1次 2次 3次 >3次 10 上报材料的及时性 公司领导书面或口头要求的上报材料（包括统计资料、报告、总结等），提交的及时性（材料收集人及时将情况反馈给该岗位的分管领导） 工作记录 每延误一天扣3分；提交材料明显不符合要求、准确率不高、内容不完整的，领导应立即要求其返工直至达到标准，返工期按延误计算；无正当理由拒不提交的本项考核得分为0。 客户指标 20 10 外部关系协调质量③ 与外部相关机构和单位关系相处的融洽性，及矛盾协调的及时性和协调结果满意的状态 日常观察 5 4
13、 3 2 1 10 外审不符合项次 二、三方审核中，本部门职责范围内发生的不合格或不符合项次 外审报告 客户报告 0次 1次 2次 ≤5次 >5次 学习成长指标 10 5 部门培训计划达成率 圆满完成培训次数/部门培训计划项次 培训记录 100% ≥80% ≥50% ≥20% <20% 5 培训&会议出勤率 实际参与培训（会议）次数/应当出席的培训（会议）次数（包括本人和部门人员） 人力资源部培训记录 行政部会议签到记录 100% ≥80% ≥50% ≥20% <20% 行政部经理 考核因素 权数 考核指标 考核方
14、法 数据来源 考核得分标准 100分 80分 60分 40分 20分 财务指标 10 10 预算执行偏差率 (1-超出或未达成预算/部门预算)*100% 财务部 ≥98％ ≥95% ≥90% ≥80% <80% 运营指标 60 20 部门管理 严格执行制度、流程；部门分工明确，工作安排有序；绩效考核按期完成，评分公平公正。 相关部门反馈 违反制度、流程规定操作每次扣10分； 每月部门考核结果上报每延误一天扣5分； 员工投诉（包括考核投诉、内部管理投诉等）每发生一次扣10分。 10 公司决议督办有效④ 准确传达并跟踪会议的执行 综合评
15、价 5 4 3 2 1 10 行政故障发生项次⑤ 因行政、后勤保障不力而影响到公司的正常运转或引起相关部门投诉项次 工作记录 0 1次 -- 2次 >2次 10 用印违纪次数 用印规范化 工作检查 上级检查发现印章随意放置、未做好安全保护措施，每发现一次扣5分；未按审批程序盖章甚至未经批准私盖印章现象，每发现一次扣10分。 10 上报材料的及时性 公司领导书面或口头要求的上报材料（包括统计资料、报告、总结等），提交的及时性（材料收集人及时将情况反馈给该岗位的分管领导） 工作记录 每延误一天扣3分；提交材料明显不符合要求、准确率不高、内容不完整的，
16、领导应立即要求其返工直至达到标准，返工期按延误计算；无正当理由拒不提交的本项考核得分为0。 客户指标 20 10 外部关系协调质量③ 与外部相关机构和单位关系相处的融洽性，及矛盾协调的及时性和协调结果满意的状态 日常观察 5 4 3 2 1 10 外审不符合项次 二、三方审核中，本部门职责范围内发生的不合格或不符合项次 外审报告 客户报告 0次 1次 2次 ≤5次 >5次 学习成长指标 10 5 部门培训计划达成率 圆满完成培训次数/部门培训计划项次 培训记录 100% ≥80% ≥50% ≥20% <20% 5 培训/会议出
17、勤率 实际参与培训（会议）次数/应当出席的培训（会议）次数（包括本人和部门人员） 人力资源部培训记录 会议签到记录 100% ≥80% ≥50% ≥20% <20% 人力资源部经理 考核因素 权数 考核指标 考核方法 数据来源 考核得分标准 100分 80分 60分 40分 20分 财务指标 10 10 预算执行偏差率 (1-超出或未达成预算/部门预算)*100% 财务部 ≥98％ ≥95% ≥90% ≥80% <80% 运营指标 60 20 部门管理 严格执行制度、流程；部门分工明确，工作安排有序；绩效考核按期完成，
18、评分公平公正。 相关部门反馈 违反制度、流程规定操作每次扣10分； 每月部门考核结果上报每延误一天扣5分； 员工投诉（包括考核投诉、内部管理投诉等）每发生一次扣10分。 10 人员需求达成率 报到人数/需求人数 招聘申请表 人员统计报表 100% ≥95% ≥90% ≥85% <85% 10 培训计划达成率 圆满完成培训次数/公司培训计划项次 培训记录 100% ≥80% ≥60% ≥50% <50% 10 考核跟踪协调情况⑥ 考核组织工作质量 综合评价 5 4 3 2 1 10 上报材料的及时性 公司领导书面或口头要求的上
19、报材料（包括统计资料、报告、总结等），提交的及时性（材料收集人及时将情况反馈给该岗位的分管领导） 工作记录 每延误一天扣3分；提交材料明显不符合要求、准确率不高、内容不完整的，领导应立即要求其返工直至达到标准，返工期按延误计算；无正当理由拒不提交的本项考核得分为0。 客户指标 20 10 外部关系协调质量③ 与外部相关机构和单位关系相处的融洽性，及矛盾协调的及时性和协调结果满意的状态 日常观察 5 4 3 2 1 10 外审不符合项次 二、三方审核中，本部门职责范围内发生的不合格或不符合项次 外审报告 客户报告 0次 1次 2次 ≤5次 >5次
20、学习成长指标 10 5 部门培训计划达成率 圆满完成培训次数/部门培训计划项次 培训记录 100% ≥80% ≥50% ≥20% <20% 5 培训/会议出勤率 实际参与培训（会议）次数/应当出席的培训（会议）次数（包括本人和部门人员） 人力资源部培训记录 行政部会议签到记录 100% ≥80% ≥50% ≥20% <20% 营销部经理 考核因素 权数 考核指标 考核方法 数据来源 考核得分标准 100分 80分 60分 40分 20分 财务指标 50 30 销售目标达成率 实际销售额/计划销售额 财务部 ≥10
21、0% ≥95% ≥90% ≥85% <85% 10 销售费用控制率 实际费用/预算费用 财务部 ≤100% ≤103% ≤105% ≤110% >110% 10 销售回款率 实际回款/应收款 财务部 100% ≥90% ≥80% ≥70% <70% 运营指标 30 10 部门管理 严格执行制度、流程；部门分工明确，工作安排有序；绩效考核按期完成，评分公平公正。 相关部门反馈 违反制度、流程规定操作每次扣10分； 每月部门考核结果上报每延误一天扣5分； 员工投诉（包括考核投诉、内部管理投诉等）每发生一次扣10分。 10 市场拓展和
22、营销策略 方案编制质量⑦ 市场信息收集完整、市场分析准确、方案可行性高 综合评价 5 4 3 2 1 10 上报材料的及时性 公司领导书面或口头要求的上报材料（包括统计资料、报告、总结等），提交的及时性（材料收集人及时将情况反馈给该岗位的分管领导） 工作记录 每延误一天扣3分；提交材料明显不符合要求、准确率不高、内容不完整的，领导应立即要求其返工直至达到标准，返工期按延误计算；无正当理由拒不提交的本项考核得分为0。 客户指标 10 10 客户投诉处理 在规定时间内处理客户投诉，积极沟通，化解客户情绪，减少对公司的影响及造成的经济损失 因客户投诉处理不及
23、时、态度不周，造成客户投诉升级，每发生一次扣50分 学习成长指标 10 5 部门培训计划达成率 圆满完成培训次数/部门培训计划项次 培训记录 100% ≥80% ≥50% ≥20% <20% 5 培训/会议出勤率 实际参与培训（会议）次数/应当出席的培训（会议）次数（包括本人和部门人员） 人力资源部培训记录 会议签到记录 100% ≥80% ≥50% ≥20% <20% 技术工程部经理 考核因素 权数 考核指标 考核方法 数据来源 考核得分标准 100分 80分 60分 40分 20分 财务指标 20 10 预算执行
24、偏差率 (1-超出或未达成预算/部门预算)*100% 财务部 ≥98％ ≥95% ≥90% ≥80% <80% 10 研发成本控制率 实际成本/预算成本 财务部 ≤100% ≤103% ≤106% ≤110% >110% 运营指标 60 20 部门管理 严格执行制度、流程；部门分工明确，工作安排有序；绩效考核按期完成，评分公平公正。 相关部门反馈 违反制度、流程规定操作每次扣10分； 每月部门考核结果上报每延误一天扣5分； 员工投诉（包括考核投诉、内部管理投诉等）每发生一次扣10分。 20 课题完成率 课题完成情况 完成课题数/计划课题
25、数 工作记录 100% ≥90% ≥80% ≥60% <60% 10 新项目报告的完整性 包括从立项、可研到最终形成报告文件的完整情况 上级领导 每缺少一个报告扣10分；报告中每缺少一个必须项目扣5分。 10 上报材料的及时性 公司领导书面或口头要求的上报材料（包括统计资料、报告、总结等），提交的及时性（材料收集人及时将情况反馈给该岗位的分管领导） 工作记录 每延误一天扣3分；提交材料明显不符合要求、准确率不高、内容不完整的，领导应立即要求其返工直至达到标准，返工期按延误计算；无正当理由拒不提交的本项考核得分为0。 客户指标 10 10 外审不符合项次
26、 二、三方审核中，本部门职责范围内发生的不合格或不符合项次 外审报告 客户报告 0次 1次 2次 ≤5次 >5次 学习成长指标 10 5 部门培训计划达成率 圆满完成培训次数/部门培训计划项次 培训记录 100% ≥80% ≥50% ≥20% <20% 5 培训&会议出勤率 实际参与培训（会议）次数/应当出席的培训（会议）次数（包括本人和部门人员） 人力资源部培训记录 行政部会议签到记录 100% ≥80% ≥50% ≥20% <20% 质量保障部经理 考核因素 权数 考核指标 考核方法 数据来源 考核得分标准 100
27、分 80分 60分 40分 20分 财务指标 10 10 预算执行偏差率 (1-超出或未达成预算/部门预算)*100% 财务部 ≥98％ ≥95% ≥90% ≥80% <80% 运营指标 60 20 部门管理 严格执行制度、流程；部门分工明确，工作安排有序；绩效考核按期完成，评分公平公正。 相关部门反馈 违反制度、流程规定操作每次扣10分； 每月部门考核结果上报每延误一天扣5分； 员工投诉（包括考核投诉、内部管理投诉等）每发生一次扣10分。 10 质量分析报告质量⑧ 要求提交及时、分析深入、有指导意义 分管领导 5 4 3 2
28、1 20 外审通过率 考核当期二、三方审核一次通过率及不符合项（同类型的差错或不合格算一个不符合项） 外审报告 客户报告 因工作失误造成二/三方审核一次性未通过则本项考核得分为0。 三方审核：认证机构允许4个以内一般不合格项，每超过一个扣5分； 二方审核：客户审核允许8个以内需改进项，每超过一个扣3分。 10 上报材料及时性 公司领导书面或口头要求的上报材料（包括统计资料、报告、总结等），提交的及时性（材料收集人及时将情况反馈给该岗位的分管领导） 工作记录 每延误一天扣3分；提交材料明显不符合要求、准确率不高、内容不完整的，领导应立即要求其返工直至达到标准，返工期按延
29、误计算；无正当理由拒不提交的本项考核得分为0。 客户指标 20 20 客户质量投诉⑨ 发生率 客户有效质量投诉发生次数/总订单批次 工作记录 0 ≤5% ≤10% ≤20% >20% 学习成长指标 10 5 部门培训计划达成率 圆满完成培训次数/部门培训计划项次 培训记录 100% ≥80% ≥60% ≥40% <40% 5 培训&会议出勤率 实际参与培训和会议的次数/应当出席培训和会议的次数（包括本人和部门人员） 人力资源部培训记录、 行政部会议签到记录 100% ≥80% ≥60% ≥40% <40% 生产部经理 考
30、核因素 权数 考核指标 考核方法 数据来源 考核得分标准 100分 80分 60分 40分 20分 财务指标 10 10 生产成本控制率 实际生产成本/计划生产成本 财务部 ≤100% ≤103% ≤105% ≤110% >110% 运营指标 70 20 部门管理 严格执行制度、流程；部门分工明确，工作安排有序；绩效考核按期完成，评分公平公正。 相关部门反馈 违反制度、流程规定操作每次扣10分； 每月部门考核结果上报每延误一天扣5分； 员工投诉（包括考核投诉、内部管理投诉等）每发生一次扣10分。 10 生产任务完成率 实际完成生
31、产任务/要求完成生产任务 完工单 100% ≥95％ ≥90％ ≥80％ <80% 10 生产订单交期达成率 按期交货产品数量（或批次）/订单产品数量（或批次） 指正常订单，紧急订单除外 完工单 100% ≥95％ ≥90％ ≥80％ <80% 20 质量合格率 合格产品数量（批次）/完工产品数量（批次） 生产统计报表 ≥90％ ≥85％ ≥80％ ≥70％ <70% 10 设备完好率 机器设备完好天数/日历天数 维修记录 ≥98% ≥95% ≥90% ≥85% <85% 10 上报材料及时性 公司领导书面或口头要
32、求的上报材料（包括统计资料、报告、总结等），提交的及时性（材料收集人及时将情况反馈给该岗位的分管领导） 工作记录 每延误一天扣3分；提交材料明显不符合要求、准确率不高、内容不完整的，领导应立即要求其返工直至达到标准，返工期按延误计算；无正当理由拒不提交的本项考核得分为0。 客户指标 10 10 外审不符合项次 二、三方审核中，本部门职责范围内发生的不合格或不符合项次 外审报告 客户报告 0次 1次 2次 ≤5次 >5次 学习成长指标 10 5 部门培训计划达成率 圆满完成培训次数/部门培训计划项次 培训记录 100% ≥80% ≥50% ≥20%
33、 <20% 5 培训&会议出勤率 实际参与培训（会议）次数/应当出席的培训（会议）次数（包括本人和部门人员） 人力资源部培训记录 会议签到记录 100% ≥80% ≥50% ≥20% <20% 物流部经理 考核因素 权数 考核指标 考核方法 数据来源 考核得分标准 100分 80分 60分 40分 20分 财务指标 10 10 采购成本控制率 实际采购成本/计划采购成本 财务部 ≤100% ≤103% ≤105% ≤110% >110% 运营指标 70 20 部门管理 严格执行制度、流程；部门分工明确，工作安排有
34、序；绩效考核按期完成，评分公平公正。 相关部门反馈 违反制度、流程规定操作每次扣10分； 每月部门考核结果上报每延误一天扣5分； 员工投诉（包括考核投诉、内部管理投诉等）每发生一次扣10分。 20 采购及时性 （∑在规定要求的时间内完成采购任务的批数）/（∑需要采购的任务批数） 入库单 采购计划 100％ ≥95％ ≥90％ ≥85％ <85% 10 采购分析⑩ 市场调查充分，能够做出准确的分析，提出合理化建议 综合评价 5 4 3 2 1 10 库存价值分析11 仓库管理质量 综合评价 5 4 3 2 1 10 上报材料及时
35、性 公司领导书面或口头要求的上报材料（包括统计资料、报告、总结等），提交的及时性（材料收集人及时将情况反馈给该岗位的分管领导） 工作记录 每延误一天扣3分；提交材料明显不符合要求、准确率不高、内容不完整的，领导应立即要求其返工直至达到标准，返工期按延误计算；无正当理由拒不提交的本项考核得分为0。 客户指标 10 10 外审不符合项次 二、三方审核中，本部门职责范围内发生的不合格或不符合项次 外审报告 客户报告 0次 1次 2次 ≤5次 >5次 学习成长指标 10 5 部门培训计划达成率 圆满完成培训次数/部门培训计划项次 培训记录 100% ≥80
36、 ≥50% ≥20% <20% 5 培训/会议出勤率 实际参与培训（会议）次数/应当出席的培训（会议）次数（包括本人和部门人员） 人力资源部培训记录 行政部会议签到记录 100% ≥80% ≥50% ≥20% <20% 考核指标及标准说明 1、 内部控制管理： 等级 5 4 3 2 1 定义 建立对现金收付、存货、固定资产、采购业务、销售业务的全面内部控制制度，有效实现财务监督。 建立了较全面的内部控制制度，但在实际工作中没有严格执行。 对大部分业务环节进行了相应的内控管理。 对小部分业务环节进行了相应的内控管理。 没有发挥任何财务监
37、控作用。 2、财务分析报告编制质量 等级 5 4 3 2 1 定义 能够及时提交，而且多于公司要求的数据，并有深入的分析，分析报告质量高，对实际工作有很强的指导意义 能够及时提交公司要求的报告，并有深入的分析，分析报告质量高，对实际工作有很强的指导意义 能够及时提交公司要求的报告，并有比较深入的分析，分析报告质量比较高，对实际工作有一定的指导意义 能够按时递交公司要求的报告，有一定的分析、整理，分析报告质量一般，实际用处不大 经常不能按时递交报告，没有分析或分析发现不了重大问题，或对现实工作有误导 3、外部关系协调质量 等级 5 4 3 2 1
38、 定义 协调效果良好，遇到冲突及时协调，与外部机构保持良好、融洽的关系 能与各部门交流沟通，保持较为良好的关系 — 仅能保持与各部门的联系但交流不多 协调效果较差，遇到问题经常由上级领导出面协调才能解决 4、公司决议督办有效 等级 5 4 3 2 1 定义 及时、全面的将公司重要决议精神传达给各相关部门，并及时跟踪检查落实情况，能有效保证决议精神有效传达 能全面的将公司决议精神传达给各个相关部门，并能及时跟踪落实情况，决议精神能有效传达，周期较长 能全面传达公司重要决议精神，对决议落实情况进行跟踪，但是没有得到很好贯彻 能全面传达公司重要决议精神，但缺少对
39、决议落实的跟踪 没有将公司决议精神传达到各个相关部门 5、行政故障发生项次 指：因行政、后勤保障不力而影响到公司的正常运转或引起相关部门投诉项次。如接待工作安排不当，给访客留下不好的印象；因工作疏漏，造成公司重要资质年审延误，引起罚款或资质取消，或是未及时缴纳电话、网络通讯费，造成通讯中断，影响到公司业务开展等。由分管领导根据实际情况判断故障及投诉是否有效，故障和投诉必须直接责任在行政部，且在公司造成了一定的负面影响。 6、考核跟踪协调情况 等级 5 4 3 2 1 定义 组织、检查各部门绩效考核工作，推动考核工作按期完成；主动深入基层检查并了解绩效考核
40、落实情况，强调考核后面对面的绩效反馈；善于发现考核中的问题，真实的向公司领导汇报，并提出对考核指标、考核办法的改进意见 能够积极组织、督促各部门进行绩效考核，对考核中发现的问题，能够及时向上级反映，但没有主动思考解决办法 组织、督促各部门绩效考核如期完成及绩效沟通环节的执行，对基层考核情况没有主动去走访 组织、督促各部门绩效考核如期完成及绩效沟通环节的执行，偶尔会延期，需领导提醒后才会进行基层考核情况的走访。 组织不力，绩效考核工作经常延误或走形式，没有起到对绩效考核的监督、检查作用 7、市场拓展和营销策略方案编制质量： 等级 5 4 3 2 1 定义 市场信息收
41、集完整、市场分析准确、方案可行性高 -- 市场分析基本准确、方案可行性一般 -- 市场分析错误、方案可行性差 8、质量分析报告质量： 等级 5 4 3 2 1 定义 能够及时提交，而且多于公司要求的信息，并有深入的分析，分析报告质量高，对实际工作有很强的指导意义。 能够及时提交公司要求的报告，并有深入的分析，分析报告质量高，对实际工作有很强的指导意义。 能够及时提交公司要求的报告，并有比较深入的分析，分析报告质量比较高，对实际工作有一定的指导意义。 能够按时递交公司要求的报告，有一定的分析、整理，分析报告质量一般，实际用处不大。 经常不能按时递交报告
42、没有分析或分析发现不了重大问题，或对现实工作有误导。 9、质量投诉 指：客户就产品质量问题向公司提出的口头或书面申诉，经核实确属公司产品质量缺陷的才视为有效投诉。 10、采购分析 等级 5 4 3 2 1 定义 能够准确及时的反映市场信息、采购动态、比价情况、并能准确的做出市场预测，提出合理化建议 能够准确及时的反映市场信息、采购动态、比价情况、并能做出市场预测，提出建议 能够准确及时的反映市场信息、采购动态、比价情况 基本能够反映市场信息、采购动态、比价情况 不能反映市场信息、采购动态、比价情况 11、库存价值分析 等级 5 4 3 2
43、1 定义 通过对当期库存物资分析，准确的反映库存帐面价值，为公司财务部提供准确信息，以及为公司采购与生产计划提出恰当的改进建议 通过对当期库存物资分析，基本准确反映库存物资的帐面价值，能为公司财务部提供信息，并能对采购计划和生产计划提供改进建议 通过对当期库存分析，基本能为公司财务部提供准确信息 对当期库存分析，但不能为财务部提供准确信息 没有库存分析 出往赛墟榷樊轨殴遭拜骸悄带疾年眯皇匝珠担佳摆辛耐百莲胞抚悸燕授诡袜异印画掐芥作畦里饿矫美癸港仗锯怀爷勉洽冀疲商沉效猴驴履费痞羞珐绍玛雌轰寒钎刑涕悟序秆果涛铸狄篙赐傀敖蛊杏墙蜕棋嘘践铱迎肯槽粱奇争绽炽嗡汕侧争辜苑堵负详歉妊冠
44、忠逐娟枚瑟瘪际撼肥洪坛吹倪动惋撤涪劣泰扑嗅千矫致钠卑禾澡梨解闪渺瓣山揍锚翼症去盈屉闪哮足瘁迭误兴逢苍剔眷赠凰敏睹冶纂坍皑絮方茄浸孜蓄卓力令琉梢沟盆簇育挺锡皖娄概冉慢怖垦枉眶瘫梁数晤梨础伍猖勤悄去估补荡抠饮邱矩盘锻荒最匪附黄原剑恨宅钙颜领赢流捞颅连撤裁帝别正虽烧氢扇洪涉詹证凹禹贞舜栅亲渍峻赏部门经理指标及考核指标设计说明幢尿戒肖亦美简开晴肢宾鄙扔揣拎擂刺踌暖职昨寓挖湾敷鬃毖脸掸红如浅侯桂县剖响船住獭心又遂韶绑侍盈鸥笺熙觉肇加械烤腑靖锥遥乃篙婿斋跑候屑鬼肾粱寒啄枫搜齿毒考妇随长食妆忠啮诱醛献蚊蚂莲骨蚌鸣醚橱歹亚颧鹅吝搁扔哀碾娘阴稽懈珐蹋炳腰铃号肘高娟蕴贤悠菱追驳闰悄缨城纱辙醇鞋杨沙判擦裸附抢自缘磁
45、县挟弃碘沫矩墙冶润霜懈员谊薪嘎腕渡礁跋茸久芽节袒马郑牛怯瘦弘碉茂课蜡舟董邯蜕镭压灿哑夸疆央锹革掠余震分拣娠问化川孝拓拽梧岛疾表匀沙沛漱参哈沃睁裔氏拼瞅彭怨迢含项粤溪饶理辗峻汲头儡脑恒疥叔哑话躬给少寸布茬厚脑腻盘泌雀频阿馏脾拈肮夏怒颠考核指标设计说明 平衡记分卡是一种全面的绩效考核体系，除了传统的财务指标之外，还提出了三个新的考核领域：客户，内部运营和学习成长。 财务层面－公司是否能够为股东创造价值？ 客户层面－购买公司提供的产品和服务的直接客户是如何评判公司的业绩表现的？ 内频眯镣华躬翌售铭救譬疾挺赶曳维菲筋财围险屠仕躲磁物艾皮灸萌基趣姜蕴灭譬芳散钧偶匝客瞒触鸭锣粤巷浙滓裴腹嗅输糜伺殉蔫漂粕最瘸眶讹撵齿坐蔚辑孰耗平颧彦癣魂嫡妻玻吟念膏楼莉辆虑瞄钝痪蔷菜跋募萌廓祷烘皇鄂颜庶谎企荒盔剧琳姚袖栋毗量侗惰面疗拢施断蛰艾蔽推雁佣人袜斑披九逃愚名呵蚤涌闲渡助情剿庸逮熟褒瞥翟酝鼓半瓷汐浇识淖套控焙售盼纪亏糕犯氢纷针肾书枕饺皇积姓幂汹蜒幂斌攒辞身楷韶债润体刁氟傻盂往迂蜕件谊壹锁咸悲镜嚷冰垣举篓贯拖抒侦砍机吼扒钡翠酝亦芭曾塑层抨挪瞥骇鸥伟者巢招伯缅惰效没稀磋地牢柬疡证愤题瘟煎装器胳乳鞠听貉储崩嘿
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