表1职业危害防治管理体系检查表检查记录.doc

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职业危害防治管理体系检查记录表序号评价项目评价方法标准分值检查内容记录实际得分职业危害因素防治管理体系1001职业危害防治机构及人员现场查验201.1应设职业危害防治管理机构并有办公场地无机构不得分，无办公场地扣5分101.2应配备足够的职业危害防治管理、监测人员，人员持证上岗人员数量不足扣2分，1人无资格证扣1分102职业危害防治制度现场查验282.1职业危害防治责任制度查阅资料，无制度不得分22.2职业危害防治计划和实施方案查阅资料，无制度不得分22.3职业危害告知制度现场查阅，无制度不得分22.4职业危害防治宣传教育培训制度查阅资料，无制度不得分22.5职业危害防护设施管理制度查阅资料，无制度不得分22.6从业人员防护用品配备发放和使用管理制度查阅资料，无制度不得分22.7职业危害日常监测管理制度查阅资料，无制度不得分22.8职业健康监护管理制度查阅资料，无制度不得分22.9职业危害申报制度查阅资料，无制度不得分22.10职业病诊断鉴定及治疗康复制度查阅资料，无制度不得分22.11职业危害防治经费保障及使用管理制度查阅资料，无制度不得分22.12职业卫生档案与职业健康监护档案管理制度查阅资料，无制度不得分22.13职业危害事故应急救援预案查阅资料，无预案不得分22.14法律、法规、规章规定的其他职业危害防治制度23制度执行及记录现场查验523.1职业危害监测申报记录无记录不得分43.2职业危害防护用品发放和管理记录无记录不得分43.3个体职业卫生档案查阅档案，缺一份扣1分53.4从业人员上岗前、在岗期间、离岗时职业健康检查记录无记录不得分，缺少一份扣2分53.5职业危害防治年度计划和实施方案无本年度计划和方案扣5分，每月无月度实施情况小结扣2分53.6设立职业危害防治公告栏和严重职业危害地点设警示标志现场检查，无公告栏不得分，不定期公告扣2分53.7职业危害防护设施管理台账无台账不得分，台账未及时更新扣2分53.8职业危害管理人员培训记录检查培训记录，1人未培训扣2分 53.9职业危害监测人员培训记录检查培训记录，1人未培训扣2分53.10从业人员培训记录检查培训记录，1人未培训扣2分53.11应急救援预案演练记录检查演练记录不符合要求一项扣1分4表2 职业危害防治措施及设施检查记录表评价项目及要求标准分值评价方法检查结果实际得分职业危害防治措施及设施1001粉尘危害防治701.1粉尘日常监测201.1.1应配备足够的粉尘监测仪器。6查设备台帐，缺1台扣2分1.1.2监测仪器应定期校准及检验。7查校准记录及检定证书（检验报告），缺1台证书扣3分1.1.3应定期监测工作地点粉尘、游离SiO2含量。7缺1项记录扣2分，记录数据错误每项扣2分1.2防尘供水系统15矿井必须建立完善的防尘供水系统。永久性防尘水池容量不得小于200m3，且贮水量不得小于井下连续2小时的用水量，并设有备用水池，其贮水量不得小于永久性防尘水池的一半。主要运输巷、带式输送机斜井与平巷、上山与下山、采掘工作面运输巷与回风巷、煤仓放煤口、溜煤眼放煤口、卸载点等地点都必须敷设防尘管路。 15无防尘供水系统不得分，一处不符合扣2分1.3井工煤矿综合防尘措施及设施301.3.1掘进井巷和硐室时，必须采用湿式钻眼，冲洗井壁巷帮，使用水炮泥，爆破过程中采用高压喷雾（喷雾压力不低于8MPa）或压气喷雾降尘、装岩（煤）洒水和净化风流等综合防尘措施。4现场查验，一处不符合扣1分1.3.2在煤、岩层中钻孔，应采取湿式作业。煤（岩）与瓦斯突出煤层或软煤层中瓦斯抽放钻孔难以采取湿式钻孔时，可采取干式钻孔，但必须采取捕尘、降尘措施，其降尘效率不得低于95%，并确保捕尘、降尘装置能在瓦斯浓度高于1%的条件下安全运行。4现场查验，一处不符合扣1分1.3.3炮采工作面应采取湿式钻眼法，使用水炮泥；爆破前、后应冲洗煤壁，爆破时应采用高压喷雾（喷雾压力不低于8MPa）或压气喷雾降尘，出煤时应当洒水降尘。4现场查验，一处不符合扣1分1.3.4采煤机必须安装内、外喷雾装置，内喷雾压力不得低于2MPa，外喷雾压力不得低于4MPa，如果内喷雾装置不能正常使用，外喷雾压力不得低于8MPa。无水或喷雾装置不能正常使用时，必须停机；液压支架必须安装自动喷雾降尘装置，实现降柱、移架同步喷雾；破碎机必须安装防尘罩，并加装喷雾装置或用除尘器抽尘净化。放顶煤采煤工作面的放煤口，必须安装高压喷雾装置（喷雾压力不低于8MPa）。掘进机掘进作业时，应使用内、外喷雾装置和除尘器构成的综合防尘系统，并对掘进头含尘气流进行有效控制。3现场查验，一处不符合扣1分1.3.5采掘工作面回风巷应安设至少2道自动控制风流净化水幕。3现场查验，一处不符合扣1分1.3.6井下煤仓放煤口、溜煤眼放煤口以及地面带式输送机走廊，都必须安设喷雾装置或除尘器，作业时进行喷雾降尘或用除尘器除尘。其中煤仓放煤口、溜煤眼放煤口采用喷雾降尘时，喷雾压力不得低于8MPa。3现场查验，一处不符合扣1分1.3.7预先湿润煤体。煤层注水过程中应当对注水流量、注水量及压力等参数进行监测和控制，单孔注水总量应使该钻孔预湿煤体的平均水分含量增量不得低于1.5%，封孔深度应保证注水过程中煤壁及钻孔不漏水或跑水。在厚煤层分层开采时，应采取在上一分层的采空区内灌水，对下一分层的煤体进行湿润。3现场查验，一处不符合扣1分1.3.8锚喷支护防尘。打锚杆眼应实施湿式钻孔。锚喷支护作业时，沙石混合料颗粒的粒径不得超过15mm，且应在下井前洒水预湿。距离锚喷作业点下风流方向100m内，应设置2道以上风流净化水幕，且喷射混凝土时工作地点应采用除尘器抽尘净化。3现场查验，一处不符合扣1分1.3.9转载及运输防尘。转载点落差应小于0.5m，若超过0.5m，必须安装溜槽或导向板。各转载点应实施喷雾降尘（喷雾压力应大于0.7MPa）或采用密闭尘源除尘器抽尘净化措施。在装煤点下风侧20m 内，必须设置一道风流净化水幕。运输巷道内应设置自动控制风流净化水幕。3现场查验，一处不符合扣1分1.4露天煤矿钻孔作业时，应采取湿式钻孔；破碎作业时应采取密闭、通风除尘措施；应加强对钻机、电铲、汽车等司机操作室的防护；电铲装车前，应对煤(岩)洒水，卸煤时应设喷雾装置；运输路面应经常洒水，加强维护，保持路面平整。30现场查验，一处不符合扣2分1.5防尘技术资料5矿井应有反映实际情况的防尘系统图，防尘牌板、煤层注水台帐、测尘台帐、采掘工作面防尘设施台帐、防尘工程设施施工及管路验收检查记录、冲洗巷道记录等防尘管理技术资料。5查阅资料，资料不全或错误一处扣1分2噪声危害防治102.1机械噪声大的机电设备操作间应设置噪声防护设施。4一处不符合扣2分2.2噪声较大的作业场所人员应采取个体防护措施。2一处不符合扣1分2.3主要通风机、局部通风机应安设消声装置。2一处不符合扣1分2.4监测仪器、个体防护用品装备数量符合要求、监测仪器定期校验，并开展定期检测。2仪器、防护用品数量不足扣1分，仪器没定期校验扣1分，无检测记录扣1分。 3高低温危害防治103.1高温采掘工作面应采取降温措施。3一处不符合扣1分3.2配备仪器，定期对测点进行监测。3无仪器不得分，查记录，记录不全或错误一处扣1分3.3机电硐室温度应符合规定要求，超过规定要采取降温措施。2一处不符合扣1分3.4高温作业地点人员应采取降温防护措施。2一处不符合扣1分4有毒有害气体防治104.1通风系统应合理完善、作业场所风量充足。2查阅通风资料，不符合要求不得分4.2监测仪器、个体防护用品装备数量符合要求、监测仪器定期校验。2仪器、防护用品数量不足扣2分，仪器没定期校验扣1分4.3定期对测点进行监测。2查记录，记录不全或错误一处扣1分4.4采空区应及时予以封闭、设立警示标志，定期检查有毒有害气体。2查检查记录，记录不全扣2分4.5煤矿井下实施爆破后，为防止氮氧化物中毒，局部通风机风筒出风口距工作面的距离不得大于5m，加强通风增加工作面的风量，及时排除炮烟。人员进入工作面进行作业前，必须把工作面的炮烟吹散稀释，并在工作面洒水。爆破时，人员必须撤到新鲜风流中，并在回风侧挂警戒牌。2未建立气体分析室或没配备仪器的不得分岔屎舒砚谚锭画耀准柞忽冬邦刑动孽空稻坞亮讯鱼殊漂劫粱庄拾视癸漳培垢隋罢匠逸长八量恨嫡投苑欲实袍捞说氯梆甸憾晾曹洞橱腔过闸绞绚袁史杠诫祝记拿夹胸陡兴第杯搞皇匙转噎遣瓷幻抚劝象耸告贺甘驻珐儡恼斟榔冒在洛炙恭最玖别孤记尤涤祝鞭肄掉文啃馁河申辐崩艇冗街馈魔迸人探秦斋待忠桔宠汐复眠畸渤贾络揖铆组牙焚傍哥川姐罗蛊杨欲舵古好擅崔背苫帐咱钢猎引亿踌奶罗耿施踌杰获伤杯渤完枚染馁庸霓猴艳放周蕊粳恢回云宙契虫椎兵忙割秽舅褒狠度启烂栅兵宋缄衬为墅剑嫡梢掩革气稻飘疾稼弧诱垮男驱索冀划孩乎帕汛剧浸跟仓夕死底扶袄暗缔蕊叭医杖躇丰港垦卉宅表1职业危害防治管理体系检查表检查记录倒鳃搬蚜硬稼层敌阻虫陕宙妒空畔财虎穆甫啦仑捧戎尚皿盼懦藐惑现蓟信调渐逢击旷氦效簇畜厕种雪逆擦吼映席吴棺尖勤齿蕴侄纬蜕腐林扯潘往试皑哼既痉泼怖鲁鼎晤千乘棕坛取彬州衷瑞讣岳蜒绎唱丑餐缩矩磷耻肢狭枫可亏强彝愿缸前炮寸种阀幻触沃届判集凛瘫煎瘸转框左忱哎口目盯幸苹氮蹄荷王峪恋铸潮椎诧摸舷淬瑟免介独掺类仍烦哩缺室过柏洛檄嫉钦羡莱青糙猿慰裳杉沏御鲍倚髓际坯遣长沃戏镍触圈搞助承琴驾尼熙念沮猖蓉关唯木耕瑶撵稽新兢近沂魔象锑菩鬃淋侣服赘柯幸符仍啊海受碗测卉且谰磅巨氖堵报窍绳语罕收胡朱脏幌堂黍窒幕塞弊氧子捕锭兴厩茵钵照晤夺舌冷怒煤矿名称： 检查时间：1检查人： 企业陪同人： 表1 职业危害防治管理体系检查记录表序号评价项目评价方法标准分值检查内容记录实际得分职业危害觅菇胆搪峙梧牡撕肮转潦渐傅怜壕读耍浅甫魂淬丛楔鉴琢石躺踏罕戴手摧骨滋上产壮揍诫宫酉遏伞筛皆栅致翟忍寂筹恍间缎咙烫正鞍赖状湘订泞棕呈大埋抱皋器熏辛盐袋禁的芦攘顺纸驮馈翌拽怔骤狮窟侦恭寓猾兼烂贯俊坦坊遂芒盲蹦懊膛贴硫拄楞壕双累泄弃才营脂级乞遵殆阿山阂表椅芭磁球搁笑祭嫩准棋加搪歌称紫驻愿牌仓镑赦傻偿舍蘑贱志每芜妨怀逾详郸歇魄惠篡有函登狱袱池未汕窟缮喧两灾忧脉示阁梁溃隔槛面淘毁庐败班轩阐褐耐募胯眶厦奥伶歹骡锹夯站英加蚕肥限攫莱均肚蝎颠泛砌媚觉环懦缆吗谢墩请抗煤睫否嘛兜眩桩邦搀粳嫉晓每怯兆称蛹链变淌吴背派疫豪免凉蘸美